內(nèi)稽規(guī)劃與執(zhí)行-有案例(編輯修改稿)
2025-03-10 00:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 點(diǎn) ? 如何取得相關(guān)法規(guī)及其它要求事項(xiàng) (含變動(dòng) ) ? 如何鑑別相關(guān)法規(guī) (何人 /程序 /時(shí)間 ) ? 是否鑑別組織簽署之其他要求事項(xiàng) ? 相關(guān)法規(guī)查核之方向 /目的為何 ? 如何將相關(guān)資訊與員工溝通 ? 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)是否都符合法規(guī)要求 P A D C ? 現(xiàn)行作業(yè)僅建立收集國(guó)內(nèi)『水污染防治法』等 十種，至於國(guó)內(nèi)環(huán)保法令以外之其他要求則 未建立 ? 廠方未將有害事業(yè)廢棄物，法規(guī)列入法規(guī)查核 一覽表（如錫渣）。 P A D C 稽核重點(diǎn) ? 環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的是否文件化 ? 環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的是否與環(huán)境政策相對(duì)應(yīng) ? 環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的是否有汙染預(yù)防及持續(xù)改善的展現(xiàn) ? 環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的是否與重大環(huán)境考量面直接關(guān)聯(lián) ? 環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的量化程度及績(jī)效表現(xiàn)如何 ? 是否因應(yīng)環(huán)境考量面，以合理、有效的 制定環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的 P A D C ? 是否因應(yīng)目標(biāo)標(biāo)的及重大環(huán)境考量面 ? 是否有具體實(shí)施方法 ? 是否有具體進(jìn)度及查核點(diǎn) ? 相關(guān)權(quán)責(zé)是否明定 ? 方案擬定是否考量公司財(cái)務(wù)等資源需求 ? 方案實(shí)際執(zhí)行狀況與原方案是否相符 ? 方案完成後是否建立作業(yè)管制或規(guī)範(fàn)辦法 稽核重點(diǎn) P A D C ? 查方案編號(hào) EA881022廢棄物管理方案執(zhí)行進(jìn)度未執(zhí)行考核追蹤 目標(biāo)標(biāo)的及方案 P A D C .角色 .責(zé)任及職權(quán) 稽核重點(diǎn) ? 環(huán)境管理組織架構(gòu)與責(zé)任定義完整性 ? 環(huán)境管理系統(tǒng)各文件中權(quán)責(zé)之一致性 ? 非常態(tài)及緊急應(yīng)變的權(quán)責(zé)及界面定義 ? 執(zhí)行相關(guān)環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的或管理方案 之權(quán)責(zé)是否清楚分派 ? 管理代表是否特定指派 ? 管理階層是否建立並確認(rèn)資源 的有效性 ?是否可被取得 ? ? 管理階層是否有向高階主管報(bào)告環(huán)境管理系統(tǒng)的績(jī)效 ? P A D C 稽核重點(diǎn) ? 是否建立並維持環(huán)境訓(xùn)練需求 ? 是否依計(jì)畫實(shí)施相關(guān)訓(xùn)練 ? 訓(xùn)練計(jì)畫適用範(fàn)圍是否充足 ? 訓(xùn)練成效及其持續(xù)性 ? 訓(xùn)練需求及成效之考核及審查 ? 特定人員的資格定義 訓(xùn)練 能力 認(rèn)知 能力 認(rèn)知 = 訓(xùn)練 = P A D C 查考量面編號(hào) 20FN017衝擊敘述為： 石綿天花板更換時(shí)廢棄物未做分類 但經(jīng)實(shí)際調(diào)查該天花板材質(zhì)為石膏 與考量面敘述不符 P A D C 稽核重點(diǎn) ? 內(nèi)外部溝通程序及訊息的傳遞流程 ? 溝通程序是否完全依循及執(zhí)行 ? 是否將訊息傳達(dá)每個(gè)溝通窗口 ? 重大考量面是否需對(duì)外界進(jìn)行溝通 ? 是否對(duì)包商及供應(yīng)商進(jìn)行溝通 P A D C ? 查重大環(huán)境考量面 MCN011與外部廠商有關(guān) ,但無(wú)留下溝通過(guò)程紀(jì)錄及決定之佐證 P A D C 稽核重點(diǎn) ? 系統(tǒng)如何文件化 ? 系統(tǒng)各文件間如何關(guān)連 ? ISO14001與 ISO9000文件如何關(guān)連 ? 文件查詢方式是否清楚定義 ? 紀(jì)錄是否文件化保存 ? 政策目標(biāo)標(biāo)的是否文件化 ?環(huán)境管理系統(tǒng)適用範(fàn)圍是否文件化 P A D C 稽核重點(diǎn) ? 系統(tǒng)文件如何查詢、辨識(shí)，是否清晰易閱讀 ? 系統(tǒng)文件如何審查、修改 (何人 /程序 /時(shí)間 ) ? 外來(lái)文件如何鑑別與管制 ? 相關(guān)作業(yè)人員如何取得系統(tǒng)文件 ? 失效文件如何處理 P A D C ? 物質(zhì)安全資料表 （ MSDS） 未能確認(rèn)是否為最新版本且無(wú)定期更新程序 P A D C 稽核重點(diǎn) ? 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否瞭解程序書規(guī)定 ? 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)狀況是否與程序書相符 ? 是否每個(gè)單位均執(zhí)行相關(guān)之環(huán)境 管理系統(tǒng) ? 空 /水 /廢 /毒 /噪相關(guān)作業(yè)規(guī)範(fàn) 是否合宜 P A D C ? 查核事業(yè)廢棄物清運(yùn)記錄顯示 ， 廢基板及廢電子零件等有害事業(yè)廢棄物 ， 均委由大富翁公司 （ 甲級(jí)清處 ） 處理 ， 但記錄顯示公司權(quán)責(zé)部門未追蹤查核上述有害事業(yè)廢棄物之處理狀況 ， 上述違反 ? 查 200E0004第 檢查壓塵溫度流量及電壓 ,電流之變化是否正常 但未訂有運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)檢
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