【文章內(nèi)容簡介】 》 （附件三） ，或受委托審查單位出具初審意見書，然后由審查負(fù)責(zé)人召開初步設(shè)計審查會，參加人員一般為：控股合資公司董事會代表、工程主管、公司工程管理部門各專業(yè)技術(shù)人員、專家組成員、設(shè)計單位的專業(yè)設(shè)計人員以及建設(shè)項(xiàng)目所在地行政主管部門、安全消防部門、環(huán)境保護(hù)部門的代表等。審查會的一般內(nèi)容：設(shè)計單位介紹工程設(shè)計情況、業(yè)主預(yù)審部門宣讀預(yù)審意見、由專家組成員參加各專業(yè)小組審查討論、各專業(yè)組向?qū)彶轭I(lǐng)導(dǎo)小組匯報審查意見，經(jīng)會議充分討論后作出審查結(jié)論，并根據(jù)《工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行質(zhì)量評定。審查會要有專人作好記錄，并存檔備查。若設(shè)計文件有重大修改或較多補(bǔ)充需要，修改后還要進(jìn)行復(fù)審。初步設(shè)計質(zhì)量評定。對設(shè)計單位提交的建設(shè)工程初步設(shè)計審查后，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量評定，標(biāo)準(zhǔn)見《工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》 。質(zhì)量評定根據(jù)參審專家綜合評分結(jié)果分為：優(yōu)17 / 119良（評分在 85 分以上） ；合格（評分在 85——65 分） ；不合格（評分在 65 分以下） 。設(shè)計單位應(yīng)提交高質(zhì)量高水平的初步設(shè)計文件，由于設(shè)計文件質(zhì)量低劣，經(jīng)審查不合格者，設(shè)計單位除無條件進(jìn)行返工使其達(dá)到合格外，應(yīng)扣減其設(shè)計收費(fèi) 5——10%。同時，取消其參加下階段設(shè)計的資格，并作為設(shè)計單位資質(zhì)考核的依據(jù)。施工圖紙會審(1) 施工圖紙會審前應(yīng)將施工圖報送建設(shè)項(xiàng)目所在地建設(shè)行政主管部門、規(guī)劃國土部門、安全消防部門和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門審查批準(zhǔn)并履行完相關(guān)手續(xù)。(2) 參加部門和單位人員：設(shè)計單位；施工單位；監(jiān)理單位；控股合資公司；工程主管；公司工程管理部門；建設(shè)項(xiàng)目所在地質(zhì)量監(jiān)督部門；消防部門（只報送消防有關(guān)圖紙，可不參加會議） 。(3) 圖紙會審的目的：圖紙會審的目的是發(fā)現(xiàn)施工圖紙中的差錯、遺漏和相關(guān)專業(yè)之間的相互矛盾及設(shè)計不合理，把設(shè)計問題解決在施工之前，避免反工和浪費(fèi)，降低工程成本。(4) 查的內(nèi)容：A、各專業(yè)圖紙的配套情況；B、采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；C、各專業(yè)圖紙（包括平、立、剖面詳圖）相對位置、標(biāo)高和相對尺寸；D、相關(guān)聯(lián)圖紙之間的位置及配合關(guān)系；E、動靜設(shè)備規(guī)格型號、非標(biāo)設(shè)備施工圖；F、材料配件的選擇；G、設(shè)備工藝、電氣、儀表等的安裝尺寸；H、施工圖預(yù)算（公司內(nèi)部審查） 。 (5) 圖紙會審的要點(diǎn)： 是否是一個完整的設(shè)計，有無漏項(xiàng)，各專業(yè)施工圖（包括復(fù)用圖）是否配套齊全。○ 1 采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否正確，有無過期或不適用標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)之間有無矛盾，是否相匹○ 2配。 施工圖說明中對施工要求、執(zhí)行規(guī)范是否明確，目前行業(yè)施工水平能否達(dá)到設(shè)計要○ 3求。 建筑物、構(gòu)筑物平、立、剖面圖、建筑詳圖、平面布置圖及結(jié)構(gòu)詳圖的相對位置、○ 4邏輯關(guān)系是否正確，尺寸標(biāo)注是否準(zhǔn)確，相互之間是否有矛盾、錯誤或表達(dá)不清楚的地方。是否滿足施工要求。 設(shè)備基礎(chǔ)的座標(biāo)及相對位置、標(biāo)高是否正確，設(shè)備基礎(chǔ)預(yù)埋地腳螺栓（或預(yù)留孔）○ 5與設(shè)備底座孔的位置是否相吻合。 建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、道路、豎向等混凝土的強(qiáng)度等級（標(biāo)號）是否合理，○ 6是否滿足使用功能和安全要求。 