【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 退還的應(yīng)按規(guī)定時(shí)間清退，有保存價(jià)值的按規(guī)定整理、登記歸檔。需要銷毀的秘密文件、資料，要專門登記造冊(cè)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查、簽批后，由專人護(hù)送監(jiān)銷。二、文件打印凡打印機(jī)密文件必須有領(lǐng)導(dǎo)的簽批。秘密文件資料的擬稿、繕印、校對(duì)由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁無關(guān)人員翻閱。嚴(yán)格按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的份數(shù)打印，用完的廢紙及時(shí)銷毀。電腦文印室一般情況下不得隨便進(jìn)入。打字員應(yīng)嚴(yán)格保守單位秘密，不得將有關(guān)秘密的內(nèi)容向外泄露。三、發(fā)出文件文件印好分發(fā)前，要檢查分發(fā)份數(shù)與實(shí)印份數(shù)是否相符，發(fā)文范圍是否確切，文件格式是否符合要求，如發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)與行政綜合部協(xié)商，處理后方可分發(fā)。秘密、機(jī)密、絕密和急件、特急件、親收件要在信封上標(biāo)明。同一信封內(nèi)裝幾份不同內(nèi)容、不同文號(hào)的文件，必須在信封上標(biāo)明。文件在轉(zhuǎn)發(fā)前，要再次清點(diǎn)核對(duì)，收文的單位數(shù)與件數(shù)是否相符，收文單位是否準(zhǔn)確。收發(fā)文均要辦好簽收。第三條 復(fù)印機(jī)保密復(fù)印秘密級(jí)以上文件，必須嚴(yán)格遵守審批登記制度，嚴(yán)禁私自復(fù)印和濫印文件。復(fù)印秘密文件要請(qǐng)示主管保密工作的領(lǐng)導(dǎo)，履行審批、登記手續(xù)，并將復(fù)印件按原件要求管理。復(fù)印機(jī)由行政綜合部負(fù)責(zé)管理，外單位和個(gè)人未經(jīng)許可不得隨意動(dòng)用。 第四條 電腦保密各部（室）使用的電腦日常維護(hù)由行政綜合部派專人負(fù)責(zé)，如使用中遇不能修復(fù)的故障，須向行政綜合部通報(bào)情況，由行政綜合部負(fù)責(zé)落實(shí)聯(lián)系專業(yè)維修部門進(jìn)行修理。行政綜合部負(fù)責(zé)保管各部（室）電腦維修的有關(guān)資料，指導(dǎo)各部（室）使用有關(guān)電腦設(shè)備及聯(lián)系專業(yè)維修部門保養(yǎng)、維修電腦設(shè)備。各部（室）使用的電腦必須經(jīng)常做好防電腦病毒軟件的升級(jí)工作。對(duì)交換、復(fù)制、下載的資料要做好防電腦病毒工作。如使用電腦過程中發(fā)現(xiàn)電腦被感染病毒的，應(yīng)立即停止使用，并迅速向行政綜合部報(bào)告，采取適當(dāng)措施防止電腦病毒的擴(kuò)散，待病毒清除后方可繼續(xù)使用。必須嚴(yán)格執(zhí)行使用電腦的有關(guān)保密規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)保密資料載體（硬盤、移動(dòng)硬盤、記憶棒、光盤、打印紙等）的管理，按保密要求進(jìn)行使用、復(fù)制、轉(zhuǎn)送、攜帶、移交、保存、銷毀。對(duì)有保密要求的電腦和資料載體，不得鏈接在Internet網(wǎng)中進(jìn)行任何操作和使用。本部（室）電腦設(shè)備原則上不外借其他單位和個(gè)人使用，如確需外借的，須經(jīng)部(室)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第五條 印章管理印章實(shí)行專人管理。公司行政公章由行政綜合部指定專人保管，財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)人員保管，各部室行政印章由部室指定專人保管。印章對(duì)外使用須有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。加蓋行政公章的，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或行政綜合部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。印章保管人員一律不準(zhǔn)將印章借給他人，不準(zhǔn)擅自攜帶公章外出，不準(zhǔn)在空白紙上蓋章，否則追究其責(zé)任。凡用印章的部（室）一律由行政綜合部統(tǒng)一蓋章，并編號(hào)登記，印章保管人員要建立用印登記簿，注明時(shí)間、事由、經(jīng)辦人、審批人，并由經(jīng)辦人簽字方可用?。I(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)了的文件除外）。