【文章內(nèi)容簡介】 條款更改內(nèi)容摘要更改標(biāo)記更改人更改時間5 管理職責(zé) 編碼:ZS/，規(guī)定了公司經(jīng)理在整質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進的作用。、實施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進其有效性做出承諾，并在各相關(guān)活動中提供證據(jù)，包括：1）向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 2）組織制定本公司的質(zhì)量方針。公司的全體員工要理解質(zhì)量方針，并為實現(xiàn)質(zhì)量方針付諸實際行動。 3）制定了與質(zhì)量方針相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 4）通過質(zhì)量管理體系的管理評審，對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性做出評價，確定為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而做出的，與質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、體系、過程、產(chǎn)品、活動、服務(wù)的修改及資源需求有關(guān)的決策和行動。5）確保組織獲得必要的人力、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境、信息系統(tǒng)及其他應(yīng)有資源，以確保管理體系的有效運行和持續(xù)改進。1）公司總經(jīng)理應(yīng)將實現(xiàn)顧客滿意作為組織的目標(biāo)之一，并運用管理手段使公司的全體員工確保顧客的期望和需要得到滿足。2）確保識別顧客明確和隱含的要求及適用法律、法規(guī)的要求得到確定，并傳遞到公司內(nèi)部的相關(guān)層次，通過質(zhì)量管理體系運行得到實現(xiàn)。 編碼:ZS/本公司的質(zhì)量方針（） 本公司的質(zhì)量方針應(yīng)與公司的宗旨、話動/產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)和公司規(guī)模相適應(yīng)。 質(zhì)量方針為制定、評審質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)提供了框架。本公司質(zhì)量方針將通過質(zhì)量目標(biāo)的實施確保方針的貫徹、落實。、各崗位上有效傳遞，通過培訓(xùn)、標(biāo)語、布告、墻報等形式宣傳，使為組織和代表組織工作的人員工理解管質(zhì)量方針，并在各自的崗位上遵守質(zhì)量方針。 公司總經(jīng)理在每次的管理評審會議上對質(zhì)量方針的適宜性、有效性進行評審，技術(shù)管理部做好記錄，必要時對質(zhì)量方針進行修訂。 ，應(yīng)體現(xiàn)全員參與的原則，質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。對質(zhì)量方針進行修訂時，應(yīng)根據(jù)管理評審的結(jié)果，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能發(fā)布修訂后的質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針應(yīng)通過各種途徑向顧客、相關(guān)方、員工進行傳達，以便于社會了解和監(jiān)督公司質(zhì)量行為。為確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司最高管理者要為實現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進行識別和策劃。本公司制定了《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》，對質(zhì)量目標(biāo)制訂、實施、評價進行管理。質(zhì)量目標(biāo)控制程序 編碼：ZS/1　目的和適用范圍為了確保質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性及質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，特制定本程序。本程序適用于公司質(zhì)量目標(biāo)的控制。2　職責(zé) 技術(shù)管理部負責(zé)組織公司的質(zhì)量目標(biāo)的擬制和分解，匯總公司質(zhì)量目標(biāo)，并負責(zé)實施的監(jiān)視測量。 各部室負責(zé)制定部門質(zhì)量目標(biāo)的措施和所分解環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案并實施。 管理者代表負責(zé)組織公司質(zhì)量目標(biāo)的審議、協(xié)調(diào)和審核。 各部室的質(zhì)量目標(biāo)由部室主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報管理者代表批準(zhǔn)。