【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 EPG EK 平行過(guò)程 平行過(guò)程 (如 :確定要求 ) 主過(guò)程 接口觀察 主過(guò)程人員配置 接口觀察 接口 平行過(guò)程 平行過(guò)程 (如 :調(diào)查需求 ) 要審核的過(guò)程 Ez = 原材料 /外購(gòu)件 Epg = 各道工序的平均值 Ek = 售后服務(wù) /用戶(hù)滿(mǎn)意 PS = 工序 10 其他的信息來(lái)源還有： 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、目標(biāo)值（例如： PPM）、程序文件、 FMEA、缺陷目錄、維修 手冊(cè)、質(zhì)量控制卡、審核結(jié)果、上次審核的活動(dòng)計(jì)劃；外部：進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果、供應(yīng)商行為狀態(tài)、平面圖、項(xiàng)目計(jì)劃、VDA 績(jī)效數(shù)據(jù)比較（內(nèi)部 /外部）、員工調(diào)查、顧客調(diào)查、服務(wù)質(zhì)量及售后服務(wù)質(zhì)量的返饋。 這些前期的工作是制訂審核提問(wèn)表的重要基礎(chǔ)。 另外，審核員和被審核企業(yè)還要了解確定過(guò)程審核框架條件的一些相關(guān)文件?？蚣軛l件例如： 組織規(guī)定 責(zé)任分工 確定框架條件的相關(guān)文件人，例如： 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 VDA 叢書(shū) 標(biāo)準(zhǔn) 顧客要求。 具體過(guò)程的審核提問(wèn)表 /詳細(xì)的審核流程計(jì)劃 根據(jù)上述前期工作的結(jié)果，審核員（審核小組）編寫(xiě)針對(duì)該具體過(guò)程的審核提問(wèn)表。 在審核前必須及時(shí)把提問(wèn)表傳達(dá)給被審核方，需要時(shí)進(jìn)行解釋。 審核員（審核小組）在制訂詳細(xì)的審核計(jì)劃時(shí)首先通過(guò)協(xié)商確定參加審核的人員（審核員和被審核人員）： ? 審核人員的人數(shù)姓名（若有兩個(gè)或兩個(gè)以上的審核員，必須確定一個(gè)審核組長(zhǎng)；一般來(lái)說(shuō)，外部審核為 2 名審核員，內(nèi)部審核為 1 名審核員）。 ? 每個(gè)被審核組織單位 /職能部門(mén)派人參加，例如： 過(guò)程負(fù)責(zé)人 專(zhuān)業(yè)人員 接口代表。 ? 需要時(shí)邀請(qǐng)專(zhuān)家參加（在外部審核時(shí)必須與被審核方協(xié)商）。 ? 末次會(huì)議的參加人員。 在由審核員及被審核方商定后正式通過(guò)最終的詳細(xì)審核計(jì)劃。建議制訂一個(gè)包括組織單位 /職能部門(mén)、時(shí)間 /地點(diǎn)、參加人員以及相關(guān)的審核項(xiàng)目的一覽表。 同時(shí)要考慮到： 停產(chǎn)（中午休息等） 換班。 在現(xiàn)場(chǎng)可能需要更改審核計(jì)劃。 在商定審核工作的一些 “ 組織事宜 ” 后結(jié)束過(guò)程審核的準(zhǔn)備工作。組織事宜指的是，例如： 會(huì)議室 投影儀及其他設(shè)備 在現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備好資料等。 為此制訂一個(gè)專(zhuān)用檢查表可能會(huì)有幫助。 11 6實(shí)施審核 首次會(huì)議 審核開(kāi)始前召開(kāi)首次會(huì)議。根據(jù)不同情況確定首 次會(huì)議的時(shí)間和內(nèi)容。 不同情況包括： 外部審核 內(nèi)部審核 針對(duì)事件進(jìn)行的審核 按計(jì)劃進(jìn)行的審核。 