內(nèi)審案例練習(內(nèi)〕(編輯修改稿)
2025-05-21 22:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ???2?????196。196。????3????????196。??4196。??????????5196。??????????6196。??????????7????????196。??8????????196。??9?????196。??196。??10?????196。??196。??11?????196。196。196。196。196。?12???????196。???13?????196。?????14?????196。196。196。196。??15?????196。?????16?????196。?????17196。??????????196。：主管?：協(xié)管?：配合案例5 管理體系內(nèi)審計劃內(nèi)部審核計劃審核目的對公司的QMS/EMS/OSHMS進行全面審核，評價其對要求的符合性和運行的有效性；為實施糾正與預(yù)防措施，為體系的管理評審和改進提供信息。 審核范圍覆蓋公司QMS/EMS/OSHMS認證證書所及的范圍，包括公司的全部現(xiàn)場區(qū)域以及所有與產(chǎn)品有關(guān)的生產(chǎn)和管理活動和過程。審核準則j GB/T 24001－2004；GB/T 19001－2000；GB/T 28001－2001標準k 公司的管理體系文件l 適用的法律法規(guī)和其他要求審核日期200X年X月10日至200X年X月12日審核組姓名 職務(wù) 組別 許XX 組長 第一小組張XX 組員 第一小組王XX 組員 第二小組高XX 組員 第二小組審核日程安排日程安排和分工見“附件”編制： 許XX (審核組長) 日期： 審核： 李X (技術(shù)部部長) 日期： 批準： 宋XX（管理者代表） 日期：作業(yè)要求：學員分組討論，對“內(nèi)部審核計劃”附件中存在的缺陷，提出修改或補充意見。附件內(nèi)部審核日程安排時 間工 作 內(nèi) 容第一組第二組X月10日8:00~8:30首 次 會 議8:30~9:30與總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表面談(。)技術(shù)部（含質(zhì)檢室、研發(fā)組、設(shè)備組、環(huán)保組）(。)9:30~12:00辦公室（。）生產(chǎn)部（一車間）（。）12:00~13:00休 息13:00~15:00生產(chǎn)部(。. 。)生產(chǎn)部（原料庫、成品庫）(。)15:00~17:00生產(chǎn)部（二車間）(。)生產(chǎn)部（三車間）(。)17:00~18:00審核組內(nèi)部會議（溝通審核情況）X月11日8:00~10:00后勤部（。）后勤部（配電室、物資庫）（。）10:00~12:00后勤部（鍋爐房、食堂、）（。）后勤部（安保組、環(huán)衛(wèi)組）（。）12:00~13:00休 息13:00~14:30營銷部（。）財務(wù)部（。）14:30~16:30營銷部（采購組、銷售組）（。）營銷部（售后服務(wù)、運輸）（。）16:30~18:00審核組內(nèi)部會議（溝通審核情況）X月12日8:00~9:00追 蹤 審 核9:00~12:00審核組內(nèi)部會議（分析審核結(jié)果、編制不符合報告、體系綜合評價、編制審核報告等）12:00~13:00休 息13:00~13:40末 次 會 議案例6 檢查表檢 查 表 （1） 第 1 頁 共 2 頁受審核部門辦公室審核時間 審核員許XX、張XX陪同人員趙XX序號檢查要點標準條款檢 查 內(nèi) 容 和 方 法結(jié)果評價123456管理職責因素培訓工作信息交流記錄管理管理評審與辦公室主任交談，詢問部門及本人的管理體系職責。詢問資料員本部門因素識別與評價的方法及過程，查閱部門的因素清單，確認有無遺漏；詢問辦公室主任，了解培訓工作程序和管理要求；查閱“重要崗位名錄”、“公司年度培訓計劃”（關(guān)注重要崗位的培訓內(nèi)容）、“培訓實施情況檢查記錄”、“公司年度培訓總結(jié)”；抽查后勤部、生產(chǎn)二車間各8名員工的“員工培訓檔案”。 詢問辦公室主任，了解信息交流工作程序和管理要求，信息的種類和交流形式；根據(jù)文件規(guī)定，查閱相關(guān)的信息交流記錄或資料（如客戶/市場的要求和需求變化、涉及重要因素的外部信息的處理、法律法規(guī)及其他要求變化信息的內(nèi)部溝通等）；詢問記錄的管理規(guī)定（分級/分類管理職責、標識、保存、處置等）；按文件規(guī)定，查閱《記錄清單》，抽查2003年上半年的《記錄歸檔登記表》、歸檔的“內(nèi)審”記錄等。請辦公室主任介紹前次“管理評審”的組織和實施情況；
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