【文章內(nèi)容簡介】 采購部門根據(jù)相關部門的要求，應編制采購計劃，并保存記錄。 30 顧客（用戶）提供產(chǎn)品的控制 一、目的 對用戶提供 產(chǎn)品的安裝應進行開箱檢查，貯存、標識等控制，防止用戶提供產(chǎn)品的損壞。 二、范圍 本章節(jié)適用于用戶提供產(chǎn)品安裝的管理。 三、職責 工程部應建立和組織實施用戶提供產(chǎn)品安裝的控制制度。 安裝隊負責對未安裝的零部件等的保管控制。 四、要點 接收用戶提供產(chǎn)品時，必須進行核對技術資料是否符合技術資料清單上的數(shù)量。 對必須開箱檢查的，必須有用戶及本公司人員共同開箱檢查、核對，雙方應在開箱記錄上簽字認可。 因用戶提供的產(chǎn)品出現(xiàn)技術質(zhì)量問題時，工程部應及時向用戶提出，并請用戶聯(lián)系制造廠進行解決，并做好記錄 。 31 產(chǎn)品標識和可追溯性 一、目的 對起重機安裝驗收后的記錄進行標識，以防止不同設備的安裝記錄產(chǎn)生混肴，實現(xiàn)可追溯性。 二、范圍 本章節(jié)適用于本企業(yè)安裝特大型設備的一機一檔記錄控制。 三、職責： 工程部負責建立并組織實施產(chǎn)品標識和可追溯性制度。 四、要點： 有追溯性要求的一機一檔記錄標識，必須是唯一性的。 各個企業(yè)的設備合格證號作為本企業(yè)一機一檔的標識。 32 過 程 控 制 一、目的 對施工全過程進行有效的監(jiān)督和控制，使這些過程處于受控狀 態(tài)。 二、范圍 本章節(jié)適用于本企業(yè)所有重大設備安裝、維修施工的全過程。 三、職責 工程部負責建立和實施施工過程中的準備、進度和施工質(zhì)量記錄卡管理制度，負責檢查督促安裝隊施工現(xiàn)場管理工作。 技術部門負責建立和組織實施質(zhì)量控制，按工藝施工制度，定期或不定期進行工藝組律檢查。 綜合管理部門負責有關的技能培訓，使其滿足崗位的要求。 各安裝隊嚴格執(zhí)行各過程控制制度，切實做好施工現(xiàn)場管理工作，對施工質(zhì)量符合規(guī)定要求負責。 四、要點 （一）施工計劃管理 工程部根據(jù)施工合同要求，編制施工計劃，并負責按排協(xié)調(diào)施工組織貫徹實施。 33 修訂日期 2 各安裝隊按施工計劃組織進入施工活動。 3 施工計劃的調(diào)整必須由工程部、經(jīng)營部與用戶協(xié)商簽訂調(diào)整計劃書后方可調(diào)整。 （二）施工工具管理 1 施工工具包括施工用設備及工具。 2 施工工具由綜合管理部設備口管理，各安裝隊保管，并制訂相應的操作規(guī)程。 3 對設備的操作人員進行培訓，以保證這些人員具有操作和維護保養(yǎng)設備的技能。 4 綜合管理部設備口負責的設備完好檢查，保持設備處于完好狀態(tài)。各安裝隊建立質(zhì)量控制點設備臺帳，并保存記錄。 （三）工序質(zhì)量控制 1 技術部門負 責編制各類作業(yè)指導書或工藝過程卡，操作施工人員應熟悉作業(yè)指導書，并將作業(yè)指導書放在施工現(xiàn)場。 2 技術部門應定期或不定期進行工藝紀律檢查，并做好記錄。 3 施工操作人員應嚴格執(zhí)行工藝紀律。 4 檢驗人員應按文件進行檢驗并做好記錄。 34 修訂日期 技術部門負責組織相關部門建立質(zhì)量控制點，對直接影響質(zhì)量的關鍵工序應將控制方法編入作業(yè)指導書，以保證這些工序處于受控狀態(tài)。 質(zhì)控點設置原則 工藝上有特殊要求或?qū)ο碌拦ば蛴兄卮笥绊懙墓ば颉? （四）、過程控制必須保存安裝設備的安裝隊自檢記錄和專檢人 員的專檢記錄。 35 檢 驗 和 試 驗 一、目的 確保未經(jīng)檢驗合格的安裝設備不得投入使用。 二、范圍 本章節(jié)適用于本企業(yè)的原輔材料的進貨檢驗，起重機械安裝過程中的操作人員自檢、安裝隊的檢驗、企業(yè)質(zhì)量人員的專檢和國家質(zhì)量技術監(jiān)督部門的最終檢驗。 三、職責 質(zhì)檢部門負責建立和組織實施進貨過程及最終檢驗和試驗控制制度。 四、要點 檢驗文件：技術部門根據(jù)國家有關起重機安裝、大修等標準進行編制施工方案等技術文件。 質(zhì)管部門根據(jù)技術文件編制檢驗報告書明確檢測內(nèi)容、檢測項目、檢測手段以及檢驗記錄等要求用于指導檢測工作。 