內部控制評價工作方案(編輯修改稿)
2025-05-22 00:29 本頁面
【文章內容簡介】 性。:對職工薪酬的計算、發(fā)放是否做到不相容職務相分離。薪酬是否全額通過工資卡發(fā)放,是否從銀行打印職工工資明細單,明細單由誰保管。職工薪酬是否存在二次分配,若存在職工薪酬二次分配的,如何管理和核算。職工薪酬是否做到本單位財務部門與人事部門核對一致,是否做到與控股公司資產財務部、人力資源部核對一致,若不一致是否及時報告并取得上級部門的同意。五、工作機構為保障內控評價工作規(guī)范有序實施，****公司成立內部控制評價工作領導小組，統(tǒng)一組織、領導、協調內部控制評價工作。組 長：***副組長：***組 員：***領導小組下設辦公室在***，辦公室主任由***擔任，負責本次內控評價工作的溝通協調事宜及撰寫公司層面的內控自評報告，各責任單位（部門）負責職責范圍內的初評工作并撰寫自評報告。六、責任分工各職能部門****年度內部控制評價工作任務明細表序號評價任務內容責任部門責任領導完成時限備注1制度建設各職能部門*****3月9日2單位公章管理黨委辦公室*****3月9日3資金管理資產財務部*****3月9日4對所管轄單位的管控資產財務部紀檢監(jiān)察審計部*****3月9日5存貨管理資產財務部運營管理部*****3月9日6合同管理企業(yè)發(fā)展部*****3月9日7應收款項管理資產財務部市場營銷中心*****
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