內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告模板(編輯修改稿)
2025-08-16 10:42 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 告真實(shí)完整性產(chǎn)生的重大影響等]四、 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序和方法[本公司/本部門(mén)]內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作遵循《中國(guó)集團(tuán)公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法（試行）》規(guī)定的程序執(zhí)行。自我評(píng)價(jià)過(guò)程中，我們采用了[個(gè)別訪談、調(diào)查問(wèn)題、專題討論、穿行測(cè)試、實(shí)地查驗(yàn)、抽樣和比較分析]等適當(dāng)方法，廣泛收集了[本公司/本部門(mén)]內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行是否有效的證據(jù)，如實(shí)填寫(xiě)了內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作底稿。五、 內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定情況：[本公司/本部門(mén)]根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》、《中國(guó)大唐集團(tuán)公司內(nèi)部控制管理辦法（試行）》、《中國(guó)大唐集團(tuán)公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法（試行）》、《中國(guó)大唐集團(tuán)公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》等規(guī)定的缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司具體情況，判斷在本次評(píng)價(jià)過(guò)程中、日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的主要缺陷或不足。：[描述公司內(nèi)部控制缺陷的定性及定量標(biāo)準(zhǔn)]：根據(jù)上述認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督情況，我們發(fā)現(xiàn)報(bào)告期內(nèi)存在[數(shù)量]個(gè)缺陷，其中重大缺陷[數(shù)量]個(gè)，重要缺
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