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正文內(nèi)容

汽車行業(yè)產(chǎn)銷需求及投資預(yù)測研究報(bào)告(編輯修改稿)

2025-05-23 02:22 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月9商用車2012年以來,由于經(jīng)濟(jì)增長逐漸降溫,國內(nèi)投資熱情進(jìn)一步受到抑制,同時(shí)國家對(duì)房地產(chǎn)市場依舊采取嚴(yán)格的調(diào)控措施,導(dǎo)致國內(nèi)投資增速繼續(xù)回落。受投資增速回落影響,商用車市場銷售形勢繼續(xù)低迷。 萬輛,同比下降 %。表5 2007年2012年商用車產(chǎn)銷量 單位:輛,% 產(chǎn)量同比銷量同比2007  2008%%2009%%2010%%2011 % %2012%%圖9 2007年2012年商用車產(chǎn)銷走勢圖從商用車各子行業(yè)來看,客車與貨車市場分化明顯,客車市場保持了正增長,而貨車市場下滑較為嚴(yán)重,直接拉低了整個(gè)商用車市場的增速??蛙囀袌霰憩F(xiàn)出色,成為商用車中唯一正增長的車型近年來客車政策環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定,造就了良好的市場環(huán)境,加之政府推進(jìn)公共交通發(fā)展、旅游客運(yùn)、學(xué)校校車需求增長等因素,使得客車成為商用車各品種中唯一增長的車型,領(lǐng)跑商用車行業(yè)。2012年19月,%。圖10 2012年19月客車銷售情況貨車市場受經(jīng)濟(jì)下行、投資減速影響,銷量呈現(xiàn)負(fù)增長貨車市場需求跟投資密切相關(guān),經(jīng)濟(jì)下行、投資減速對(duì)貨車銷售產(chǎn)生直接的負(fù)面影響,導(dǎo)致貨車銷量繼續(xù)下滑。,%。圖11 2012年19月貨車銷售情況第二節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口分析一、汽車進(jìn)口隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的日益提高。中國市場的汽車消費(fèi)膨脹,近些年來中國汽車工業(yè)的增長一直以兩位數(shù)的速度攀升。進(jìn)出口數(shù)據(jù)方面,根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),年度累計(jì)增速為28%。2012年,雖然進(jìn)口車市場呈現(xiàn)繼續(xù)增長的態(tài)勢,但增速正在回落。,%。進(jìn)口車數(shù)量增幅的下滑,主要與我國宏觀經(jīng)濟(jì)情況,整體增速放緩有關(guān),很多消費(fèi)者目前都保持觀望態(tài)度,影響了進(jìn)口車的整體市場表現(xiàn)。圖12 20072012年汽車整車進(jìn)口量及走勢從整車進(jìn)口商品市場表現(xiàn)看,2011年全年狹義乘用車進(jìn)口增長28%,與汽車進(jìn)口的總體增速基本一致。其中轎車和SUV分別進(jìn)口41萬臺(tái)和43萬臺(tái),約占狹義乘用車進(jìn)口總量的41%和43%,MPV車型約占狹義乘用車進(jìn)口總量的16%為16萬多臺(tái)。客車和貨車進(jìn)口數(shù)量所占進(jìn)口總量比例較小。并且通過下圖可以看出,近期SUV進(jìn)口保持較為強(qiáng)勢的增長狀態(tài),而轎車進(jìn)口則穩(wěn)步增長,進(jìn)口車的增長差異化較為明顯。二、汽車出口2011年中國汽車出口量強(qiáng)勢回升全年達(dá)到85萬輛,11年的汽車出口市場發(fā)生較大變化,巴西市場異軍突起,成為領(lǐng)軍市場,但也出現(xiàn)回落。10年汽車出口的主要國家是阿爾及利亞、越南、敘利亞、埃及、伊朗等,俄羅斯也回到主力出口國地位。10年的汽車出口基本都是規(guī)模較小的發(fā)展中國家,尤其是增長較快的非洲地區(qū)等,11年的出口增長轉(zhuǎn)向巴西、俄羅斯等更大規(guī)模的市場。巴西的出口增長最為明顯,從10年的2萬臺(tái)增長到10萬臺(tái)。金磚國家逐漸成為中國汽車出口的新型潛力市場。非洲國家、伊朗、敘利亞等國家由于局勢因素勢必會(huì)對(duì)我國汽車出口有一定的影響。隨著國內(nèi)汽車銷售進(jìn)入低速增長階段,加速汽車出口的國際化戰(zhàn)略已成為當(dāng)前國內(nèi)主要車企的共同訴求。2012年我國汽車出口繼續(xù)保持恢復(fù)性增長。,%。圖13 20072012年汽車整車出口量及走勢第三節(jié) 行業(yè)價(jià)格分析2001―2004年,國內(nèi)汽車價(jià)格每年降幅接近8%,持續(xù)的降價(jià)使汽車產(chǎn)品在2003年前后開始快速步入普通百姓家庭。