【文章內(nèi)容簡介】 至少選取兩個以上的廠家,以適應(yīng)市場變化的需求。4) 外協(xié)廠家的加工件應(yīng)實施后續(xù)質(zhì)量保證，對不符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的外協(xié)廠家要予以清除出公司合格外協(xié)加公司家之列。職責(zé)劃分1) 設(shè)備管理部主要負責(zé)外協(xié)加工、維修非標(biāo)零部件廠家的擬定、加工件的技術(shù)工作、成品的驗收、合同的主辦等。2) 物資管理部負責(zé)對外協(xié)件的入庫與保管職責(zé)。3) 生產(chǎn)制造部配合設(shè)備管理部對外協(xié)件的使用情況進行記錄與驗證。外協(xié)基本流程1) 外協(xié)件的形成：對于非標(biāo)部件，設(shè)備管理部由于自身加工設(shè)備、維修條件限制等原因，需要由外協(xié)完成的，報經(jīng)設(shè)備管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，金額較大的由分管設(shè)備公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。2) 外協(xié)廠家的邀請報價：設(shè)備管理部根據(jù)公司辦公會決議形成的“合格外協(xié)廠家”，對外協(xié)件進行邀請報價。3) 外協(xié)廠家的確定外協(xié)廠家提供報價單，金額在2000元以內(nèi)的由設(shè)備管理部經(jīng)理確認，金額高于2000元的外協(xié)件的由分管領(lǐng)導(dǎo)確認，從而最后確定外協(xié)廠家。4) 外協(xié)件技術(shù)參數(shù)、檢驗驗收外協(xié)加工件的基本技術(shù)參數(shù)由設(shè)備管理部專業(yè)工程師進行確認，最后的成品由設(shè)備管理部組織相應(yīng)專業(yè)工程師根據(jù)相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。5) 外協(xié)加工合同簽訂外協(xié)加工合同由設(shè)備管理部主辦，依據(jù)各外協(xié)廠家的最后報價單與驗收結(jié)果（試用情況等），與合格外協(xié)廠家簽定,并經(jīng)雙方單位蓋章后生效。（三） 原輔料采購查驗制度基本原則采購部長應(yīng)確保所采購的生產(chǎn)物資，能滿足規(guī)定要求。供方/供應(yīng)商的選擇與評價 本公司原料、輔料及包裝物的采購，采購部長通過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購風(fēng)險，基本要求包括：、組織機構(gòu)代碼證；，必須獲得生產(chǎn)許可證；、添加劑等應(yīng)無毒、無害，符合相應(yīng)的強制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定等。
采購文件，采購主管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫存狀況，制訂 《采購計劃》。B.《采購計劃》應(yīng)明確基本采購要求，包括品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。 C.《采購計劃》應(yīng)報總經(jīng)理審批后實施。，對重要或大批理物資的采購，采購部長還應(yīng)依據(jù)《采購計劃》與供方簽訂采購合同。采購產(chǎn)品的驗證 為確保采購的物資滿足規(guī)定的要求，采購主管應(yīng)在到貨的當(dāng)天報檢，由公司檢驗員按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度》實施檢驗/驗證。四川天府味道食品有限公司質(zhì)量安全管理制度文件代碼TFWD/QS—10制度名稱生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度歸檔部門質(zhì)量部生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度（一） 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度本公司對生產(chǎn)進行全過程的管理和控制，對所發(fā)生的不合格及時進行糾正和預(yù)防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面積的不合格和損失。工作人員進入車間前，進到更衣室更換工作服、工作帽，然后把換下的衣物放置到規(guī)定位置，洗手消毒后，進入車間。根據(jù)各自分工，首先應(yīng)檢查電源及所在崗位主要設(shè)備工作是否正常，安全可靠，以免造成不必要的損失。外包裝箱人員逐箱檢查包裝物圖案的好壞，打碼是否清晰，如有問題及時通知操作人員調(diào)整。在生產(chǎn)過程中,嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，并有檢查、有記錄、有考核。要對各生產(chǎn)過程中各工作崗位的運行程序操作狀況及機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，明確到人。質(zhì)量是企業(yè)命脈，在生產(chǎn)過程中要對關(guān)鍵質(zhì)量控制點進行檢查記錄，設(shè)備要做到專人負責(zé)，專人保養(yǎng)。