3　程序內(nèi)容 質(zhì)量目標(biāo)制定的原則 制定質(zhì)量目標(biāo)時，應(yīng)確保：1）在組織的相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；2）包括滿足產(chǎn)品有關(guān)要求所需的內(nèi)容；3）目標(biāo)應(yīng)可測量，盡可能量化；4）和質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量目標(biāo)的制訂、修訂和分解 技術(shù)管理部組織各部門依據(jù)以上原則擬訂質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件，經(jīng)管理者代表審核，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。，各部門制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并形成《質(zhì)量目標(biāo)分解表》（），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。 當(dāng)公司的情況和法律法規(guī)發(fā)生變化后，或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)已不適宜時，技術(shù)管理部應(yīng)及時組織各部門研究提出對質(zhì)量目標(biāo)進行修訂的意見，通過管理評審、并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后對質(zhì)量目標(biāo)進行修改。 各部室應(yīng)對按本部門的質(zhì)量目標(biāo)組織實施。，各部門應(yīng)測量、分折本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況及存在問題，并將結(jié)果填寫《質(zhì)量目標(biāo)實施情況記錄表》（ZS/）報技術(shù)管理部審核。 技術(shù)管理部每季度應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)及時報告管理者代表進行協(xié)調(diào)解決，并按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況及改進建議，由技術(shù)管理部匯總后報管理者代表提交管理評審?！? 本程序相關(guān)文件記錄《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 ZS/　《質(zhì)量目標(biāo)分解表》 ZS/ 《質(zhì)量目標(biāo)實施情況記錄表》 ZS/更改通知編號更改條款更改內(nèi)容摘要更改標(biāo)記更改人更改時間 質(zhì)量管理體系策劃1）體系策劃依據(jù)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)和實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求，. 建立了質(zhì)量管理體系策劃、運行、控制、監(jiān)視、測量分析和改進所需過程和程序，提供相應(yīng)的資源，確保質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)。2) 當(dāng)發(fā)生下列情況時，質(zhì)量管理體系需進行變更策劃：—企業(yè)內(nèi)部組織重大調(diào)整變化；—企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故；—企業(yè)外部環(huán)境變化；—顧客和相關(guān)方導(dǎo)致的重大變更；—適用的法律、法規(guī)發(fā)生重大變化。3) 如因任何原因而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時，由公司總經(jīng)理組織管理者代表和相關(guān)部門進行策劃和實施，此時應(yīng)確保體系的完整性。在策劃和實施更改時，若變更涉及質(zhì)量管理體系文件的變更時，按照《文件控制程序》執(zhí)行。、權(quán)限、溝通 本公司的組織機構(gòu)圖（見附表1） 本公司質(zhì)量管理體系過程職能分配表（見附表2）公司總經(jīng)理組織確定、建立了《》、《崗位說明書》明確了管理層中各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限，并將其傳達到全體員工，確保組織內(nèi)得到充分的溝通。在質(zhì)量管理體系中各崗位、部門的職責(zé)主要有： 經(jīng)理1) 負責(zé)確定公司質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并使全體員工理解；2) 負責(zé)策劃質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》；3) 負責(zé)確定公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)，批準(zhǔn)公司各部門的職責(zé)、崗位的職責(zé)；4) 負責(zé)任命管理者代表；5) 負責(zé)向員工傳達滿足顧客要求、遵守法規(guī)要求和質(zhì)量管理體系要求、提高產(chǎn)品質(zhì)量、保護環(huán)境的重要性；6） 負責(zé)為公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、持續(xù)改進提供必須的資源；7) 負責(zé)主持管理評審工作。