內(nèi)控規(guī)范建設(shè)方案(編輯修改稿)
2025-05-22 00:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 質(zhì)、工作范圍、管理構(gòu)架，按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制衡的要求，結(jié)合《關(guān)于對(duì)衛(wèi)生系統(tǒng)權(quán)力運(yùn)行重點(diǎn)環(huán)節(jié)和部位實(shí)施監(jiān)督的暫行辦法》（海衛(wèi)委（2015）24號(hào)）的要求，科學(xué)設(shè)置校級(jí)處室、管理層級(jí)、崗位職責(zé)權(quán)限、權(quán)力運(yùn)行規(guī)程。健全學(xué)校崗位交流和定期輪崗制度，明確除計(jì)劃財(cái)務(wù)處外輪崗范圍、輪崗條件、輪崗周期、交接流程、責(zé)任追溯等要求，在2016年底前進(jìn)一步完善并實(shí)施定期輪崗制度。在2016年底前，在原有計(jì)劃財(cái)務(wù)處崗位設(shè)置基礎(chǔ)上，按不相容崗位要求，做到人事與財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與出納、采購(gòu)與結(jié)算等崗位相分離的崗位設(shè)置的合理性，同時(shí)由局計(jì)財(cái)科、核算中心衛(wèi)生分中心協(xié)調(diào)交叉監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)有效內(nèi)控。（四）建立考核機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，內(nèi)控建設(shè)工作作為各處室的年度工作績(jī)效的重要內(nèi)容，納入年度工作目標(biāo)責(zé)任制考核。內(nèi)審小組要切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，強(qiáng)化對(duì)學(xué)校內(nèi)部規(guī)范建設(shè)的指導(dǎo)，建立健全規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)對(duì)各項(xiàng)管理活動(dòng)和權(quán)利運(yùn)行的有效監(jiān)督和制約。通過(guò)審計(jì)，揭示各單位內(nèi)部控制的缺陷，有針對(duì)性提出審計(jì)處理意見(jiàn)和建議，并督促整改落實(shí)。3．強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，完善內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度。通過(guò)日常監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)管控，查找內(nèi)部控制過(guò)程中存在的薄弱環(huán)節(jié)并及時(shí)改進(jìn)和加強(qiáng)；通過(guò)自我評(píng)價(jià)，評(píng)估內(nèi)部控制的合規(guī)性、全面性和有效性。三、工作計(jì)劃
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