2004―2005年由于產(chǎn)銷基數(shù)不斷擴(kuò)大,市場增速由前期的35%降至15%以內(nèi),車價(jià)經(jīng)過連年下行,單車?yán)麧櫼延兴鶞p少,降幅開始放緩。2006―2009年,%、%、%、%,%,2011年重回降勢,%,%,降幅較入世之初已明顯趨緩。乘用車價(jià)格2006―%、%、%、%、%、%,%,不難看出,乘用車市場仍是拉動(dòng)汽車價(jià)格整體走低的最主要?jiǎng)恿?,但降幅也較2004年以前有了較為明顯減弱,年均下降幅度已降至2%左右。2012年,國產(chǎn)汽車價(jià)格連續(xù)五個(gè)月走低,9月份國產(chǎn)汽車價(jià)格,%,%,乘用車與商用車價(jià)格均呈下降走勢。9月份,%,%。其中,%,%。%,%。從目前走勢判斷,四季度汽車價(jià)格仍將延續(xù)小幅下行走勢。表6 2012年9月份汽車價(jià)格走勢單位:% 環(huán)比同比國產(chǎn)汽車其中:乘用車基本型乘用車運(yùn)動(dòng)型乘用車微型客車商用車進(jìn)口汽車第四節(jié) 行業(yè)產(chǎn)銷率從下圖可以看出,我國汽車行業(yè)的產(chǎn)銷率在2005年比較高,超過100%,之后兩年產(chǎn)銷率都低于100%;但從2008年開始,汽車行業(yè)產(chǎn)銷率逐漸上升,超過100%。,這主要是由于產(chǎn)量在銷量快速增長的刺激下,產(chǎn)量也快速增長。2009年,產(chǎn)量和銷量的增長速度都較快,行業(yè)的產(chǎn)銷率可以說表現(xiàn)不錯(cuò)。2012年,隨著消費(fèi)旺季的來臨,汽車制造行業(yè)產(chǎn)銷率比上半年有所回調(diào)。但由于日系車銷量下滑拖累整體汽車銷量,%,仍然處于供大于求的狀態(tài)。圖14 20052012年汽車制造業(yè)行業(yè)產(chǎn)銷率第四章 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析第一節(jié) 行業(yè)經(jīng)營情況分析一、行業(yè)規(guī)模分析2012年19月,受整體經(jīng)濟(jì)增速下滑影響,我國汽車行業(yè)擴(kuò)展步伐有所減緩,但基于對(duì)國內(nèi)汽車市場的樂觀預(yù)期,無論是外資還是國內(nèi)自主品牌積極布局中西部地區(qū)的步伐依然未改變,只是擴(kuò)張的速度有所放緩。圖15 2012年3季度全國汽車制造業(yè)行業(yè)規(guī)模指標(biāo)單位:個(gè),人,億元,% 企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計(jì)增長率負(fù)債總計(jì)增長率2012年13月1027937111472012年16月1032237644282012年19月104213799231二、行業(yè)經(jīng)營效益分析2012年19月,隨著傳統(tǒng)消費(fèi)旺季的到來,汽車制造行業(yè)銷售收入和利潤總額增速均維持上半年水平,虧損增速放緩。圖16 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 銷售收入增速利潤總額增速虧損額增速2012年13月2012年16月2012年19月 圖17 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)銷售收入圖18 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)利潤總額圖19 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)虧損額第二節(jié) 行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析一、營運(yùn)能力2012年19月,受大環(huán)境影響,汽車行業(yè)營運(yùn)能力逐季下降。其中應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率下降幅度最大,這一指標(biāo)突出反映了汽車經(jīng)銷商的真實(shí)情況。