5審計局內部控制建設工作方案(編輯修改稿)
2025-09-07 01:49 本頁面
【文章內容簡介】 ，風險定級、責任追究、改進現(xiàn)行制度的建議等事項； 第 3 頁 共 5 頁 其他需要會議議決的事項。 制領導小組會議決定事項的督辦制度及考核制度 內控辦負責了解內控機制建設情況，督促聯(lián)席會議、專題會議議定的落實，及時向領導小組組長、副組長報告。內控年度考核評價由我單位內控辦組織實施，考核評價結果經由內控工作領導小組會議議定后根據(jù)需要以適當?shù)姆绞接枰耘痘蛲▓?，考核結果作為各股室、各部門工作考核的參考依據(jù)之一。 四、工作內容 （一）明確崗位職責。嚴格按照 “ 三定 ” 方案和工作細則等相關規(guī)定，厘清單位各股室及其崗位職責，不缺位、不越位，達到 “ 過程留痕、責任可追溯 ” 的基本要求。 （二）梳理內部業(yè)務流程、劃分責任邊界。理清各股室及崗位職責后，各股室應梳理出本部門各項業(yè)務流程，明確每項業(yè)務流程上下游的崗位職責、部門職責、領導職責及其責任邊界，并且歸納、表述清楚。 （三）查找制定風險防控措施。各股室應根據(jù)各業(yè)務流程的特點，查找每項業(yè)務流程風險點，確定需要進行重點控制的流程節(jié)點，制訂有針對性、符
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