各部（室）印章不得獨(dú)立對(duì)外使用，部（室）專用印章須經(jīng)部長(zhǎng)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可使用。不按規(guī)定蓋章，發(fā)生問題后果由責(zé)任人自負(fù)。第八章 辦公設(shè)備、用品及網(wǎng)絡(luò)管理制度第一條 辦公設(shè)備管理一、各部（室）對(duì)所使用的微機(jī)、電話等辦公設(shè)備要妥善保管，合理使用，不得自行拆修、改造，如有人為損壞和丟失照價(jià)賠償。二、嚴(yán)格按程序開、關(guān)微機(jī)，未經(jīng)許可，不準(zhǔn)隨意使用外來的光盤、軟盤、U盤以免感染病毒。不準(zhǔn)隨意安裝、刪除微機(jī)程序。不準(zhǔn)在上班時(shí)間玩游戲或用微機(jī)從事與工作無關(guān)的操作，不準(zhǔn)外來人員或非本部室人員隨意操作微機(jī)，否則由使用部（室）承擔(dān)由此造成的后果。三、要合理保養(yǎng)使用微機(jī)，不準(zhǔn)在微機(jī)周圍放置水杯、磁性物體，不準(zhǔn)將微機(jī)放置在太陽照射的地方和暖氣片、水龍頭附近。要保持微機(jī)的干凈、整潔，不使用時(shí)應(yīng)斷開電源。否則，由此造成的后果由使用部（室）承擔(dān)。四、行政綜合部負(fù)責(zé)部（室）微機(jī)使用管理的監(jiān)護(hù)，各部（室）微機(jī)不能正常使用時(shí)須及時(shí)報(bào)知行政綜合部修復(fù)。由于報(bào)告不及時(shí)或修復(fù)不及時(shí)造成更大的損害的，由有關(guān)責(zé)任人員承擔(dān)責(zé)任。行政綜合部對(duì)不按規(guī)定使用微機(jī)的部（室）有權(quán)制止，不聽勸阻的，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并給予處罰、處分。五、各部（室）不得自行配置與工作無關(guān)的微機(jī)配件，微機(jī)耗材由各部（室）提出申請(qǐng)，經(jīng)行政綜合部部長(zhǎng)審簽后，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，行政綜合部采購，否則不予報(bào)銷。六、各部(室)所用的電話，僅限于辦公使用，嚴(yán)禁撥打各類信息臺(tái)電話，嚴(yán)禁外來人員亂打電話，嚴(yán)格因個(gè)人私事打電話。七、打電話應(yīng)使用文明用語，盡量減少通話次數(shù)，縮短通話時(shí)間，不準(zhǔn)用電話聊天、拉家常。第二條 辦公用品管理一、辦公用品的購置由行政綜合部根據(jù)各部（室）的申請(qǐng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或經(jīng)理辦公會(huì)議決定進(jìn)行采購。二、辦公用品由行政綜合部統(tǒng)一發(fā)放，各部（室）根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)、領(lǐng)用。領(lǐng)取要以書面形式寫明品種、數(shù)量、由部長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字，指定專人領(lǐng)取。三、各部（室）對(duì)所使用的辦公用品要嚴(yán)格管理，愛惜保護(hù)，及時(shí)維護(hù)，未經(jīng)許可不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、挪用、自行拆卸、改造，對(duì)人為原因造成的丟失、損壞由各部（室）照價(jià)賠償。四、行政綜合部對(duì)各部（室）使用和領(lǐng)用的辦公用品登記造冊(cè)，每年度檢查驗(yàn)收一次。五、行政綜合部指定專人承擔(dān)所有辦公用品的采購和管理。六、辦公用品采購由部（室）提出，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，行政綜合部采購。對(duì)所采購物品至少要找三個(gè)供應(yīng)商在價(jià)格、質(zhì)量等方面進(jìn)行比較后，確定高質(zhì)量、低價(jià)位的供應(yīng)商進(jìn)行購買，并對(duì)供應(yīng)商和所購物品的價(jià)格做好記錄。 第三條 網(wǎng)絡(luò)使用管理網(wǎng)絡(luò)的使用要符合有關(guān)規(guī)定，不得隨意鏈接，要認(rèn)真做好保密和防病毒工作，否則由此造成的后果，責(zé)任人自行承擔(dān)。第九章 固定資產(chǎn)管理制度第一條 固定資產(chǎn)實(shí)行登記管理制度，由行政綜合部具體負(fù)責(zé)。第二條 行政綜合部建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳。第三條 對(duì)單位的固定資產(chǎn)行政綜合部要做到賬實(shí)相符。第四條 對(duì)新購置的固定資產(chǎn)，由行政綜合部登記入帳后，交由有關(guān)部（室）使用的，辦理使用、交接簽字和委托保管手續(xù)。第五條 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可，單位的固定資產(chǎn)任何部（室）、個(gè)人不得處置、變賣、租賃、轉(zhuǎn)借他人，否則追究有關(guān)人員的責(zé)任，并賠償因此造成的損失。