表7 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)營運(yùn)能力單位:次 2012年19月2012年16月2012年13月應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率二、盈利能力后金融危機(jī)時(shí)期,我國汽車行業(yè)面臨著成本上漲、終端需求逐漸疲軟的局勢,盡管如此,汽車企業(yè)并未因此而調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,從而導(dǎo)致行業(yè)庫存明顯提升,行業(yè)過剩問題較為明顯,部分企業(yè)產(chǎn)能利用率甚至低于行業(yè)慣常公認(rèn)的盈虧平衡點(diǎn)的利用率,因此汽車生產(chǎn)企業(yè)不斷創(chuàng)新與經(jīng)銷商之間的合作,經(jīng)銷商也不斷推陳出新,不斷擴(kuò)大促銷、打折等的幅度和力度,因此汽車行業(yè)盈利能力逐漸下降。表8 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)盈利能力單位:% 2012年19月2012年16月2012年13月銷售毛利率銷售利潤率資產(chǎn)報(bào)酬率三、償債能力2012年19月,就整個(gè)汽車行業(yè)而言,其償債能力雖然有下滑,但仍然較為穩(wěn)定。但是就整車制造企業(yè)而言,目前有部分企業(yè)由于激烈的市場競爭,產(chǎn)能利用率處在行業(yè)盈虧平衡點(diǎn)時(shí)的利用率以下,這部分企業(yè)成為虧損的主要力量,且該類企業(yè)可能存在一定的償債風(fēng)險(xiǎn);而其他相關(guān)配套企業(yè)也存在一些虧損大軍。表9 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)償債能力單位:%,倍 2012年19月2012年16月2012年13月負(fù)債率產(chǎn)權(quán)比率利息保障倍數(shù)四、發(fā)展能力汽車行業(yè)作為基礎(chǔ)性的產(chǎn)業(yè),行業(yè)的發(fā)展關(guān)系到我國工業(yè)現(xiàn)代化的進(jìn)程。2011年來,汽車行業(yè)的發(fā)展能力相對(duì)穩(wěn)定,但整體上講仍面臨較多困難。表10 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)發(fā)展能力單位:% 2012年19月2012年16月2012年13月利潤總額增長率資產(chǎn)增長率銷售收入增長率第五章 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析第一節(jié) 汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹一、產(chǎn)業(yè)鏈簡圖汽車行業(yè)擁有較長的產(chǎn)業(yè)鏈條,上下游關(guān)系到150余個(gè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)。汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼鐵、機(jī)械設(shè)備、有色金屬、電子元器件、橡膠等行業(yè),下游最終用戶主要有私人/商務(wù)乘用車用戶和公路貨運(yùn)、城市/城鄉(xiāng)物流、公路/旅游客運(yùn)、城市公交、汽車租賃等行業(yè),另外還帶動(dòng)金融保險(xiǎn)、車展/汽車物流、培訓(xùn)、維修、加油站、餐飲等眾多服務(wù)行業(yè)。圖20 汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖汽車行業(yè)不僅產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、規(guī)模效益明顯,而且資金、技術(shù)密集。發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)表明,汽車工業(yè)每增值一元,,汽車工業(yè)在經(jīng)濟(jì)方面的波及效應(yīng)能達(dá)到本身產(chǎn)值的35倍。無論是上世紀(jì)20年代的美國和50年代的西德,還是60年代的日本和80年代的韓國,其經(jīng)濟(jì)騰飛都是以汽車行業(yè)的高速增長為先導(dǎo)的。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析邏輯:上游成本下游價(jià)格對(duì)于汽車行業(yè)的上游行業(yè)分析,主要是考慮上游行業(yè)對(duì)汽車行業(yè)的成本影響,以及原材料供應(yīng)保障能力。原料的供給變化和原料需求變化決定了汽車企業(yè)的原料成本。對(duì)于汽車行業(yè)的下游行業(yè)分析,主要是考慮下游行業(yè)對(duì)汽車行業(yè)的價(jià)格影響,進(jìn)而影響到汽車企業(yè)的效益實(shí)現(xiàn)。價(jià)格受汽車產(chǎn)能變化、下游需求變化,以及庫存等因素的影響。