【正文】 總。5) 檢查指標(biāo)：① 那些方面滿意；② 哪些方面不滿意；③ 希望目標(biāo)是什么。30. 專業(yè)技能1) 模版：《專業(yè)能力檢查表》。2) 提交人：技術(shù)支持組。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時(shí)間：隨機(jī)進(jìn)行抽查，每月每個(gè)區(qū)域至少抽查5個(gè)工程師，每月6日檢查。5) 檢查指標(biāo)：① 區(qū)域培訓(xùn)效果評估；② ITSM工單情況分析；③ 專業(yè)能力抽查。31. 管理意見收集1) 模版：《XX月管理意見收集表》。2) 提交人：北京客服。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時(shí)間：月底對相關(guān)干系人進(jìn)行管理意見收集，每月6日檢查。包括：①客戶②銷售③售前④開發(fā)⑤提交管理者⑥支持人員（技術(shù)支持、日常流程支持人員）⑦區(qū)域總監(jiān)、行業(yè)總監(jiān)⑧現(xiàn)場執(zhí)行人員。5) 檢查指標(biāo)：① 是否有投訴；② 待改進(jìn)項(xiàng)；③ 總體評價(jià)；④ 意見建議”專項(xiàng)類檢查32. 數(shù)據(jù)核對日報(bào)、周報(bào)按照已有內(nèi)容與要求進(jìn)行檢查。33. 零點(diǎn)快照按照已有內(nèi)容與要求進(jìn)行檢查。34. 行業(yè)調(diào)控市場信息采集按照已有內(nèi)容與要求進(jìn)行檢查。35. 數(shù)據(jù)下行按照已有內(nèi)容與要求進(jìn)行檢查。36. 訂單專項(xiàng)核對按照已有內(nèi)容與要求進(jìn)行檢查。暫不檢查37. 固定資產(chǎn)1) 模板：《XX區(qū)域固定資產(chǎn)匯總表》。2) 提交人：區(qū)域檢查崗。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時(shí)間：每月11日前，檢查上個(gè)月情況匯總，如遇節(jié)假日順延。5) 檢查指標(biāo)：情況更新匯總；凡有現(xiàn)場固定資產(chǎn)調(diào)配、丟失、報(bào)修情況需備案區(qū)域、北京。38. 出差申請單1) 模板：《XX區(qū)域出差申請匯總表》。2) 提交人：區(qū)域檢查崗。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時(shí)間：每月10日檢查上個(gè)月情況匯總，如遇節(jié)假日順延。5) 檢查指標(biāo)：① 區(qū)域經(jīng)理以下（包括項(xiàng)目經(jīng)理）人員每次出差需要有出差申請單；② 出差申請單需要由直接領(lǐng)導(dǎo)審批；③ 出差申請審批郵件區(qū)域歸檔。39. 績效評價(jià)檢查（主動發(fā)起，半年一次）1) 模板：《績效體系方案》，《績效體系評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》， 2) 提交人：區(qū)域檢查崗。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時(shí)間：定期檢查（季度），如遇節(jié)假日順延。5) 檢查指標(biāo)：是否有績效方案與標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布，執(zhí)行40. 運(yùn)維服務(wù)方案設(shè)計(jì)檢查1) 模板：《運(yùn)維服務(wù)方案》。2) 提交人：區(qū)域檢查崗3) 接收人：北京檢查組，服務(wù)管理組4) 檢查時(shí)間：目標(biāo)省份運(yùn)維續(xù)簽項(xiàng)目拓展或續(xù)簽期間，省項(xiàng)目經(jīng)理配合銷售開展運(yùn)維方案設(shè)計(jì)時(shí)。 5) 檢查指標(biāo)：是否有評審報(bào)告；檢查省項(xiàng)目經(jīng)理運(yùn)維服務(wù)方案設(shè)計(jì)質(zhì)量、報(bào)價(jià)策略的合規(guī)性。41. 跨區(qū)域人員質(zhì)量1) 模版：《跨區(qū)域人員質(zhì)量檢查表》，《調(diào)入方要求》。2) 提交人：調(diào)出方區(qū)域檢查崗。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時(shí)間：每次進(jìn)行跨區(qū)域人員調(diào)度前5個(gè)工作日進(jìn)行檢查，2個(gè)工作日內(nèi)出結(jié)果。5) 檢查指標(biāo)：“技術(shù)水平是否符合”、“綜合素質(zhì)是否符合”、“個(gè)人意愿是否符合”。42. 接口人聯(lián)系方式表（北京定期發(fā)布給各部門各區(qū)域及客戶）（檢查對象？不作為檢查項(xiàng)，列入部門協(xié)同機(jī)制）1) 模板：《北京各組職能及聯(lián)系人方式》、《其他部門干系人登記冊》、《區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目干系人登記冊》。2) 提交人：區(qū)域檢查崗、北京各組、其他部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（不在考核范圍）。