內控基礎性評價方案(編輯修改稿)
2025-05-22 00:26 本頁面
【文章內容簡介】 權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險。(三)堅持問題導向原則。內部控制基礎性評價應當針對單位內部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點。(四)堅持適應性原則。內部控制基礎性評價應立足于單位的實際情況，與單位的業(yè)務性質、業(yè)務范圍、管理架構、經濟活動、風險水平及其所處的內外部環(huán)境相適應，并采用以單位的基本事實作為主要依據的客觀性指標進行評價。三、組組織領導機構大隊專門成立內部控制基礎性評價工作領導組，組成人員如下：組長：祁國強 大隊長成員：胡漢友 副大隊長 張 陽 參謀（辦公室主任） 郭建強 司務長 楊 璐 會計四、工作安排(一)動員部署階段（2016年1
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