【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 霉。各種生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄保存期限不低于2年,到期需銷毀應(yīng)經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。《質(zhì)量管理總則》供主要管理人員使用, 《質(zhì)量管理細(xì)則》供生產(chǎn)技術(shù)人,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并進(jìn)行登記,用后及時(shí)歸還,不得損壞?！顿|(zhì)量管理總則》及《質(zhì)量管理細(xì)則》編寫完成后或修改后,由廠長(zhǎng)向全體員工進(jìn)行宣傳和學(xué)習(xí)?！顿|(zhì)量管理總則》及《質(zhì)量管理細(xì)則》等管理文件,每年由廠長(zhǎng)根據(jù)市場(chǎng)及生產(chǎn)情況的變化、組織相關(guān)人員審定一次,對(duì)不適應(yīng)的文件進(jìn)行修改。三、人員培訓(xùn)制度目的：通過(guò)對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、執(zhí)行及驗(yàn)證人員的能力確認(rèn)，及時(shí)提供相關(guān)的培訓(xùn)，使之具備與從事的工作相適應(yīng)的能力，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠勝任，并為質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。范圍：適用于與本廠產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員配備和培訓(xùn)。職責(zé)： 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織每年的管理、食品安全知識(shí)及生產(chǎn)技能的培訓(xùn)工作；,每年生產(chǎn)淡季期間組織員工進(jìn)行各項(xiàng)培訓(xùn)工作,所有管理、生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員在進(jìn)行各項(xiàng)作業(yè)前,必須參加由廠統(tǒng)一組織的相關(guān)培訓(xùn)；,必要時(shí)進(jìn)行考核。凡考核不符合要求者,需經(jīng)重新培訓(xùn)、合格后方能上崗,并做好各項(xiàng)考核的記錄及歸檔工作； 培訓(xùn)的方式采用集中或分部門的專題培訓(xùn),一般采用集中培訓(xùn)為主； 每次培訓(xùn)做好相關(guān)記錄,培訓(xùn)記錄使用《人員培訓(xùn)記錄表》；四、物資采購(gòu)控制程序目的規(guī)范采購(gòu)流程，使生產(chǎn)所需的原輔料能夠及時(shí)地、保質(zhì)保量地采購(gòu)到廠，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。范圍： 采購(gòu)作業(yè)涉及到所有的部門。職責(zé) 業(yè)務(wù)科： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原物料和生產(chǎn)設(shè)備、備件的采購(gòu)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原物料和生產(chǎn)設(shè)備、備件的采購(gòu)需求的填報(bào)，生產(chǎn)設(shè)備、備件物品的驗(yàn)收； 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室所需儀器、容器、藥品采購(gòu)需求的填報(bào)和生產(chǎn)所需原物料的驗(yàn)收； ：負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)需求的填報(bào)和驗(yàn)收。作業(yè)內(nèi)容： 供應(yīng)商的選擇提供原輔料的所有供應(yīng)商必須是正規(guī)具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，供應(yīng)商必須提供其《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《衛(wèi)生許可證》、質(zhì)量合格證明以及列入生產(chǎn)許可證管理范圍產(chǎn)品的供應(yīng)商還必須提供其《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》、《食品生產(chǎn)許可證》，經(jīng)采購(gòu)部門驗(yàn)證其有效性和真實(shí)性之后，方可允許提供采購(gòu)樣品，進(jìn)入后續(xù)的樣品實(shí)驗(yàn)、供貨價(jià)格商訂和供貨合同的簽訂，開始正常供貨。 供應(yīng)商資料管理對(duì)所有供應(yīng)商采購(gòu)部門建立《供應(yīng)商資格審核表》，后附供應(yīng)商的相關(guān)證書、樣品實(shí)驗(yàn)記錄以及供貨合同。根據(jù)供應(yīng)商的證件有效期進(jìn)行定期的更新、確保資料的有效性。 供應(yīng)商的考評(píng)和管理對(duì)提供主要原料的供應(yīng)商，質(zhì)量技術(shù)科每個(gè)季度對(duì)其提供的產(chǎn)品品質(zhì)狀況、供貨及時(shí)性、售后服務(wù)狀況以及同類產(chǎn)品的價(jià)格狀況進(jìn)行考評(píng)，形成《 供應(yīng)商能力評(píng)價(jià)表》，凡考評(píng)季度內(nèi)無(wú)重大品質(zhì)問(wèn)題，售后服務(wù)好，供貨及時(shí)者，列為A級(jí)供應(yīng)商，應(yīng)在同類產(chǎn)品的多家供應(yīng)商中優(yōu)先考慮向其采購(gòu)，并考慮采購(gòu)比例占年采購(gòu)量的60％80％，以上考評(píng)項(xiàng)目次之或偶然發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題的供應(yīng)商，列位B級(jí)企業(yè)，作為A級(jí)企業(yè)的備選供應(yīng)商，年采購(gòu)量在20％40％。發(fā)生重大品質(zhì)問(wèn)題，或售后服務(wù)質(zhì)量和供貨不及時(shí)者（除處于壟斷地位或產(chǎn)品質(zhì)量合格但價(jià)格偏低的企業(yè)可作輔助對(duì)象保留其供貨資格外）作淘汰處理，停止其供貨資格，6個(gè)月內(nèi)不允許其恢復(fù)供貨資格。 采購(gòu)需求的填報(bào)與批準(zhǔn) 各部門根據(jù)生產(chǎn)所需填報(bào)采購(gòu)物品的需求，填寫《采購(gòu)計(jì)劃》，交部門負(fù)責(zé)人審核，呈廠長(zhǎng)核準(zhǔn)。 物品采購(gòu) 采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)需求的品項(xiàng)、數(shù)量、等級(jí)和時(shí)間執(zhí)行采購(gòu)，采購(gòu)必須優(yōu)先考慮從A級(jí)供應(yīng)商采購(gòu)。若屬緊急采購(gòu)物資，應(yīng)由廠同意，就近采購(gòu)?fù)荣|(zhì)量的物資以及應(yīng)急需求。 驗(yàn)收 生產(chǎn)原輔料的驗(yàn)收由檢員和倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收，驗(yàn)收依據(jù)制訂的《物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行驗(yàn)收和驗(yàn)收判定，填寫相關(guān)的驗(yàn)收記錄，檢驗(yàn)后不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的一律作退貨處理。應(yīng)緊急生產(chǎn)需求，但檢測(cè)結(jié)果和外觀與第一次實(shí)驗(yàn)合格的留樣一致，則可作允收，可以立即提供生產(chǎn)使用，后繼檢驗(yàn)結(jié)果作為追溯判定用。否則不能驗(yàn)收和使用。緊急放行允收必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意并簽字。