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時(shí)間：每月11日前，檢查上個(gè)月情況匯總，如遇節(jié)假日順延。5) 檢查指標(biāo)：a) 檢查是否有《北京各組職能及聯(lián)系人方式》、b) 《其他部門干系人登記冊》、c) 《區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目干系人登記冊》，其次檢查與實(shí)際情況是否一致。43. 職業(yè)規(guī)劃、晉升通道檢查（人員培養(yǎng)計(jì)劃、人力資源規(guī)劃）1) 模板：《職業(yè)生涯規(guī)劃方案》、《本區(qū)域崗位晉升情況分析報(bào)告》。2) 提交人：區(qū)域檢查崗。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時(shí)間：每半年3日前，檢查上半年的情況，如遇節(jié)假日順延。5) 檢查指標(biāo)：a) 首先檢查是否有本區(qū)域的《職業(yè)生涯規(guī)劃方案》并根據(jù)現(xiàn)有項(xiàng)目情況更新；b) 其次檢查《本區(qū)域崗位晉升情況分析報(bào)告》。44. 應(yīng)急預(yù)案1) 模版：《應(yīng)急預(yù)案檢查表》，《應(yīng)急預(yù)案》。2) 提交人：區(qū)域檢查崗。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時(shí)間：每月抽一個(gè)現(xiàn)場對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，驗(yàn)證有效性。5) 檢查指標(biāo)：“是否可以用”、“有何該進(jìn)建議”。45. 服務(wù)目錄設(shè)計(jì)發(fā)布檢查（北京統(tǒng)一定時(shí)發(fā)布）1) 模板：《服務(wù)目錄材料》。2) 提交人：運(yùn)維管理組。3) 接收人：北京檢查組。4) 檢查時(shí)間：當(dāng)有新的服務(wù)目錄誕生或既有服務(wù)目錄版本變更時(shí)啟動檢查工作，新服務(wù)目錄正式發(fā)布或變更后15個(gè)工作日后，即時(shí)啟動檢查。5) 檢查指標(biāo)：銷售、項(xiàng)目經(jīng)理接收情況。七、 檢查結(jié)果公布1. 公布內(nèi)容：檢查結(jié)果與分析報(bào)告2. 公布范圍：北京各組、區(qū)域經(jīng)理、區(qū)域總監(jiān)、行業(yè)總監(jiān)、3. 公布時(shí)間：每月20日公布上月情況。4. 排名：各區(qū)域間、各省間形成競爭機(jī)制，完善激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)各個(gè)現(xiàn)場服務(wù)水平不斷完善、不斷提升。八、 持續(xù)改進(jìn)1. 執(zhí)行改進(jìn)：各執(zhí)行團(tuán)隊(duì)1個(gè)星期內(nèi)針對分析結(jié)果扣分項(xiàng)出整改措施。行業(yè)總監(jiān)審批，北京檢查組備案跟蹤。2. 流程優(yōu)化：1）針對檢查分析結(jié)果組織各方面的業(yè)務(wù)和技術(shù)專家進(jìn)行討論，給出持續(xù)改進(jìn)的建議，確保檢查機(jī)制和執(zhí)行機(jī)制的不斷完善。討論結(jié)果匯報(bào)給行業(yè)總監(jiān)，行業(yè)總監(jiān)進(jìn)行全局把控。2）對于宏觀政策或其它不可控的特殊因素，進(jìn)行匯總組織分析，及時(shí)把握項(xiàng)目情況，以便隨時(shí)根據(jù)環(huán)境變化優(yōu)化流程。九、 檢查機(jī)制組織保障為了能通過運(yùn)維服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、體系化、專業(yè)化的建設(shè)，最終達(dá)成宏偉的業(yè)務(wù)目標(biāo)，本檢查方案在制定、執(zhí)行、改進(jìn)的過程中，需要各級領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的大力支持與配合，充分發(fā)揮全體同事的主觀能動性，為我們的偉大事業(yè)添磚加瓦，與工程服務(wù)事業(yè)部共同發(fā)展。為確保檢查方案順利執(zhí)行，部門成立保障組和檢查組，職責(zé)如下：1. 保障組： 成員：行業(yè)總監(jiān)、各區(qū)域經(jīng)理、北京各組組長。 職責(zé)：各組組長及時(shí)協(xié)調(diào)各組資源配合檢查工作；各區(qū)域經(jīng)理協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)各種資源完成檢查和被檢查工作；行業(yè)總監(jiān)在必要的時(shí)候跨區(qū)域、跨組協(xié)調(diào)各種資源保障檢查工作順利開展。2. 檢查組： 成員：北京檢查組、各區(qū)域檢查崗、各省檢查崗。 職責(zé)：各省檢查崗及時(shí)檢查省內(nèi)各項(xiàng)工作開展情況，并及時(shí)將指定的結(jié)果反饋給區(qū)域檢查崗；各區(qū)域檢查崗需及時(shí)檢查區(qū)域內(nèi)工作開展情況，進(jìn)行整理與匯總，并及時(shí)將指定的結(jié)果反饋給北京檢查組；北京檢查組對全國行業(yè)各項(xiàng)工作開展情況進(jìn)行檢查、整理、匯總、公布。31 / 32