【文章內(nèi)容簡介】 霉。各種生產(chǎn)記錄、檢驗記錄保存期限不低于2年,到期需銷毀應(yīng)經(jīng)廠長批準。《質(zhì)量管理總則》供主要管理人員使用, 《質(zhì)量管理細則》供生產(chǎn)技術(shù)人,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準并進行登記,用后及時歸還,不得損壞?！顿|(zhì)量管理總則》及《質(zhì)量管理細則》編寫完成后或修改后,由廠長向全體員工進行宣傳和學(xué)習(xí)?！顿|(zhì)量管理總則》及《質(zhì)量管理細則》等管理文件,每年由廠長根據(jù)市場及生產(chǎn)情況的變化、組織相關(guān)人員審定一次,對不適應(yīng)的文件進行修改。三、人員培訓(xùn)制度目的：通過對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、執(zhí)行及驗證人員的能力確認，及時提供相關(guān)的培訓(xùn)，使之具備與從事的工作相適應(yīng)的能力，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠勝任，并為質(zhì)量目標的實現(xiàn)做出貢獻。范圍：適用于與本廠產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員配備和培訓(xùn)。職責： 廠長負責統(tǒng)一組織每年的管理、食品安全知識及生產(chǎn)技能的培訓(xùn)工作；,每年生產(chǎn)淡季期間組織員工進行各項培訓(xùn)工作,所有管理、生產(chǎn)、檢驗人員在進行各項作業(yè)前,必須參加由廠統(tǒng)一組織的相關(guān)培訓(xùn)；,必要時進行考核。凡考核不符合要求者,需經(jīng)重新培訓(xùn)、合格后方能上崗,并做好各項考核的記錄及歸檔工作； 培訓(xùn)的方式采用集中或分部門的專題培訓(xùn),一般采用集中培訓(xùn)為主； 每次培訓(xùn)做好相關(guān)記錄,培訓(xùn)記錄使用《人員培訓(xùn)記錄表》；四、物資采購控制程序目的規(guī)范采購流程，使生產(chǎn)所需的原輔料能夠及時地、保質(zhì)保量地采購到廠，保證生產(chǎn)的順利進行。范圍： 采購作業(yè)涉及到所有的部門。職責 業(yè)務(wù)科： 負責生產(chǎn)所需原物料和生產(chǎn)設(shè)備、備件的采購； 負責生產(chǎn)所需原物料和生產(chǎn)設(shè)備、備件的采購需求的填報，生產(chǎn)設(shè)備、備件物品的驗收； 負責化驗室所需儀器、容器、藥品采購需求的填報和生產(chǎn)所需原物料的驗收； ：負責辦公用品采購需求的填報和驗收。作業(yè)內(nèi)容： 供應(yīng)商的選擇提供原輔料的所有供應(yīng)商必須是正規(guī)具有獨立法人資格的企業(yè)，供應(yīng)商必須提供其《營業(yè)執(zhí)照》、《衛(wèi)生許可證》、質(zhì)量合格證明以及列入生產(chǎn)許可證管理范圍產(chǎn)品的供應(yīng)商還必須提供其《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》、《食品生產(chǎn)許可證》，經(jīng)采購部門驗證其有效性和真實性之后，方可允許提供采購樣品，進入后續(xù)的樣品實驗、供貨價格商訂和供貨合同的簽訂，開始正常供貨。 供應(yīng)商資料管理對所有供應(yīng)商采購部門建立《供應(yīng)商資格審核表》，后附供應(yīng)商的相關(guān)證書、樣品實驗記錄以及供貨合同。根據(jù)供應(yīng)商的證件有效期進行定期的更新、確保資料的有效性。 供應(yīng)商的考評和管理對提供主要原料的供應(yīng)商，質(zhì)量技術(shù)科每個季度對其提供的產(chǎn)品品質(zhì)狀況、供貨及時性、售后服務(wù)狀況以及同類產(chǎn)品的價格狀況進行考評，形成《 供應(yīng)商能力評價表》，凡考評季度內(nèi)無重大品質(zhì)問題，售后服務(wù)好，供貨及時者，列為A級供應(yīng)商，應(yīng)在同類產(chǎn)品的多家供應(yīng)商中優(yōu)先考慮向其采購，并考慮采購比例占年采購量的60％80％，以上考評項目次之或偶然發(fā)生品質(zhì)問題的供應(yīng)商，列位B級企業(yè)，作為A級企業(yè)的備選供應(yīng)商，年采購量在20％40％。發(fā)生重大品質(zhì)問題，或售后服務(wù)質(zhì)量和供貨不及時者（除處于壟斷地位或產(chǎn)品質(zhì)量合格但價格偏低的企業(yè)可作輔助對象保留其供貨資格外）作淘汰處理，停止其供貨資格，6個月內(nèi)不允許其恢復(fù)供貨資格。 采購需求的填報與批準 各部門根據(jù)生產(chǎn)所需填報采購物品的需求，填寫《采購計劃》，交部門負責人審核，呈廠長核準。 物品采購 采購部門根據(jù)采購需求的品項、數(shù)量、等級和時間執(zhí)行采購，采購必須優(yōu)先考慮從A級供應(yīng)商采購。若屬緊急采購物資，應(yīng)由廠同意，就近采購?fù)荣|(zhì)量的物資以及應(yīng)急需求。 驗收 生產(chǎn)原輔料的驗收由檢員和倉庫管理員驗收，驗收依據(jù)制訂的《物資驗收標準》執(zhí)行驗收和驗收判定，填寫相關(guān)的驗收記錄，檢驗后不符合標準要求的一律作退貨處理。應(yīng)緊急生產(chǎn)需求，但檢測結(jié)果和外觀與第一次實驗合格的留樣一致，則可作允收，可以立即提供生產(chǎn)使用，后繼檢驗結(jié)果作為追溯判定用。否則不能驗收和使用。緊急放行允收必須經(jīng)過總經(jīng)理同意并簽字。正常驗收合格的原輔料，質(zhì)量技術(shù)科負責人在原輔料倉庫的記錄上簽字確認表示合格，緊急放行的原輔料由質(zhì)量技術(shù)科負責人注明“緊急放行使用！”字樣并簽字，廠長簽字確認。 