5審計(jì)局內(nèi)部控制建設(shè)工作方案(編輯修改稿)
2024-09-07 01:49 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)、責(zé)任追究、改進(jìn)現(xiàn)行制度的建議等事項(xiàng)； 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 其他需要會(huì)議議決的事項(xiàng)。 制領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦制度及考核制度 內(nèi)控辦負(fù)責(zé)了解內(nèi)控機(jī)制建設(shè)情況，督促聯(lián)席會(huì)議、專題會(huì)議議定的落實(shí)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)報(bào)告。內(nèi)控年度考核評(píng)價(jià)由我單位內(nèi)控辦組織實(shí)施，考核評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)由內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議議定后根據(jù)需要以適當(dāng)?shù)姆绞接枰耘痘蛲▓?bào)，考核結(jié)果作為各股室、各部門工作考核的參考依據(jù)之一。 四、工作內(nèi)容 （一）明確崗位職責(zé)。嚴(yán)格按照 “ 三定 ” 方案和工作細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，厘清單位各股室及其崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到 “ 過(guò)程留痕、責(zé)任可追溯 ” 的基本要求。 （二）梳理內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。理清各股室及崗位職責(zé)后，各股室應(yīng)梳理出本部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，明確每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、部門職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界，并且歸納、表述清楚。 （三）查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各股室應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，查找每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn)，制訂有針對(duì)性、符
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