醫(yī)院內(nèi)部控制基礎性評價報告(編輯修改稿)
2024-12-07 02:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作?！ ?三)組織公司內(nèi)控專員進行培訓 為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2019年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。 (四)根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施： 第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。 第二階段 內(nèi)控流程梳理。通過對公司內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務流程進行梳理，了解公司管理現(xiàn)狀，建立公司內(nèi)部控制文檔(流程 圖、流程描述、輸出文檔)，識別關(guān)鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控?！ 〉谌A段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性。根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表?！ ∧壳?，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中?！ 《?、下一步內(nèi)控實施工作計劃 第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工
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