進貨檢驗 原輔材料的質(zhì)檢員必須按文件采用全檢、抽檢、文件確認、貨源處檢查等方法實施進貨檢驗。 施工工序檢驗 操作者按工藝、技術文件完成工序后，必須進行首檢、自 36 檢，自檢合格后由安裝隊檢驗員檢驗，檢驗合格后方可進入下一道工序的施工。 企業(yè)專職檢驗員按企業(yè)自檢報告書進行檢驗和試驗。 按規(guī)定做好記錄。 最終檢驗 只有企業(yè)專職檢驗員檢驗合格后方可申請最終檢驗。 最終檢驗由當?shù)貏趧影踩ㄌ胤N設備）檢測站檢驗，他們出具的報告書上的試驗數(shù)據(jù)作為本企業(yè)的最終檢驗記錄 . 37 檢驗、測量設備的控制 一、目的 對檢驗、測量設備進行控制，確保檢驗數(shù)據(jù)的正確性。 二、范圍 本章節(jié)適用于本企業(yè)檢驗、測量設備的管理。 三、職責 質(zhì)檢部門負責建立、組織實施檢驗、測量設備控制、在用計量器具檢定管理制度。 四、要點 檢驗、測量設備的配置 滿足施工生產(chǎn)進程中測試精度要求的 檢驗、測量設備。新購置的檢驗、測量設備應納入計量管理。 質(zhì)管部門應將有證實施工質(zhì)量符合要求的檢測設備（計量器具）納入全過程的計量管理系統(tǒng)。 質(zhì)管部門負責編制企業(yè)計量器具、測試設備管理目錄，建立臺帳，對檢驗、測量設備實行分級管理。 質(zhì)管部門負責對企業(yè)計量器具、測試設備進行管理，確保計量器具、測試設備申請，采購、領用、檢定、維修、封存、降級、報廢等環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)。 對所有檢驗、測量設備均應規(guī)定其檢定周期并按檢定周期進行確認、檢定或校準。 38 所有檢驗、測量設備應有合適的標記，以標其校準狀態(tài)。 檢驗、測量設備的的校準，由質(zhì)檢部門按檢定周期的不同下發(fā)催檢通知書，由質(zhì)檢部門收集后統(tǒng)一送檢。 質(zhì)檢部門應設置計量、檢驗設備的兼職管理人員，并明確其職責。 39 不合格項的控制 一、目的 對不合格項進行記錄、評價和處理整改、防止不合格項未經(jīng)整改即交付使用。 二、范圍 本章節(jié)適用于本企業(yè)安裝調(diào)試全過程中不合格項的控制。 三、職責 質(zhì)管部門 負責建立并組織實施不合格項控制制度。 安裝隊對質(zhì)檢部門提出的不合格項進行整改。 四、要點： 質(zhì)管部門的檢驗員按企業(yè)自檢報告書對安裝調(diào)試后的設備進行驗收，對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格項進行記錄，并填寫整改通知書。 安裝隊根據(jù)整改通知書上的不合格項進行整改，并做好記錄、進行評審。 對當?shù)貏趧硬块T（技術監(jiān)督部門）最終驗收時，提出的整改意見書上的不合格項，安裝隊負責整改至驗收合格為止，并做好記錄。 40 糾正和預防措施 一、目的 防止不合 格項的再次發(fā)生和潛在不符合形成新的不合格，以達到質(zhì)量改進和提高的目的。 二、范圍 本章節(jié)適用于安裝、調(diào)試、服務全過程中實際存在和潛在的不合格所采取的糾正和預防措施。 三、職責 質(zhì)量部門對安裝調(diào)試過程中的不合格項進行統(tǒng)計匯總，并寫出書面分析報告。 售后服務部門對用戶服務，用戶投訴、質(zhì)量訪問等方面的外部質(zhì)量信息進行統(tǒng)計分析，并寫出書面分析報告。 綜合管理部門對質(zhì)量體系運行中的不符合項作出評價，并提出糾正和預防措施。 技術部門對不合格項進行評 價并提出糾正和預防措施。 四、要點 糾正措施的實施 及時收集和分析各種不合格信息，查明產(chǎn)生不合格的原因并記錄調(diào)查結果，針對不合格原因采取糾正措施并進行控制及驗證糾正措施的實施效果。 預防措施的實施 41 （ 1）為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不符合情況的發(fā)生。對用戶投訴、用戶服務不合格評審、質(zhì)量體系審核，檢驗等信息加以整理，分析質(zhì)量趨勢，以發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。 （ 2）預防措施包括：改進施工工藝、修改有關制度，反饋信息員工培訓等，各部門負責人要認 真實施預防措施，并將實施情況進行反饋。 42 質(zhì)量記錄的控制 一、目的 對質(zhì)量記錄按規(guī)定程序進行控制，以證明質(zhì)量體系的有效性及施工工程達到的質(zhì)量水平。 二、范圍 本章節(jié)適用于文件化質(zhì)量體系所包含的所有質(zhì)量記錄。 三、職責 綜合管理部負責質(zhì)量記錄控制制度的編制，并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 各有關職能部門按質(zhì)量記錄控制制度執(zhí)行。 四、要點 各有關職能部門應按質(zhì)量記錄控制制度對所有質(zhì)量記 錄進行收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理。 質(zhì)量記錄所用表式由建立文件的部門編制，并報綜合管理部備案。 所有質(zhì)量記錄應按要求填寫，做到及時、準確、內(nèi)容完整、字跡清楚、禁止未經(jīng)許可的更改。 質(zhì)量記錄應符合規(guī)定保存期限，需長期保存的質(zhì)量記錄應歸檔。 質(zhì)量記錄應妥善保管，并保存在合適的環(huán)境中。 43 內(nèi)部質(zhì)量審核（評審） 一、目的 開展內(nèi)部質(zhì)量審核以驗證質(zhì)量活動和相應的結果是否符合質(zhì)量體系的要求并確定質(zhì)量體系的符合性和有效性。 二、范圍 本章節(jié)適用于本企業(yè)的質(zhì)量體系評審。 三、職責 綜合管理部負責建立并組織實施質(zhì)量體系評審制度。 四、要點 質(zhì)量體系審核由綜合管理部負責制訂質(zhì)量評審計劃，并組織實施，內(nèi)部質(zhì)量評審至少每隔一年進行一次。 審核人員必須經(jīng)過培訓考核，由總經(jīng)理聘用授權。 內(nèi)部審核的依據(jù)：質(zhì)量制度、審核計劃、檢查表。 審核小組負責時各審核員的審核記錄匯總，并進行綜合分析，編制審核報告發(fā)給有關部門并報質(zhì)量管理部門存檔。 各責任部門接到不符 合項報告后，要制訂并采取糾正措施。 44 培 訓 一、目的 對所有從事與質(zhì)量有影響的人員進行培訓，以保證他們的技能符合規(guī)定要求。 二、范圍 本章節(jié)適用于本企業(yè)所有從事與質(zhì)量有關的人員培訓。 三、職責 綜合管理部負責建立并組織實施人員培訓制度。 各部門執(zhí)行人員培訓制度，對本部門人員資格符合規(guī)定要求負責。 四、要點 教育培訓部門負責制定企業(yè)中長期培訓規(guī)劃和年度培訓計劃，經(jīng)審批后實施。 人員培 訓分一般培訓和崗位培訓兩種， 一般培訓：提高質(zhì)量意識，推廣質(zhì)量管理知識等培訓。 崗位培訓：按崗位特定要求進行專業(yè)知識和操作技能的培訓。 質(zhì)量驗證人員和從事特殊工作的人員應按規(guī)定要求進行教育、培訓或資格考核，經(jīng)考核后，由企業(yè)或上級有關主管部門檢定發(fā)證，實行持證上崗。 4 所有培訓有記錄，并建立各類人員培訓檔案。 45 服 務 一、目的 為用戶提供滿意的服務，廣泛收集質(zhì)量信息，為提高施工質(zhì)量做準備。 二、范圍 本章節(jié)適用于本企業(yè)對用戶的服務。 三、職責 售后服務部門負責建立并組織實施用戶服務制度。 四、要點 在安裝調(diào)試結束后，經(jīng)當?shù)丶夹g部門檢測合格，向用戶移交使用證時，須接受用戶在使用、維修、保養(yǎng)等方面的技術咨詢。 當用戶有要求提供技術服務時，應按有關協(xié)議提供優(yōu)質(zhì)服務。 通過專業(yè)服務、用戶走訪等形式及時收集和反饋質(zhì)量信息，建立售后服務臺帳，定期對用戶服務記錄進行整理、匯總、分析，為質(zhì)量改進提供依據(jù)。 46 統(tǒng) 計 一、目的 選擇適當?shù)慕y(tǒng)計技術，驗證質(zhì)量保證能力。 二、范圍 本章節(jié)適用于本企業(yè)有關部門統(tǒng) 計技術的應用。 三、職責 質(zhì)量管理部門負責建立并組織實施統(tǒng)計技術選定和應用制度。 各有關部門應按制度選用合適的統(tǒng)計方法。 四、要點 1