1) 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，分解和落實公司質(zhì)量目標(biāo)；2) 負責(zé)組織本單位員工學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量管理體系的程序文件、作業(yè)文件，確保質(zhì)量管理體系的有效運行；3) 負責(zé)本單位的員工培訓(xùn)，確保本單位的員工滿足質(zhì)量管理體系有關(guān)崗位能力和意識的要求；4) 按專業(yè)分工組織專項檢查、考核，對發(fā)現(xiàn)的不符合/不合格或潛在不符合/不合格項按照內(nèi)審要求實施糾正措施或預(yù)防措施；及時溝通體系運行中的有效性信息；7) 負責(zé)本單位文件和記錄的管理。1）負責(zé)文件控制的歸口管理。負責(zé)公司質(zhì)量手冊的制、修訂，組織程序文件的制、修訂和公司文件的管理；2）負責(zé)記錄的歸口管理，包括策劃、編碼管理和監(jiān)督檢查；3）負責(zé)組織公司的質(zhì)量管理體系目標(biāo)的擬制和分解，并負責(zé)實施的監(jiān)視測量； 4) 負責(zé)制程工藝執(zhí)行情況的檢查、分折和改進；5）負責(zé)組織對外包過程的控制；6) 負責(zé)生產(chǎn)工藝控制文件的編制及管理；7）負責(zé)質(zhì)量管理體系的信息溝通的歸口管理和實施； 8）負責(zé)組織管理評審的準(zhǔn)備工作和日常管理；9）負責(zé)能力、意識和培訓(xùn)控制的策劃與歸口管理。負責(zé)制定公司內(nèi)各崗位能力和意識要求，負責(zé)人力資源的管理；10）負責(zé)整合體系不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制的歸口管理。11）負責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核的歸口管理，負責(zé)公司內(nèi)部審核的策劃和實施、檢查內(nèi)部審核的有效性；1）負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程各階段的監(jiān)視和測量；2）負責(zé)不合格產(chǎn)品的歸口管理并進行處置；4）負責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識的管理；5）負責(zé)與質(zhì)量相關(guān)的不符合、產(chǎn)品不合格的糾正措施和預(yù)防措施的管理。 生產(chǎn)計劃部（含車間）1)負責(zé)生產(chǎn)運行控制的歸口管理, 負責(zé)編制年度、季度、月度生產(chǎn)計劃；2)負責(zé)生產(chǎn)全過程中標(biāo)識產(chǎn)品、唯一性標(biāo)識的管理；3）負責(zé)測量設(shè)備的周期校驗和內(nèi)部校準(zhǔn),下達周期檢定計劃；負責(zé)校準(zhǔn)／檢定工作的實施；4) 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施運行維護的歸口管理； 市場部1)負責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的歸口管理, 負責(zé)組織產(chǎn)品銷售,負責(zé)銷售合同的簽訂實施；2) 負責(zé)組織、實施與顧客的各類溝通，為顧客提供優(yōu)良的服務(wù)；3)負責(zé)組織收集、分折、處置顧客的信息，負責(zé)顧客滿意度和意見的收集、調(diào)查和傳遞，分析顧客的需求和滿意度。4)負責(zé)顧客信息處置結(jié)果的答復(fù)和糾正措施有效性的確認(rèn)。5) 負責(zé)產(chǎn)品的搬運、儲存以及產(chǎn)品交付和交付后活動的實施；6)負責(zé)交付和使用中發(fā)生的不合格品的管理，組織相關(guān)部門采取相應(yīng)措施進行處置。7)負責(zé)成品倉庫的管理。1)負責(zé)采購控制的歸口管理,負責(zé)組織原材料采購負責(zé)與供方有關(guān)信息的管理。；2)負責(zé)供應(yīng)商控制的歸口管理；3) 負責(zé)供應(yīng)商（外包方）的選擇、評價，負責(zé)公司核準(zhǔn)后合格供應(yīng)商（外包方）的檔案的管理工作；4) 負責(zé)采購的原材料，輔料的不合格品控制和處置；5)負責(zé)與供方有關(guān)信息的管理。6)負責(zé)資材倉庫的管理。1）負責(zé)能力、意識和培訓(xùn)控制的策劃與歸口管理。負責(zé)制定公司內(nèi)各崗位能力和意識要求，負責(zé)人力資源的管理；2)負責(zé)運輸、辦公車輛的管理； 管理者代表總經(jīng)理任命一名管理者代表，具備以下職責(zé)和權(quán)限：1)負責(zé)組織實施公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進；2)負責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3)通過貫徹實施質(zhì)量管理體系，增強員工的質(zhì)量意識；4)負責(zé)組織實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；5)負責(zé)協(xié)調(diào)外部與質(zhì)量管理體系正常運行的有關(guān)問題，使之保持有效運行并不斷增進顧客滿意；6)負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同外部有關(guān)方面的溝通和聯(lián)系。1)負責(zé)原、輔料及成品的收發(fā)、管理，定期盤點，做到帳、卡、物相符，有權(quán)拒收不合格產(chǎn)品；2)對庫存產(chǎn)品的質(zhì)量進行定期檢查，確保符合產(chǎn)品要求；3)負責(zé)管理好庫存資材、產(chǎn)品，嚴(yán)格發(fā)放制度。