【正文】 單、知識(shí)有效性、專業(yè)能力66.體系的有效貫徹和執(zhí)行；制定完善的體系、宣貫檢查體系的執(zhí)行情況和效果、宣貫檢查67.保障運(yùn)維續(xù)簽、推進(jìn)項(xiàng)目拓展做好提交工作及匯報(bào)、與各事業(yè)部保持溝通、加強(qiáng)創(chuàng)新檢查匯報(bào)提交工作、檢查與各事業(yè)部溝通情況匯總、檢查創(chuàng)新開(kāi)展情況并隨時(shí)跟進(jìn)68.現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行人員薪酬提高，提高工作積極性；制定人力資源管理計(jì)劃，完善考核體系、薪酬體系、完善職業(yè)生涯規(guī)劃、管理意見(jiàn)收集、工作量化檢查考核體系執(zhí)行情況、管理意見(jiàn)收集匯總檢查、職業(yè)生涯規(guī)劃、工作量化情況69.明確崗位職責(zé)、崗位分工明確；制定人力資源管理計(jì)劃；檢查崗位職責(zé)執(zhí)行情況、檢查崗位分工執(zhí)行情況70.加強(qiáng)技術(shù)支持專業(yè)能力和業(yè)務(wù)能力，加快響應(yīng)速度，最好有對(duì)口的技術(shù)支持與開(kāi)發(fā)，減少溝通成本，提高響應(yīng)效率；制定人員培養(yǎng)計(jì)劃，加強(qiáng)二線培訓(xùn)、建立應(yīng)急渠道培訓(xùn)檢查、應(yīng)急聯(lián)系渠道檢查71.費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)更加快速，用合理方式避免墊款；關(guān)注報(bào)銷情況跟進(jìn)；報(bào)銷情況跟進(jìn)；72.培訓(xùn)應(yīng)該更加完善，更加專業(yè)，更加注重培訓(xùn)效果；制定人員培養(yǎng)計(jì)劃培訓(xùn)檢查；73.管理人員需更加民主，應(yīng)該建立完善的問(wèn)題反饋機(jī)制與通道；形成管理建議收集渠道；檢查管理意見(jiàn)收集匯總、檢查渠道暢通性、員工滿意度；74.績(jī)效考核應(yīng)更加完善，更加公正透明，優(yōu)秀員工評(píng)定也一樣；制定人力資源管理計(jì)劃；績(jī)效發(fā)布情況、檢查優(yōu)秀員工評(píng)選的資料；75.晉升通道應(yīng)更加明確；制定人力資源管理計(jì)劃，明確晉升通道、職業(yè)生涯規(guī)劃晉升通道宣貫和執(zhí)行情況檢查、員工回訪；76.團(tuán)隊(duì)建設(shè)應(yīng)加強(qiáng)，加強(qiáng)歸屬感；制定人力資源管理計(jì)劃；員工滿意度；77.開(kāi)發(fā)有效的工具，減少大量的繁瑣的手工重復(fù)勞動(dòng)；開(kāi)發(fā)工具；意見(jiàn)收集，員工回訪；78.工作的價(jià)值應(yīng)該被認(rèn)可；制定人力資源管理計(jì)劃，工作量化、工單、評(píng)優(yōu)、績(jī)效、客戶反饋績(jī)效考核、評(píng)優(yōu)、績(jī)效、檢查管理意見(jiàn)收集匯總、客戶滿意度三、 檢查范圍此檢查范圍適用于北京檢查組對(duì)各區(qū)域各現(xiàn)場(chǎng)的檢查工作。煙草行業(yè)提交管理檢查方案執(zhí)行檢查組2013731文檔修改記錄序號(hào)版本修改內(nèi)容日期人員1起草201361魏小偉2梳理、完善201362魏小偉、仇江濤3討論201364魏小偉、仇江濤、楊博、鞠璐、張廣奇4完善201365魏小偉、仇江濤5從訴求人角度重新梳理201367魏小偉、仇江濤、楊博、鞠璐、張廣奇、趙曉波6完善201369魏小偉、仇江濤、楊博、鞠璐、張廣奇、趙曉波7第一次評(píng)審2013630魏小偉、鞠璐、張廣奇、劉彥祥8討論、修正2013725北京各組、各區(qū)域經(jīng)理、各區(qū)域提交負(fù)責(zé)人9完善、定稿2013731魏小偉、鞠路、張廣奇、劉彥祥一、 檢查目的管理體系有效執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并持續(xù)改進(jìn)。二、 干系人訴求整理根據(jù)干系人的反饋，整理出干系人訴求，并在此基礎(chǔ)上分析、設(shè)計(jì)形成了對(duì)應(yīng)的解決方案，進(jìn)而有針對(duì)性的設(shè)計(jì)檢查項(xiàng)與檢查指標(biāo)。各區(qū)域?qū)Ω魇〉臋z查以及各省內(nèi)部的自查參考此范圍。b) 檢查時(shí)間：以檢查細(xì)則中的時(shí)間要求為準(zhǔn)?？己私Y(jié)果與相關(guān)責(zé)任人績(jī)效掛鉤。