同一施工圖中設(shè)備與工藝管線、工藝管線與儀表安裝的尺寸、相對位置是否正確，○ 7有無矛盾。工藝流程是否正確。18 / 119 土建、安裝、電氣、儀表、暖通、給排水等各專業(yè)圖紙之間是否有矛盾或打架?！?8 各種設(shè)備（壓縮機(jī)、計量、儀表等）的規(guī)格型號、技術(shù)性能參數(shù)；非標(biāo)設(shè)備的圖紙○ 9是否齊全。 各種材料、配件的選用是否合理，相互匹配；防腐等級、做法及施工方法是否合理、○10符合要求。 功能設(shè)計是否滿足使用要求，安全、消防、環(huán)保是否符合有關(guān)規(guī)定?！?1 施工圖預(yù)算是否準(zhǔn)確（公司內(nèi)部審查） 。 ○12初步設(shè)計審查程序框圖：設(shè)計單位：提供初步設(shè)計文件公司工程管理部門：組織預(yù)審并提交報告經(jīng)辦人：檢查初步設(shè)計審查條件審查負(fù)責(zé)人：復(fù)查初步設(shè)計審查條件審查負(fù)責(zé)人：組織召開審查會專家組：審閱設(shè)計文件并填寫審查意見書 或受委托單位：編寫預(yù)審意見書設(shè)計單位：按審查意見修改設(shè)計及概算 本辦法由公司工程管理部門負(fù)責(zé)解釋。1本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：附件一 工程初步設(shè)計審查條件落實(shí)單附件二 工程初步設(shè)計審查會主要參加人員簽字表 附件三 工程初步設(shè)計審查專家意見表 附件四 工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)19 / 119附件一：工程初步設(shè)計審查條件落實(shí)單 項(xiàng)目名稱； 年 月 日序號 內(nèi) 容 評 定 簽 字 及 情 況 說 明檢查審查條件 上報的文件資料是否齊全設(shè)計單位的資質(zhì)是否符合要求設(shè)計文件是否齊全，設(shè)計深度是否達(dá)到要求上報資料與批準(zhǔn)的可性行研究報告比較規(guī)模是否超范圍，投資是否超估算 一項(xiàng)目外部條件是否落實(shí)情況說明：經(jīng)辦人簽字：二 復(fù)核審查條件審查負(fù)責(zé)人簽字：三 同意召開審查會公司領(lǐng)導(dǎo)簽字：20 / 119附件二：會 議 簽 到 表會議內(nèi)容：會議地址項(xiàng)目名稱： 時間 年 月 序號姓 名 工 作 單 位 職務(wù)、職稱 專 業(yè) 聯(lián)系電話21 / 119附件三：工程初步設(shè)計審查專家意見表審查人姓名 參加審查專業(yè)項(xiàng) 目 名 稱審查意見（填寫不夠可加附頁）： 簽字： 年 月 日 審查人單位：通信地址：聯(lián)系電話： 郵政編碼：22 / 119附件四：工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)序號 評 定 項(xiàng) 目 評 定 標(biāo) 準(zhǔn) 評 分執(zhí)行有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 10 分一123準(zhǔn)確執(zhí)行個別不足執(zhí)行有偏差8—10 分5—7 分＜5 分編制深度、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、設(shè)計深度 15 分二123依據(jù)充分、數(shù)據(jù)可靠、深度適宜個別不足差距較大12—15 分8—11 分＜8 分三 工藝、技術(shù)水平、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 20 分123先進(jìn)、符合實(shí)際一般較差、脫離實(shí)際16—20 分12—15 分＜12 分專業(yè)配套、綜合利用、三廢治理、環(huán)境保護(hù) 20 分四123配套完善個別有不足缺項(xiàng)或考慮不周16—20 分12—15 分＜12 分主要設(shè)備、材料選用 10 分五123選用準(zhǔn)確、可靠個別不足選用不當(dāng)8—10 分5—7 分＜5 分初步設(shè)計概算 20 分六123工程量計算準(zhǔn)確，定額套用、計算正確、編制符合規(guī)定基本符合上述規(guī)定與上述規(guī)定差距較大16—20 分12—15 分＜12 分七 設(shè)計文件出版質(zhì)量 5 分23 / 119123文件齊全，質(zhì)量好文件齊全，質(zhì)量較差文件有缺項(xiàng)，質(zhì)量較差4—5 分2—3 分＜2 分合 計 100 分24 / 119 工程建設(shè)物資采購管理制度（一）總則為加強(qiáng)公司所投資項(xiàng)目供應(yīng)采購的宏觀管理，理順關(guān)系、適度集中、規(guī)范行為，充分發(fā)揮公司投資規(guī)模大、所用物資材料相同的特點(diǎn)，保證項(xiàng)目發(fā)展所需物資供應(yīng)，特制訂本制度。