1)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按技術(shù)文件進行生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報；2)正確使用和維護好生產(chǎn)設(shè)備；3)對過程、產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)并做好生產(chǎn)記錄4)嚴(yán)格遵守各項安全管理規(guī)定，戴好所需的勞動保護用品，確保安全生產(chǎn)。1)協(xié)助本部門貫徹實施公司管理手冊和體系文件要求；2)參與公司內(nèi)部審核工作，按審核計劃的安排對體系的運行情況進行審核，并對不符合項的改進結(jié)果進行驗證。 上述各部門和人員均應(yīng)對分解的質(zhì)量目標(biāo)的有效實施負責(zé)。 管理評審本公司制定了《管理評審控制程序》，管理評審控制程序 編碼：ZS/1　目的和適用范圍為確保公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進的適宜性、充分性和有效性，并評價體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、改進的機會和變更的需要，特制定本程序。本程序適用于公司管理評審的控制。2　職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審。 管理者代表負責(zé)報告質(zhì)量管理體系運行情況、協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審。 技術(shù)管理部負責(zé)組織管理評審的準(zhǔn)備工作和日常管理。 各有關(guān)部門按評審計劃，做好評審的準(zhǔn)備和實施。3　控制內(nèi)容 編制評審計劃 管理評審由總經(jīng)理按策劃的時間主持進行，兩次評審相隔不超過一年。 在進行管理評審前，根據(jù)總經(jīng)理決定,由技術(shù)管理部編制“管理評審計劃”（ZS/），經(jīng)管理者代表審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，計劃由技術(shù)管理部下發(fā)有關(guān)部門。 評審準(zhǔn)備 各有關(guān)部室的領(lǐng)導(dǎo)按照計劃，做好評審準(zhǔn)備，寫出有關(guān)資料（書面或電子版），報管理者代表審閱。 各有關(guān)部室需準(zhǔn)備的資料：1）管理者代表負責(zé)提供質(zhì)量管理體系的業(yè)績報告及改進的需求；2）市場部負責(zé)提供顧客反饋、顧客滿意情況及改進的需求；3）技術(shù)管理部負責(zé)提供組織內(nèi)外審核的情況、確定措施的實施、以往管理評審的跟蹤措施、預(yù)防措施和糾正措施的狀況、提高質(zhì)量體系過程有效性的建議及可能影響質(zhì)量管理體系的變更；4）生產(chǎn)計劃部負責(zé)提供過程績效及工藝執(zhí)行狀況；5)品質(zhì)部負責(zé)提供產(chǎn)品符合性的分折、改進情況；6)綜合部提供人力資源狀況。 編制公司管理體系運行報告，報管理者代表審閱。質(zhì)量管理體系運行報告應(yīng)包括：1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況及持續(xù)改進的適宜性；2）過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；3）顧客對質(zhì)量反饋情況及顧客滿意度情況；4）內(nèi)審、外審結(jié)果；5）糾正措施、預(yù)防措施計劃和實施情況；6）前次管理評審的實施和跟蹤情況；7）客觀環(huán)境的變化，包括法規(guī)和其他要求的變化；8）對體系運行、產(chǎn)品質(zhì)量的改進的建議；12)可能影響質(zhì)量管理體系的變更，及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 評審實施總經(jīng)理主持會議，管理者代表作質(zhì)量管理體系運行報告，各部門匯報有關(guān)運行情況。各有關(guān)部室負責(zé)人進行評審，經(jīng)理做出評審結(jié)論和決定。包括對體系、方針和目標(biāo)持續(xù)的適宜性、充分性、有效性做出評價以及是否要改進的決定；確定體系、過程、產(chǎn)品、需要改進的決策和行動；應(yīng)補充的資源。技術(shù)管理部做好管理評審的會議簽到“會議簽到表（通用）”ZS/）和評審記錄，填寫“會議記錄（通用）”ZS/）。 管理評審報告和決定事項的事后管理 技術(shù)管理部根據(jù)評審記錄，編制“管理評審報告”（ZS/），包括評審情況、評審結(jié)論的決定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放有關(guān)部門。 對評審中所提出的、需采取糾正措施、預(yù)防措施的，由技術(shù)管理部根據(jù)評審報告，向相關(guān)責(zé)任部門發(fā)出“糾正措施/預(yù)防措施表”（ZS/），并按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》（ZS/）進行管理和驗證其有效性。 對評審所做的決定，由管理者代表指定有關(guān)部門實施，必要時制定實施計劃并實施，執(zhí)行情況由技術(shù)管理部負責(zé)檢查并記錄結(jié)果，報管理者代表；并負責(zé)收集措施實施后的信息，作為下次