在首次會(huì)議上首先要介紹參加人員，若是外部審核有時(shí)還要介紹一下企業(yè) /組織單位。 再次介紹審核的目的及原因，以便讓所有參加人員都得到相同的信息，更好地進(jìn)入角色。 為了保證審核工作的順利進(jìn)行，需要把審核程序（確定過(guò)程范圍，審核提問(wèn)表，評(píng)分定級(jí)方法等）和框架條件（責(zé)任分工，現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施，在接受提問(wèn)時(shí)需脫崗的人員等）解釋清楚。 審核過(guò)程 按照事先已制訂好的提問(wèn)表進(jìn)行審核。既可按照編碼順序也 可隨機(jī)提問(wèn)。 提問(wèn)的方式，例如： W 提問(wèn)方式（ Warum 為什么， Wann 何時(shí)， Wer 何人， Wie 如何等）以及其他的提問(wèn)技巧是審核員培訓(xùn)的基本內(nèi)容，在此不再進(jìn)一步闡述。 實(shí)踐證明，多次用 “ 為什么 ??” 提問(wèn)有利于對(duì)過(guò)程工藝進(jìn)行深入的分析。 在審核期間，可以提出新的提問(wèn)表并增加到提問(wèn)表里。 通過(guò)提問(wèn)把現(xiàn)場(chǎng)的人員也納入到審核過(guò)程中。建議隨時(shí)記錄發(fā)現(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)以及不足之處。 為了避免在末次會(huì)議上發(fā)生沖突，必須盡量在現(xiàn)場(chǎng)澄清不明之處并達(dá)成一致意見(jiàn)。 在審核時(shí)若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的缺陷，必須與過(guò)程負(fù)責(zé)人共同制訂并采取緊急措施。 7評(píng)分與定級(jí) 按計(jì)劃進(jìn)行的（計(jì)劃內(nèi)的）過(guò)程審核采取定量評(píng)定方法，因此審核結(jié)果以及對(duì)審核報(bào)告的分析具有可比性，而且按 KVP 的觀點(diǎn)可能看出與以往審核的差異。 由于不同的企業(yè)其評(píng)定范圍和目標(biāo)要求可能不同，有時(shí)需要對(duì)總符合率（百分率）定級(jí)的界限以及級(jí)別名稱(chēng)進(jìn)行調(diào)整?？梢允褂枚ㄐ缘脑u(píng)定方法，也可以只對(duì)個(gè)別的過(guò)程要素進(jìn)行評(píng)定。但上述這些不同的評(píng)定方法（例如：定性評(píng)定方法）必須由供方和顧客協(xié)商確定并在審核報(bào)告中注明。 提問(wèn)和過(guò)程要素的單項(xiàng)評(píng)分 根據(jù)對(duì)提問(wèn)的要求以及在產(chǎn)品誕生過(guò)程（服務(wù)誕生過(guò)程）和批量生產(chǎn)（實(shí)施服 務(wù)）中滿(mǎn)足該要求的情況對(duì)提問(wèn)進(jìn)行評(píng)定。每個(gè)提問(wèn)的得分可以是 0、 8 或 10 分，滿(mǎn)足要求的程度是打分的根據(jù)。評(píng)定不滿(mǎn) 10 分則必須制訂改進(jìn)措施并確定落實(shí)期限。 12 分?jǐn)?shù) 對(duì)符合要求程度的評(píng)定 10 完全符合 8 絕大部分符合，只有微小的偏差 *） 6 部分符合，有較大的偏差 4 小部分符合，有嚴(yán)重的偏差 0 完全不符合 注 *） “ 絕大部分符合 ” 指的是證明已滿(mǎn)足了約 3/4 以上的規(guī)定要求，并且沒(méi)有特別的風(fēng)險(xiǎn)。 各相關(guān)問(wèn)題實(shí)際得分的總和 審核結(jié)果的綜合評(píng)分 對(duì)下列要素分別進(jìn)行評(píng)定： 產(chǎn)品 服務(wù) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) EDE 過(guò)程開(kāi)發(fā)