內(nèi)控規(guī)范建設(shè)方案(編輯修改稿)
2025-05-22 00:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 在2016年底前進一步完善并實施定期輪崗制度。在2016年底前，在原有計劃財務(wù)處崗位設(shè)置基礎(chǔ)上，按不相容崗位要求，做到人事與財務(wù)、會計與出納、采購與結(jié)算等崗位相分離的崗位設(shè)置的合理性，同時由局計財科、核算中心衛(wèi)生分中心協(xié)調(diào)交叉監(jiān)督，實現(xiàn)有效內(nèi)控。第2頁共5頁地址：浙江海寧市文苑南路201號 電話：05738707378787072724海寧衛(wèi)生學(xué)校公文函（四）建立考核機制，強化監(jiān)督檢查2016年度起，內(nèi)控建設(shè)工作作為各處室的年度工作績效的重要內(nèi)容，納入年度工作目標責(zé)任制考核。內(nèi)審小組要切實履行監(jiān)督職責(zé)，強化對學(xué)校內(nèi)部規(guī)范建設(shè)的指導(dǎo)，建立健全規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度，實現(xiàn)對各項管理活動和權(quán)利運行的有效監(jiān)督和制約。通過審計，揭示各單位內(nèi)部控制的缺陷，有針對性提出審計處理意見和建議，并督促整改落實。3．強化內(nèi)部監(jiān)督，完善內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價制度。通過日常監(jiān)督和風(fēng)險管控，查找內(nèi)部控制過程中存在的薄弱環(huán)節(jié)并及時改進和加強；通過自我評價，評估內(nèi)部控制的合規(guī)性、全面性和有效性。三、工作計劃（2016年9月）根據(jù)《海寧市衛(wèi)生和計劃生育局關(guān)于下發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施方案的通知》（海衛(wèi)〔2016〕95號）要求，成立海寧衛(wèi)生學(xué)校內(nèi)控規(guī)范建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確牽頭部門，落實職責(zé)分工，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（2016年1016
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1