公司系統(tǒng)內(nèi)采購工作由工程管理部門下設(shè)采購組，統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)工程所需的重要物資、設(shè)備、材料的采購工作管理。采購組的職責(zé)：(1) 匯總并編制系統(tǒng)內(nèi)重要物資、設(shè)備、材料的年度采購計劃。(2) 審查各項(xiàng)目提交的各種物資、設(shè)備、材料采購計劃。(3) 評估各供應(yīng)商資質(zhì)、報價、生產(chǎn)及交貨能力。(4) 組織各種重要物資、設(shè)備、材料的采購招標(biāo)。(5) 起草采購合同。(6) 主持并組織物資、設(shè)備、材料的進(jìn)口工作。(7) 實(shí)施國內(nèi)采購工作。(8) 組織國內(nèi)采購的產(chǎn)品質(zhì)檢、進(jìn)口采購的商檢及索賠。（二）采購管理根據(jù)公司投資性質(zhì)單一，時間相對集中，所需物資、設(shè)備、材料通用性強(qiáng)的特點(diǎn)，為保證各項(xiàng)目工程質(zhì)量，降低工程造價，對關(guān)系工程質(zhì)量優(yōu)劣、影響項(xiàng)目存亡的關(guān)鍵工程所需的進(jìn)口物資及國內(nèi)重大物資、設(shè)備、材料采取公司統(tǒng)一采購的方式進(jìn)行采購。采購分為集中招標(biāo)采購和統(tǒng)談分簽的購銷方式。集中采購(1) 工程所需的進(jìn)口物資設(shè)備將根據(jù)工程資金來源的不同情況，由公司采購組會同有關(guān)單位與廠商談判實(shí)施引進(jìn)或招標(biāo)。(2) 關(guān)系全系統(tǒng)工程質(zhì)量的關(guān)鍵性批量大且使用時間集中的物資、設(shè)備器材、材料，公司采購組根據(jù)各需要單位所報計劃匯總后，根據(jù)具體情況進(jìn)行集中招標(biāo)采購。各項(xiàng)目單位未經(jīng)公司采購組的書面同意，不得直接向廠商或供應(yīng)商采購屬于“集中采購范圍”內(nèi)的物資、設(shè)備及材料。統(tǒng)談分簽對關(guān)系工程質(zhì)量但因工程進(jìn)度不一而無法同步采購的物資、設(shè)備、材料，由公司采購組會同各項(xiàng)目單位協(xié)商總批量后再與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商談判，達(dá)成有關(guān)協(xié)議，然后由各項(xiàng)目單位25 / 119根據(jù)協(xié)議與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商簽訂供銷合同，并報公司采購組備案，公司采購組做好合同的匯總平衡，并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。各項(xiàng)目單位未經(jīng)書面許可，不得單獨(dú)采購屬于統(tǒng)談分簽的物資、設(shè)備及材料。集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷的物資、設(shè)備、材料、器材目錄由工程管理部另行制定。（三）國內(nèi)采購管理采購計劃管理：各級采購部門均應(yīng)根據(jù)企業(yè)上報的年度所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計劃，并按時準(zhǔn)確地將年度材料計劃上報公司批準(zhǔn)。計劃批準(zhǔn)后由采購辦負(fù)責(zé)平衡。采購合同的管理：采購合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須由各級采購部門統(tǒng)一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動征求有關(guān)部門、專家和生產(chǎn)單位的意見，必須確保采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及付款手續(xù)。采購詢價、選型管理：采購計劃確定后，采購部門應(yīng)會同有關(guān)工程專家以招標(biāo)行式選擇供應(yīng)商，或精選至少三家以上供應(yīng)商，再行詢價、比價、議價和質(zhì)量等級評定、客戶服務(wù)評定和支付結(jié)算條款進(jìn)行衡評打分。訂購管理：采購招標(biāo)詢價完成并報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商后，采購小組根據(jù)材料物資的使用進(jìn)度訂購。不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。同時要實(shí)行跟蹤責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。