生產(chǎn)設(shè)備及備件輔品的驗收由車間主管負責驗收，首次采購的設(shè)備或備件驗收時根據(jù)合同，設(shè)備或備件的技術(shù)指標及等級，合格證、售后服務(wù)手冊（整機還應(yīng)有備件清單及備件），設(shè)備或備件試運行和使用狀況進行驗收判定，驗收合格方可投入正式使用和財務(wù)付款。相同等級和技術(shù)指標的相同設(shè)備或備件可分別進行試運行和使用，車間主管和質(zhì)量技術(shù)科負責人在原輔料倉庫的入庫手續(xù)上簽字表示驗收合格。 辦公用品和勞保的驗收辦公用品勞保用品由文件管理員確認即可驗收，并在倉庫記錄上簽字確認。 采購用品驗收不合格的處理驗收不合格的用品，根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)和不良程度作挑選、讓步允收和退貨處理。其引起的費用一律由供應(yīng)商負擔，讓步允收則作5％8％的扣款。對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的原輔料一律不考慮讓步允收，倉管員在入庫記錄上作相應(yīng)收貨說明，廠長簽字確認。 相關(guān)支持文件 《物資驗收標準》6 、記錄《 供應(yīng)商能力評價表》 《合格供方名單》《供應(yīng)商資格審核表》五、倉庫管理制度目的規(guī)范倉庫管理水平，使生產(chǎn)所需的原輔料能夠及時地、保質(zhì)保量地發(fā)送到質(zhì)量技術(shù)科，保證生產(chǎn)的順利進行。范圍： 倉庫作業(yè)涉及到所有的部門。：，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。，合理布局，內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系，業(yè)務(wù)上要實際工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和A、B、C分類法，不斷提高倉庫管理水平。：庫管員要親自核對清點物資名稱、規(guī)格、數(shù)量。符合要求按實數(shù)同交貨人辦理交接手續(xù)。暫存物資，不符合要求，應(yīng)拒收。，應(yīng)按進料驗收管理辦法執(zhí)行。，庫管員核對發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位，核實后開具入庫單，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚。，應(yīng)隔離存放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎混入生產(chǎn)，庫管員應(yīng)負失職的責任。，要及時通知部門負責人和經(jīng)辦人處理。，原則上應(yīng)以物資的屬性，特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分管。：在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，查點方便，成行成列，排列整齊。 倉庫對庫存、代保管、待檢材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟 責任和法律責任，因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管，倉庫物資如有損失、貶值、盤盈、盤虧等，庫管員應(yīng)及時報告部門負責人，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理，庫管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。，考慮儲存的場所和貯存方式，使廠財產(chǎn)不發(fā)生損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。，禁止非庫管人員擅自進入倉庫，倉庫嚴禁煙火，庫管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識?！巴脐悆π?，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持“一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變，大料小用，優(yōu)材劣用以及其他差錯等損失，庫管員應(yīng)負經(jīng)濟責任。、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量，材料用途，單價、總價及庫管員和領(lǐng)料人簽字。，當面點交清楚，防止差錯出門。，庫管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。，合理的自然損耗所引起的盤虧盈，每月都要上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。 各種質(zhì)量記錄填寫要清楚，及時、完整，每月清理歸檔一次。 標識要及時，正確、清楚。、安全設(shè)施進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或上報。 記錄《物資驗收記錄表》六、衛(wèi)生管理制度目的:建立完善的衛(wèi)生管理制度，提高衛(wèi)生管理質(zhì)量，確保與食品直接接觸的器具、設(shè)備及其他接觸物（手、手套等）保持良好的衛(wèi)生狀況。使衛(wèi)生條件符合國家相關(guān)法規(guī)要求和生產(chǎn)實際要求。范圍：工廠范圍內(nèi)。職責：廠長：負責總體衛(wèi)生管理的規(guī)劃和綜合指揮協(xié)調(diào)；保潔員：負責廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的日常維護；車間主管：負責車間環(huán)境衛(wèi)生的日常維護。作業(yè)內(nèi)容： ：水廠地址位于地勢干燥、交通方便、水源充足的高地，水廠周圍無粉塵、煙霧、灰沙、有害氣體、放射物