第六條 對(duì)超過使用年限、陳舊老化不能正常使用固定資產(chǎn)，由行政綜合部請(qǐng)專業(yè)人員鑒定后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室處置。第七條 對(duì)使用的固定資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)有破損、故障而無法正常使用或核實(shí)修復(fù)會(huì)造成更大損害的，應(yīng)由使用人及時(shí)報(bào)行政綜合部派人修復(fù)，如因報(bào)告不及時(shí)或修理不及時(shí)造成損失的由責(zé)任人承擔(dān)。第八條 行政綜合部負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)使用的固定資產(chǎn)及公用設(shè)施的保管和維護(hù)，部（室）使用的固定資產(chǎn)由各部（室）保管和維護(hù)，如發(fā)生丟失或人為損壞的由責(zé)任部（室）照價(jià)賠償。第九條 行政綜合部因登記不及時(shí)、不詳細(xì)、不準(zhǔn)確，造成丟失、損壞或技術(shù)資料等檔案無法收集的，追究有關(guān)責(zé)任人員責(zé)任，并負(fù)賠償責(zé)任。第十條 固定資產(chǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)移變化的，行政綜合部要及時(shí)辦理有關(guān)變更手續(xù)，并在財(cái)務(wù)上做相應(yīng)的調(diào)整。如因變更等手續(xù)辦理不及時(shí)而帶來的一切不必要的損失由有關(guān)責(zé)任人員承擔(dān)。第十章 車輛管理制度第一條 車輛的使用管理統(tǒng)一由行政綜合部負(fù)責(zé)。第二條 經(jīng)理、副經(jīng)理用車，司機(jī)可直接出車，事后司機(jī)向行政綜合部部長(zhǎng)報(bào)告。單位職工用車，旗內(nèi)原則上不派車，如確需用車（取送人事檔案、機(jī)密文件、提送大額款等事項(xiàng)），由行政綜合部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。旗區(qū)以外用車，填寫用車單，經(jīng)行政綜合部部長(zhǎng)審簽后，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。外單位借車，原則不借，特殊情況需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條 車輛的維修由行政綜合部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，執(zhí)行政府采購制度和單車消耗登記的辦法，結(jié)算時(shí)由司機(jī)、行政綜合部部長(zhǎng)、報(bào)帳員一同辦理。第四條 按照公司制定的每個(gè)車油耗標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制，每月底由行政綜合部部長(zhǎng)根據(jù)車輛行駛里程數(shù)統(tǒng)一購買油卡并充值。加油卡要注明使用車輛的牌號(hào)，每月底由財(cái)務(wù)人員對(duì)帳、結(jié)帳。公務(wù)外出購油及維修經(jīng)行政綜合部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。第五條 下班、節(jié)假日收車后，車輛必須入庫或停放在單位指定地點(diǎn)（因執(zhí)行公務(wù)當(dāng)夜或夜間11點(diǎn)前不能返回單位的除外），不準(zhǔn)私自駕車上下班，對(duì)違反規(guī)定造成車輛丟失或損壞的，由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。第六條 不允許將車輛交給他人或無證人員駕駛，否則造成損失，責(zé)任自負(fù)。第七條 不出私車、不出人情車，杜絕婚喪嫁娶用車，否則造成不良后果和損失的，追究其當(dāng)事人的責(zé)任。第八條 嚴(yán)禁駕駛?cè)藛T酒后駕車，發(fā)現(xiàn)后按下崗處理，造成損失自負(fù)。第十一章 公務(wù)接待制度第一條 接待工作由行政綜合部總體負(fù)責(zé)，有關(guān)業(yè)務(wù)部（室）配合，凡屬本部接待的客人，必須先由接待人員填寫《接待申請(qǐng)單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可就餐，否則由接待人員自負(fù)。第二條 負(fù)責(zé)接待的人員在就餐結(jié)束后，必須在飯菜酒水價(jià)格單上簽字注明事由，以備存查和結(jié)算。接待人員不得隨意提高規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，否則超出標(biāo)準(zhǔn)由接待人員負(fù)責(zé)，接待人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自接待客人。