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正文內(nèi)容

內(nèi)控規(guī)范建設(shè)方案(編輯修改稿)

2025-05-22 00:26 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 在2016年底前進(jìn)一步完善并實(shí)施定期輪崗制度。在2016年底前,在原有計(jì)劃財(cái)務(wù)處崗位設(shè)置基礎(chǔ)上,按不相容崗位要求,做到人事與財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與出納、采購(gòu)與結(jié)算等崗位相分離的崗位設(shè)置的合理性,同時(shí)由局計(jì)財(cái)科、核算中心衛(wèi)生分中心協(xié)調(diào)交叉監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)有效內(nèi)控。第2頁(yè)共5頁(yè)地址:浙江海寧市文苑南路201號(hào) 電話:05738707378787072724海寧衛(wèi)生學(xué)校公文函(四)建立考核機(jī)制,強(qiáng)化監(jiān)督檢查2016年度起,內(nèi)控建設(shè)工作作為各處室的年度工作績(jī)效的重要內(nèi)容,納入年度工作目標(biāo)責(zé)任制考核。內(nèi)審小組要切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé),強(qiáng)化對(duì)學(xué)校內(nèi)部規(guī)范建設(shè)的指導(dǎo),建立健全規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度,實(shí)現(xiàn)對(duì)各項(xiàng)管理活動(dòng)和權(quán)利運(yùn)行的有效監(jiān)督和制約。通過(guò)審計(jì),揭示各單位內(nèi)部控制的缺陷,有針對(duì)性提出審計(jì)處理意見(jiàn)和建議,并督促整改落實(shí)。3.強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,完善內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度。通過(guò)日常監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)管控,查找內(nèi)部控制過(guò)程中存在的薄弱環(huán)節(jié)并及時(shí)改進(jìn)和加強(qiáng);通過(guò)自我評(píng)價(jià),評(píng)估內(nèi)部控制的合規(guī)性、全面性和有效性。三、工作計(jì)劃(2016年9月)根據(jù)《海寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局關(guān)于下發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施方案的通知》(海衛(wèi)〔2016〕95號(hào))要求,成立海寧衛(wèi)生學(xué)校內(nèi)控規(guī)范建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,明確牽頭部門(mén),落實(shí)職責(zé)分工,加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。(2016年1016
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