正常驗(yàn)收合格的原輔料，質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)人在原輔料倉(cāng)庫(kù)的記錄上簽字確認(rèn)表示合格，緊急放行的原輔料由質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)人注明“緊急放行使用！”字樣并簽字，廠長(zhǎng)簽字確認(rèn)。 生產(chǎn)設(shè)備及備件輔品的驗(yàn)收由車間主管負(fù)責(zé)驗(yàn)收，首次采購(gòu)的設(shè)備或備件驗(yàn)收時(shí)根據(jù)合同，設(shè)備或備件的技術(shù)指標(biāo)及等級(jí)，合格證、售后服務(wù)手冊(cè)（整機(jī)還應(yīng)有備件清單及備件），設(shè)備或備件試運(yùn)行和使用狀況進(jìn)行驗(yàn)收判定，驗(yàn)收合格方可投入正式使用和財(cái)務(wù)付款。相同等級(jí)和技術(shù)指標(biāo)的相同設(shè)備或備件可分別進(jìn)行試運(yùn)行和使用，車間主管和質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)人在原輔料倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)手續(xù)上簽字表示驗(yàn)收合格。 辦公用品和勞保的驗(yàn)收辦公用品勞保用品由文件管理員確認(rèn)即可驗(yàn)收，并在倉(cāng)庫(kù)記錄上簽字確認(rèn)。 采購(gòu)用品驗(yàn)收不合格的處理驗(yàn)收不合格的用品，根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)和不良程度作挑選、讓步允收和退貨處理。其引起的費(fèi)用一律由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)，讓步允收則作5％8％的扣款。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的原輔料一律不考慮讓步允收，倉(cāng)管員在入庫(kù)記錄上作相應(yīng)收貨說(shuō)明，廠長(zhǎng)簽字確認(rèn)。 相關(guān)支持文件 《物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》6 、記錄《 供應(yīng)商能力評(píng)價(jià)表》 《合格供方名單》《供應(yīng)商資格審核表》五、倉(cāng)庫(kù)管理制度目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理水平，使生產(chǎn)所需的原輔料能夠及時(shí)地、保質(zhì)保量地發(fā)送到質(zhì)量技術(shù)科，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。范圍： 倉(cāng)庫(kù)作業(yè)涉及到所有的部門。：，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。，合理布局，內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系，業(yè)務(wù)上要實(shí)際工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和A、B、C分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。：庫(kù)管員要親自核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量。符合要求按實(shí)數(shù)同交貨人辦理交接手續(xù)。暫存物資，不符合要求，應(yīng)拒收。，應(yīng)按進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法執(zhí)行。，庫(kù)管員核對(duì)發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位，核實(shí)后開具入庫(kù)單，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫清楚。，應(yīng)隔離存放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎混入生產(chǎn)，庫(kù)管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。，要及時(shí)通知部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人處理。，原則上應(yīng)以物資的屬性，特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分管。：在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見數(shù)，查點(diǎn)方便，成行成列，排列整齊。 倉(cāng)庫(kù)對(duì)庫(kù)存、代保管、待檢材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì) 責(zé)任和法律責(zé)任，因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管，倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、盤盈、盤虧等，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理，庫(kù)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和貯存方式，使廠財(cái)產(chǎn)不發(fā)生損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。，禁止非庫(kù)管人員擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，庫(kù)管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)?！巴脐悆?chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持“一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變，大料小用，優(yōu)材劣用以及其他差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量，材料用途，單價(jià)、總價(jià)及庫(kù)管員和領(lǐng)料人簽字。，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。，庫(kù)管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。，合理的自然損耗所引起的盤虧盈，每月都要上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四一致。 各種質(zhì)量記錄填寫要清楚，及時(shí)、完整，每月清理歸檔一次。 標(biāo)識(shí)要及時(shí)，正確、清楚。、安全設(shè)施進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或上報(bào)。 記錄《物資驗(yàn)收記錄表》六、衛(wèi)生管理制度目的:建立完善的衛(wèi)生管理制度，提高衛(wèi)生管理質(zhì)量，確保與食品直接接觸的器具、設(shè)備及其他接觸物（手、手套等）保持良好的衛(wèi)生狀況。使衛(wèi)生條件符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)要求和生產(chǎn)實(shí)際要求。范圍：工廠范圍內(nèi)。職責(zé)：廠長(zhǎng)：負(fù)責(zé)總體衛(wèi)生管理的規(guī)劃和綜合指揮協(xié)調(diào)；保潔員：負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的日常維護(hù)；車間主管：負(fù)責(zé)車間環(huán)境衛(wèi)生的日常維護(hù)。作業(yè)內(nèi)容： ：水廠地址位于地勢(shì)干燥、交通方便、水源充足的高地，水廠周圍無(wú)粉塵、煙霧、灰沙、有害氣體、放射物