第二節(jié) 行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析一、輪胎制造行業(yè)(一)產(chǎn)業(yè)集中度過低目前,我國輪胎行業(yè)中企業(yè)數(shù)量眾多,但多數(shù)企業(yè)規(guī)模不大,競爭能力不強(qiáng),抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。特別是目前國內(nèi)輪胎生產(chǎn)技術(shù)和工藝與國際水平仍有差距,跨國公司則以其技術(shù)和資本優(yōu)勢紛紛來華投資,并逐步由合資變獨(dú)資、參股變控股、收購、并購等,控制著國內(nèi)輪胎80%左右的產(chǎn)量,并牢牢占據(jù)著高端市場,與國內(nèi)企業(yè)不到10%的利潤率相比,一些外資企業(yè)的利潤率高達(dá)20%以上,是中國企業(yè)利潤的兩倍。國內(nèi)輪胎市場分為三大梯隊(duì):第一梯隊(duì)是以米其林、普利司通、固特異等為代表的獨(dú)資或合資企業(yè),其優(yōu)勢在于轎車、輕卡等子午胎市場;第二梯隊(duì)則是以韓泰、錦湖、佳通等為代表的獨(dú)資或合資企業(yè),其優(yōu)勢在于中檔的轎車、輕卡子午胎市場等;第三梯隊(duì)為國內(nèi)企業(yè),其競爭優(yōu)勢仍局限于以低廉的價(jià)格占領(lǐng)部分市場。整體上看,目前我國輪胎行業(yè)仍面臨著技術(shù)創(chuàng)新不足、缺乏品牌意識(shí)、產(chǎn)品質(zhì)量及性能不高等問題,這也是中國輪胎屢屢遭受非公正待遇的根本原因所在。國內(nèi)規(guī)模以上橡膠制品企業(yè)有3000多家。其中輪胎行業(yè)排名前十的內(nèi)資企業(yè)銷售額,占全國所有輪胎企業(yè)銷售額的30%左右;而全球前三名的輪胎企業(yè),其銷售額占了全世界的40%以上。至于內(nèi)車胎、管帶、膠鞋等企業(yè),規(guī)模小而散,集中度低的問題就更突出。(二)產(chǎn)量保持小幅增長圖21 2012年9月我國橡膠輪胎外胎月度產(chǎn)量及其增速2012年19月,%。其中,%。(三)價(jià)格指數(shù)趨降根據(jù)對(duì)市場上4種載重子午胎(、)以及4種轎車子午胎(215/55R1205/55R1195/55R1165/70R14)零售價(jià)格的監(jiān)測,以2011年1月為基點(diǎn)(價(jià)格指數(shù)為100),;。(四)行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)計(jì),比上年增長5%7%,增長8%9%,子午化率89%左右,到2015年。二、鋼鐵行業(yè)2012年以來,鋼鐵行業(yè)正面臨著比金融危機(jī)時(shí)期更加嚴(yán)峻的考驗(yàn),企業(yè)景氣指數(shù)一直處于不景氣區(qū)間。,為2009年2季度以來的最低點(diǎn)。(一)鋼材需求增長仍然乏力,社會(huì)庫存明顯下降2012年前3季度,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和主要用鋼行業(yè)增速繼續(xù)下滑,鋼材消費(fèi)持續(xù)低迷。19月,,%,導(dǎo)致建筑用鋼和工業(yè)用鋼的需求增速趨緩。2012年19月,%。圖22 2011年9月2012年9月鋼材表觀消費(fèi)量及同比增長趨勢與往年相比,2012年去庫存過程延長,補(bǔ)庫存時(shí)點(diǎn)延后。以往,春節(jié)過后,鋼鐵行業(yè)會(huì)經(jīng)歷一個(gè)去庫存的過程。2012年2月中旬開始,鋼材市場開始進(jìn)入去庫存階段,但整個(gè)去庫存的過程明顯慢于往年。主要是2012年春節(jié)過后下游需求恢復(fù)緩慢所致,直到8月底,國內(nèi)社會(huì)庫存水平仍高于去年同期。9月中旬之后,隨著鋼材價(jià)格的快速反彈,貿(mào)易商借機(jī)出貨,鋼材社會(huì)庫存水平才出現(xiàn)了較為明顯的下降。而根據(jù)歷史數(shù)據(jù),往年進(jìn)入910月,伴隨著市場季節(jié)性需求的好轉(zhuǎn),社會(huì)庫存多數(shù)出現(xiàn)回升,2012年除十一長假期間庫存回升外,910月的庫存基本以下降為主,表明市場對(duì)于后市依舊謹(jǐn)慎,貿(mào)易商備貨積極性不高。圖23 2012年9月我國鋼材社會(huì)庫存(二)主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量增速繼續(xù)下滑,但供需矛盾依然存在2012年以來,供需失衡貫穿前三季度的鋼鐵行業(yè)。通常來說,鋼材價(jià)格和粗鋼產(chǎn)量變化具有較強(qiáng)的趨同性,但2012年二季度以來,在鋼材價(jià)格的持續(xù)下跌過程
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