內(nèi)部控制評價(jià)工作方案(編輯修改稿)
2025-05-22 00:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 性。:對職工薪酬的計(jì)算、發(fā)放是否做到不相容職務(wù)相分離。薪酬是否全額通過工資卡發(fā)放,是否從銀行打印職工工資明細(xì)單,明細(xì)單由誰保管。職工薪酬是否存在二次分配,若存在職工薪酬二次分配的,如何管理和核算。職工薪酬是否做到本單位財(cái)務(wù)部門與人事部門核對一致,是否做到與控股公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、人力資源部核對一致,若不一致是否及時(shí)報(bào)告并取得上級部門的同意。五、工作機(jī)構(gòu)為保障內(nèi)控評價(jià)工作規(guī)范有序?qū)嵤?***公司成立內(nèi)部控制評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)內(nèi)部控制評價(jià)工作。組 長：***副組長：***組 員：***領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在***，辦公室主任由***擔(dān)任，負(fù)責(zé)本次內(nèi)控評價(jià)工作的溝通協(xié)調(diào)事宜及撰寫公司層面的內(nèi)控自評報(bào)告，各責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的初評工作并撰寫自評報(bào)告。六、責(zé)任分工各職能部門****年度內(nèi)部控制評價(jià)工作任務(wù)明細(xì)表序號評價(jià)任務(wù)內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)完成時(shí)限備注1制度建設(shè)各職能部門*****3月9日2單位公章管理黨委辦公室*****3月9日3資金管理資產(chǎn)財(cái)務(wù)部*****3月9日4對所管轄單位的管控資產(chǎn)財(cái)務(wù)部紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部*****3月9日5存貨管理資產(chǎn)財(cái)務(wù)部運(yùn)營管理部*****3月9日6合同管理企業(yè)發(fā)展部*****3月9日7應(yīng)收款項(xiàng)管理資產(chǎn)財(cái)務(wù)部市場營銷中心*****
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