第三條 宴請(qǐng)賓客以當(dāng)?shù)赝撂禺a(chǎn)為主，不上名煙、名酒、名貴菜肴。第四條 接待人員接待來賓做到熱情周到、文明禮貌、使客人有賓至如歸的感覺。第五條 除接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、檢查驗(yàn)收人員和聘請(qǐng)來的專家外，接待其他人員中午一律便飯，不上煙酒。第十二章 衛(wèi)生管理制度第一條 衛(wèi)生實(shí)行責(zé)任區(qū)域制度。各部(室)的辦公室衛(wèi)生責(zé)任由本部（室）負(fù)責(zé)，會(huì)議室由行政綜合部指定專人負(fù)責(zé)。第二條 衛(wèi)生責(zé)任區(qū)應(yīng)經(jīng)常清掃，保持衛(wèi)生責(zé)任區(qū)域無灰塵、煙頭、紙屑，不亂堆雜物，辦公室內(nèi)做到窗明幾凈，物品擺放整齊。第三條 行政綜合部專人負(fù)責(zé)會(huì)議室、領(lǐng)導(dǎo)辦公室、樓道內(nèi)盆花的養(yǎng)護(hù)。第四條 工作人員不準(zhǔn)在辦公室抽煙，不準(zhǔn)隨地吐痰、亂扔煙頭、紙屑等雜物。不得有亂倒污水、攀折花草、亂涂亂畫等破壞優(yōu)美環(huán)境的行為。 第五條 衛(wèi)生情況由行政綜合部定期檢查，對(duì)衛(wèi)生條件差的部室及人員予以通報(bào)批評(píng)。第十三章財(cái) 務(wù) 管 理 制 度（※）一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度和稅收制度，堅(jiān)持撥款按預(yù)算，用款按計(jì)劃，支出按標(biāo)準(zhǔn)，審批按程序，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。收支憑證嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》規(guī)定進(jìn)行審核。二、建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。三、積極為管理服務(wù)，通過財(cái)務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見。 四、厲行節(jié)約，合理使用資金。  五、積極主動(dòng)與有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時(shí)掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財(cái)務(wù)工作，及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表和有關(guān)資料。 六、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。　 七、 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)和出納記帳時(shí)，都必須在記帳憑證上簽字。 　 八、 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄，按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。　 九、財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。 十、財(cái)務(wù)工作人員有權(quán)對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。十一、物品、設(shè)備采購等支出嚴(yán)格按照政府采購程序和辦法進(jìn)行。報(bào)銷票據(jù)必須附采購合同或詢價(jià)單，固定資產(chǎn)由行政綜合部登記造冊(cè)，各部室妥善保管，嚴(yán)防丟失。十二、各部(室)凡購買單價(jià)在1000元以上的用品，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究同意，方可購買；凡購買1000元以下的物品，由行政綜合部部長(zhǎng)向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后方可購買。十三、學(xué)習(xí)進(jìn)修費(fèi)用及醫(yī)療保險(xiǎn)按準(zhǔn)旗有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。十四、嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”和“銀行結(jié)算制度”，財(cái)務(wù)部門不得擅自將現(xiàn)金借給個(gè)人或其他單位，不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金，管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其它單位或個(gè)人存入、支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入