b) 檢查時(shí)間：執(zhí)行檢查組不定期對(duì)全國(guó)各現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行節(jié)點(diǎn)和質(zhì)量的抽查?？己私Y(jié)果與相關(guān)責(zé)任人績(jī)效掛鉤。b) 檢查時(shí)間：自查工作由省內(nèi)、區(qū)域內(nèi)自行組織；互查工作由執(zhí)行檢查組每季度組織。4. 與績(jī)效相關(guān)聯(lián)的檢查項(xiàng)a) 周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、巡檢報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、實(shí)施項(xiàng)目驗(yàn)收文檔、日常運(yùn)維項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)考勤、培訓(xùn)、ITSM工單檢查、項(xiàng)目進(jìn)度、客戶滿意度、員工滿意度、專業(yè)技能、管理意見(jiàn)收集等共計(jì)15項(xiàng)目，此15項(xiàng)檢查結(jié)果與績(jī)效關(guān)聯(lián)。五、 檢查流程檢查流程圖：六、 檢查細(xì)則常規(guī)檢查1. 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)單1) 模板：《XX區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)單匯總表》。3) 接收人：北京檢查組。5) 檢查指標(biāo)：① 在ITSM系統(tǒng)中為現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)類型的工單需要有現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)單；② 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)單需要客戶方簽字或蓋章；③ 紙質(zhì)或掃描版服務(wù)單在區(qū)域歸檔。2) 提交人：區(qū)域檢查崗，原則上項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)送。4) 檢查時(shí)間：每周二檢查上周周報(bào)發(fā)送情況匯總，如遇節(jié)假日順延。3. 月報(bào)（面向客戶）1) 模板：《XX區(qū)域客戶月報(bào)匯總表》。3) 接收人：北京檢查組。5) 檢查指標(biāo)：① 駐點(diǎn)運(yùn)維項(xiàng)目需發(fā)送月報(bào)，每月5日下班前發(fā)送給客戶；② 抄送區(qū)域匯總；③ 抄送北京檢查郵箱。2) 提交人：區(qū)域檢查崗，原則上項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)送。4) 檢查時(shí)間：每季度第一個(gè)月6日檢查上季季報(bào)發(fā)送情況匯總，如遇節(jié)假日順延。5. 巡檢報(bào)告1) 模板：《XX區(qū)域巡檢報(bào)告匯總表》2) 提交人：區(qū)域檢查崗。4) 檢查時(shí)間：每月6日檢查上月巡檢報(bào)告情況匯總，如遇節(jié)假日順延。6. 評(píng)審報(bào)告1) 模板：《XX區(qū)域評(píng)審報(bào)告匯總表》2) 提交人：區(qū)域檢查崗。4) 檢查時(shí)間：每月6日檢查上月評(píng)審報(bào)告情況匯總，如遇節(jié)假日順延。7. 實(shí)施項(xiàng)目驗(yàn)收文檔1) 模板：《XX區(qū)域驗(yàn)收文檔匯總表》（含到貨驗(yàn)收單）2) 提交人：區(qū)域檢查崗。4) 檢查時(shí)間：每周二檢查上周驗(yàn)收文檔情況匯總，如遇節(jié)假日順延。8. 采購(gòu)流程到貨跟蹤1) 模板：《XX區(qū)域軟硬件采購(gòu)進(jìn)度跟蹤統(tǒng)計(jì)表》2) 提交人：北京采購(gòu)進(jìn)度發(fā)布崗。4) 檢查時(shí)間：每周五檢查本周發(fā)布情況，如遇節(jié)假日順延。9. 客戶需求跟蹤匯總1) 模板：《XX區(qū)域客戶需求匯總表》。3) 接收人：北京檢查組。5) 檢查指標(biāo)：① 客戶提出的需求，及時(shí)更新匯總；② 反饋情況更新匯總；③ 適當(dāng)引導(dǎo)基礎(chǔ)上，我們更多的是如實(shí)轉(zhuǎn)達(dá)，需要痕跡管理。2) 提交人：區(qū)域檢查崗，原則上試點(diǎn)負(fù)責(zé)人整理。4) 檢查時(shí)間：按需，試點(diǎn)結(jié)束后第5個(gè)工作日。11. 備品備件（ITSM