【文章內(nèi)容簡介】 程序文件 文件編號： GDPMQP02 版本： B 改次： 0 記錄控制程序 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 目的：規(guī)范記錄的控制與管理，確保記錄的完整、準(zhǔn)確 、清晰，以便為體系的有效運(yùn)行及服務(wù)達(dá)到規(guī)定 的要求提供證明，同時為體系改進(jìn)提供依據(jù)。 適用范圍：本公司各類質(zhì)量 /環(huán)境記錄的管理。 流 程 圖 實(shí)施部門 責(zé)任人 過 程 描 述 文件和記錄 品質(zhì)管理部 文員 參照《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 《文件和資料控制程序》 相關(guān)部門 主管 1)使用藍(lán)色、黑色的鋼筆或圓珠筆填寫； 2)填寫工整、清晰； 3)按欄目填寫，若某項不必填寫，應(yīng)劃“ — ”號； 4)填寫人簽名，并標(biāo)明填寫日期，必要時標(biāo)明填寫時間。 相關(guān)部門 主管 1)記錄的保管由各部門專人負(fù)責(zé)； 2)記錄分類存放，并按日期或流水號順序存放或裝訂成冊，標(biāo)識清楚； 3)存放地點(diǎn)干燥、清潔、安全，防止損壞或遺失； 4)按《記錄一覽表》規(guī)定的保存期限保存。 《記錄一覽表》 品質(zhì)管理部 相關(guān)部門 主管 主管 1)品質(zhì)管理部確認(rèn)是否可以銷毀； 2)相關(guān)部門負(fù)責(zé)銷毀并將紙屑作可回收利用。 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 存 檔 填寫記錄 銷 毀 記錄表格的控制發(fā)放 東莞市光大物業(yè)管理有限公司 9 光 大 物 業(yè) 程序文件 文件編號： GDPMQP03 版本： B 改次： 0 環(huán)境因素識別與評價控制程序 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 目的：建立環(huán)境因素識別與評價控制程序，對公司涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識別與評價。 適用范圍：適用于公司提供服務(wù)過程中所涉及到的環(huán)境因素均須予以識別，并進(jìn)行評價。 流 程 圖 實(shí)施部門 責(zé)任人 過 程 描 述 文件和記錄 品質(zhì)管理部 主管 發(fā)放《環(huán)境因素評價表》至相關(guān)部門，并作出指導(dǎo)。 《環(huán)境因素評價表》 管理處 各部門 經(jīng)理 主管 1)各部門召集班長以上管理人員進(jìn)行環(huán)境因素分析和討論，分析本部門工作過程、工作方法及所使用的工具、材料對環(huán)境造成的或可能造成的影響。 2)物業(yè)行業(yè)所涉及的環(huán)境因素主要包括以下方面：噪聲污染；固體廢物處置； 化學(xué)藥品的使用；廢氣污染；廢水排放；節(jié)約資源和減少消耗。 各部門 主管 1)將評價結(jié)果記錄在《環(huán)境因素評價表》中，環(huán)境因素分兩類：重要環(huán)境因素和一般環(huán)境因素。 2)重要環(huán)境因素應(yīng)采取控制方法進(jìn)行控制，并將控制方法寫入作業(yè)指導(dǎo)書。 3)一般環(huán)境因素可采取控制方法進(jìn)行控制，但不強(qiáng)制要求。 《環(huán)境 因素評價表》 物業(yè)公司 管理者代表 若發(fā)現(xiàn)《環(huán)境因素評價表》中未記錄的環(huán)境因素出現(xiàn)異動，由管理者代表批準(zhǔn)納入環(huán)境體系管理。 《環(huán)境因素評價表》 品質(zhì)管理部 主管 將環(huán)境因素納入環(huán)境管理體系中。 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 召開環(huán)境評審會議 發(fā)放環(huán)境評價表格 審批 填寫 環(huán)境評價結(jié)果 納入體系 東莞市光大物業(yè)管理有限公司 10 光 大 物 業(yè) 程序文件 文件編號： GDPMQP04 版本： B 改次： 0 環(huán)境管理方案控制程序 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 目的：通過 具體而有效的環(huán)境管理方案，改進(jìn)公司的環(huán)境行為，從而實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針、目標(biāo)、 指標(biāo)，保證環(huán)境管理體系的成功實(shí)施。 適用范圍：本程序適用于公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的環(huán)境管理方案的制定。 流 程 圖 實(shí)施部門 責(zé)任人 過 程 描 述 文件和記錄 各部門 主管 組織各有關(guān)部門制定 《環(huán)境因素識別與評價控制程序》 品質(zhì) 管理部 主管 ； b.要有實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的具體辦法和時間表； 。 《環(huán)境管理方案 》 各部門 主管 負(fù)責(zé)落實(shí)的責(zé)任部門會簽 物業(yè)公司 管理者 代表 物業(yè)公司 總經(jīng)理 各部門主管要組織本部門人員落實(shí)本部門方案中規(guī)定的項目，保證按規(guī)定和要求完成，并及時向品質(zhì)管理部主管匯報運(yùn)行和控制情況。 品質(zhì) 管理部 主管 A、定期檢查落實(shí)情況，協(xié)調(diào)解決落實(shí)中的問題。 B、對于完成的項目要由品質(zhì)管理部主管按方案中規(guī)定的目標(biāo)要求予以驗(yàn)收。 C、對于不能按進(jìn)度和要求完成的項目，負(fù)責(zé)部門主管要分析匯報原因，要對部門主管和實(shí)施責(zé)任者給予業(yè)績考核。 品質(zhì) 管理部 主管 環(huán)境管理方案調(diào)整要 注意以下內(nèi)容： ； ； ； 。 品質(zhì) 管理部 主管 調(diào)整一般在管理評審以后，也可以根據(jù)情況隨時調(diào)整，調(diào)整后的方案要經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 環(huán)境因素評價 制定環(huán)境管理方案 環(huán)境管理方案審核 方案會簽 發(fā)布實(shí)施 檢查和考核 方案調(diào)整 NO 存檔 東莞市光大物業(yè)管理有限公司 11 光 大 物 業(yè) 程序文件 文件編號： GDPMQP05 版本： A 改次： 0 信息交流管理程序 頁 碼 第 1 頁