內(nèi)稽規(guī)劃與執(zhí)行-有案例(編輯修改稿)
2024-10-22 05:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 焊錫作業(yè)現(xiàn)場僅考量錫渣問題，但對於錫煙則未納入考量面，違反4.3.1,?,4.3.2法令規(guī)章與其他要求事項稽核重點,如何取得相關(guān)法規(guī)及其它要求事項(含變動) 如何鑑別相關(guān)法規(guī)(何人/程序/時間) 是否鑑別組織簽署之其他要求事項 相關(guān)法規(guī)查核之方向/目的為何 如何將相關(guān)資訊與員工溝通 現(xiàn)場作業(yè)是否都符合法規(guī)要求,?,現(xiàn)行作業(yè)僅建立收集國內(nèi)『水污染防治法』等 十種，至於國內(nèi)環(huán)保法令以外之其他要求則 未建立 廠方未將有害事業(yè)廢棄物，法規(guī)列入法規(guī)查核 一覽表（如錫渣）。,4.3.2法令規(guī)章與其他要求事項案例,?,4.3.3目標標的及方案稽核重點,環(huán)境目標標的是否文件化 環(huán)境目標標的是否與環(huán)境政策相對應(yīng) 環(huán)境目標標的是否有汙染預(yù)防及持續(xù)改善的展現(xiàn) 環(huán)境目標標的是否與重大環(huán)境考量面直接關(guān)聯(lián) 環(huán)境目標標的量化程度及績效表現(xiàn)如何 是否因應(yīng)環(huán)境考量面，以合理、有效的 制定環(huán)境目標標的,?,是否因應(yīng)目標標的及重大環(huán)境考量面 是否有具體實施方法 是否有具體進度及查核點 相關(guān)權(quán)責是否明定 方案擬定是否考量公司財務(wù)等資源需求 方案實際執(zhí)行狀況與原方案是否相符 方案完成後是否建立作業(yè)管制或規(guī)範辦法,4.3.3目標標的及方案稽核重點,?,查方案編號EA881022廢棄物管理方案執(zhí)行進度未執(zhí)行考核追蹤,4.3.3 目標標的及方案,?,4.4.1資源.角色.責任及職權(quán) 稽核重點,環(huán)境管理組織架構(gòu)與責任定義完整性 環(huán)境管理系統(tǒng)各文件中權(quán)責之一致性 非常態(tài)及緊急應(yīng)變的權(quán)責及界面定義 執(zhí)行相關(guān)環(huán)境目標、標的或管理方案 之權(quán)責是否清楚分派 管理代表是否特定指派 管理階層是否建立並確認資源 的有效性?是否可被取得? 管理階層是否有向高階主管報告環(huán)境管理系統(tǒng)的績效?,?,4.4.2訓練認知與能力稽核重點,是否建立並維持環(huán)境訓練需求 是否依計畫實施相關(guān)訓練 訓練計畫適用範圍是否充足 訓練成效及其持續(xù)性 訓練需求及成效之考核及審查 特定人員的資格定義,訓練,能力,認知,能力,認知=,訓練=,?,4.4.2訓練認知與能力案例,查考量面編號20FN017衝擊敘述為： 石綿天花板更換時廢棄物未做分類 但經(jīng)實際調(diào)查該天花板材質(zhì)為石膏 與考量面敘述不符,?,4.4.3溝通稽核重點,內(nèi)外部溝通程序及訊息的傳遞流程 溝通程序是否完全依循及執(zhí)行 是否將訊息傳達每個溝通窗口 重大考量面是否需對外界進行溝通 是否對包商及供應(yīng)商進行溝通,?,4.4.3溝通案例,查重大環(huán)境考量面MCN011與外部廠商有關(guān),但無留下溝通過程紀錄及決定之佐證,?,4.4.4系統(tǒng)文件化稽核重點,系統(tǒng)如何文件化 系統(tǒng)各文件間如何關(guān)連 ISO14001與ISO9000文件如何關(guān)連 文件查詢方式是否清楚定義 紀錄是否文件化保存 政策目標標的是否文件化 環(huán)境管理系統(tǒng)適用範圍是否文件化,?,4.4.5文件管制稽核重點,系統(tǒng)文件如何查詢、辨識，是否清晰易閱讀 系統(tǒng)文件如何審查、修改(何人/程序/時間) 外來文件如何鑑別與管制 相關(guān)作業(yè)人員如何取得系統(tǒng)文件 失效文件如何處理,?,4.4.5文件管制案例,物質(zhì)安全資料表（MSDS）未能確認是否為最新版本且無定期更新程序,?,4.4.6作業(yè)管制稽核重點,現(xiàn)場作業(yè)人員是否瞭
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