（四）進(jìn)口采購管理管理公司采購組根據(jù)各公司上報的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計劃，結(jié)合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購計劃，上報總公司審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購任務(wù)。執(zhí)行對大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價格條件合理的供應(yīng)商，購買物美價廉的進(jìn)口物資，保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。不同專業(yè)的物資、設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目，可根據(jù)實(shí)際需要，臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。談判時采購小組成員一般不少于三人。開標(biāo)、議標(biāo)和談判必須指定專人，記錄須妥善保存。（五）采購工作紀(jì)律采購工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)情報和機(jī)密。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸26 / 119談及采購項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問題和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底。在采購工作過程中，不準(zhǔn)單獨(dú)接受招待，不能接受饋贈禮品。采購人員必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。對于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。采購工作的作業(yè)程序另行制訂。本制度自公司批準(zhǔn)后實(shí)施。 工程建設(shè)項(xiàng)目與物資采購招標(biāo)工作管理制度為適應(yīng)公司天然氣工程建設(shè)項(xiàng)目管理工作的需要，加強(qiáng)對天然氣工程建設(shè)項(xiàng)目和物資采購招投標(biāo)工作的有效管理，提高工程質(zhì)量，縮短建設(shè)周期，合理確定工程造價，提高投資效益。根據(jù)公司在國內(nèi)投資項(xiàng)目的特點(diǎn)，依據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況，特作如下規(guī)定：（一）招標(biāo)委員會的設(shè)置和人員組成：公司在國內(nèi)投資的天然氣工程項(xiàng)目和物資采購在招標(biāo)前應(yīng)成立招標(biāo)委員會。招標(biāo)委員會成員由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、工程主管、各項(xiàng)目公司總經(jīng)理共同組成，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目公司總經(jīng)理擔(dān)任招標(biāo)委員會主任并主持招標(biāo)和評標(biāo)工作。招標(biāo)委員會下設(shè)評標(biāo)小組。工程招標(biāo)和物資采購評分工作統(tǒng)一由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)，組長任由招標(biāo)委員會授權(quán)指定，具體工作人員由公司工程管理部門和各項(xiàng)目公司相關(guān)專業(yè)人員組成。（二）招標(biāo)委員會的職責(zé)：制定招投標(biāo)管理的有關(guān)規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則并負(fù)責(zé)落實(shí)。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目、物資采購前施工隊(duì)伍、設(shè)備、材料供貨商的考察和資質(zhì)審查。審查落實(shí)招標(biāo)工程、設(shè)備材料的條件和其他準(zhǔn)備工作。組織編制招標(biāo)申請書，招標(biāo)文件及工程項(xiàng)目和物資采購的標(biāo)底，并按規(guī)定辦理申報、審批手續(xù)。組織評標(biāo)小組,制定評標(biāo)、定標(biāo)辦法；審查投標(biāo)單位資格；組織與中標(biāo)單位簽訂承發(fā)包合同；協(xié)調(diào)和處理招標(biāo)工作中的糾紛。27 / 119（三）招標(biāo)范圍：公司或公司所屬子公司投資的項(xiàng)目和各控股合資公司的工程建設(shè)項(xiàng)目（包括