（二） 生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法：以上4條與本《制度匯編》所規(guī)定的各項管理制度和操作規(guī)程共同組成過程管理的考核體系。質(zhì)量部負責(zé)過程管理的考核工作?？己说姆绞剑嘿|(zhì)量部對于生產(chǎn)過程不合格的管理與控制，同時也是對生產(chǎn)過程的考核。對于發(fā)現(xiàn)的不合格，記入《不合格登記臺帳》，作為年終評價各車間和班組工作業(yè)績的依據(jù)。由總經(jīng)理每季度組織過程管理考核會議，綜合評議各項不合格的危害及糾正和預(yù)防措施是否合理有效，對各班組進行綜合評價和獎罰。（三） 添加劑使用管理制度添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放；負責(zé)人應(yīng)對安全使用進行承諾，建立采購、使用臺賬；添加劑的購進應(yīng)執(zhí)行《原輔料采購查驗制度》，并建立供方資質(zhì)檔案；添加劑在投入使用前，必須到當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門備案，批準(zhǔn)后方可使用；添加劑的使用應(yīng)嚴格按照規(guī)定的范圍和使用限量，在GB2760規(guī)范的允許范圍和限量內(nèi)使用，并填寫相應(yīng)的食品添加劑使用記錄，注明添加劑的產(chǎn)品名稱、使用日期、使用品種、使用限量等內(nèi)容；添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽上如實標(biāo)明。（四） 關(guān)鍵控制點管理制度一、 目的 為加強對質(zhì)量關(guān)鍵控制點的管理，使所要控制的過程始終處于受控狀態(tài)，以確保穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品，特制定本制度。 二、 范圍 適用于公司對關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制。 三、 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)關(guān)鍵控制點的管理，編制工藝說明書、安全操作規(guī)程等關(guān)鍵控制點管理文件。 質(zhì)量部負責(zé)為關(guān)鍵控制點編制作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵控制點管理制度。 。 四、 工作程序 關(guān)鍵控制點的設(shè)點原則 1) 工藝文件有特殊要求，對下道工序的加工、操作有重大影響的項目。 2) 內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋中出現(xiàn)質(zhì)量問題較多的薄弱環(huán)節(jié)。 關(guān)鍵控制點涉及的控制文件 1) 工藝說明書； 2) 作業(yè)指導(dǎo)書； 3) 關(guān)鍵控制點安全操作規(guī)程； 4) 關(guān)鍵控制點管理制度。 5) 關(guān)鍵控制點的各種控制文件分別由技術(shù)部、 質(zhì)量部負責(zé)編制并經(jīng)其部門負責(zé)人批準(zhǔn)后實施。 關(guān)鍵控制點人員職責(zé)分工 參與關(guān)鍵控制點日常工作的人員主要有：操作者、質(zhì)檢員、機修員、組長、車間主任，其職責(zé)分工如下： 操作者——熟練掌握操作技能和本工序質(zhì)量控制方法；明確控制目標(biāo)，正確測量，認真自檢，自做標(biāo)記并按規(guī)定填寫原始記錄；做好設(shè)備的維護保養(yǎng)工作； 發(fā)現(xiàn)工序異常，迅速向質(zhì)管人員報告，請有關(guān)部門采取糾正措施。 質(zhì)檢員——按作業(yè)指導(dǎo)書對控制點進行重點檢查，把檢查結(jié)果及時報告操作者，并做好記錄。同時監(jiān)督檢查操作者是否遵守工藝紀律和工序控制要求，并向技術(shù)人員報告重要信息。機修員——按規(guī)定定期對控制點設(shè)備進行檢查和維護，督促檢查設(shè)備，及時對設(shè)備進行檢修和調(diào)整，并做好設(shè)備維修記錄。 組長——做好控制點的現(xiàn)場監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，把掌握的質(zhì)量異常情況及時反饋，研究糾正措施。 車間主任——貫徹實施工藝部門下達的工序質(zhì)量控制文件， 對各類人員進行現(xiàn)場指導(dǎo)，參加控制點的驗收和日常檢查，負責(zé)對異常質(zhì)量波動的分析和研究糾正措施。 檢查和考核 1) 按關(guān)鍵控制點文件的規(guī)定由操作者和班組長進行自檢。 2) 由車間主任組織進行控制點的抽檢。 3) 質(zhì)檢員結(jié)合控制點產(chǎn)品進行檢查。 4) 由質(zhì)量部對控制點組織的抽查。 5) 每次抽查或檢查均應(yīng)做好記錄并作為考核的依據(jù)。 6) 當(dāng)關(guān)鍵控制點出現(xiàn)異常時，由質(zhì)量部組織有關(guān)人員進行原因分析，并采取糾正措施，消除異常現(xiàn)象。 （五） 車間產(chǎn)品防護管理制度一、 目的為防止采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時發(fā)生損壞或變質(zhì)，確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求。二、 職責(zé)倉庫負責(zé)原料、輔料、包裝材料及成品防護工作。三、 具體要求 原料、輔料、包裝材料的防護1) 運輸原料、輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。2) 原料、輔料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。3) 原料、輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。4) 原料、輔料、包裝材料應(yīng)先進先出。 源水及生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護1) 源水儲水箱及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量。2) 原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。3) 生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生，進入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。4) 及時對設(shè)備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。5) 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設(shè)施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。6) 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。 成品防護1) 成品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。2) 成品應(yīng)采用規(guī)定的運輸工具進行運輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應(yīng)輕拿輕放，不得超負荷重壓；避免日曬、雨淋。3) 成品貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。4) 成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。四川天府味道食品有限公司質(zhì)量安全管理制度文件代碼TFWD/QS—11制度名稱質(zhì)量檢驗管理制度歸檔部門質(zhì)量部質(zhì)量檢驗管理制度（一） 化驗室管理制度一、 目的確?；炇噎h(huán)境符合檢測要求，檢驗工作順利進行，檢驗結(jié)果真實可靠。二、 適用范圍適用于公司化驗室檢驗工作。三、 化驗室工作職責(zé) 執(zhí)行質(zhì)檢科規(guī)定，對原料、出廠產(chǎn)品樣品進行檢驗，出具檢驗數(shù)據(jù)，對檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性負責(zé)。 檢驗過程中，認真據(jù)實填寫各項記錄，嚴格按照檢驗規(guī)程檢驗，不得有漏檢、錯檢等現(xiàn)象。 定期維護保養(yǎng)試驗設(shè)備儀器，保持設(shè)備儀器的靈敏性和準(zhǔn)確性。四、 化驗室環(huán)境要求 化驗室內(nèi)外要保持清潔衛(wèi)生，儀器、設(shè)備擺放整齊、保持清潔。 化驗室工作人員上班前要打掃室內(nèi)衛(wèi)生，做到無積灰、無垃圾。 化驗室工作人員進入化驗室要換工作服，不得在化驗室擺放私人雜物。 化驗室工作臺人員每日早上九點記錄化驗室環(huán)境條件，填寫《化驗室環(huán)境條件記錄》，確保環(huán)境條件符合試驗設(shè)備、儀器的環(huán)境要求。五、 試驗設(shè)備、儀器的管理 試驗設(shè)備、儀器必須是經(jīng)培訓(xùn)合格并取得操作證的人員方可使用。 試驗設(shè)備、儀器的使用必須嚴格按照操作規(guī)程進行，使用完畢要對設(shè)備儀器進行清潔、整理。 試驗設(shè)備、儀器應(yīng)定期送檢或校準(zhǔn)，執(zhí)行公司《檢測計量設(shè)備管理制度》，嚴禁使用檢定不合格或超過檢定周期的試驗設(shè)備、儀器。 試驗設(shè)備、儀器應(yīng)定期維護保養(yǎng)，保持設(shè)備儀器的靈敏性和準(zhǔn)確性。六、 檢驗工作程序 需要進行檢驗的產(chǎn)品，由質(zhì)檢科或質(zhì)檢科指定的檢驗員負責(zé)抽樣，樣品數(shù)量、外觀及代表性要符合標(biāo)準(zhǔn)中相應(yīng)要求，化驗室工作人員負責(zé)對樣品進行編號登記。 化驗室工作人員根據(jù)要求檢驗項目及相關(guān)檢驗規(guī)程，對所送樣品進行檢驗。 檢驗員嚴格按檢驗規(guī)程操作，確保檢驗過程符合要求，檢驗結(jié)果準(zhǔn)確可靠。 化驗室工作人員應(yīng)認真據(jù)實填寫檢驗原始記錄。 檢驗工作完成后，工作人員應(yīng)及時整理檢測數(shù)據(jù)，編制檢驗報告。 檢驗報告由化驗室工作人員出具并由授權(quán)人員批準(zhǔn)。 檢驗樣品由化驗室負責(zé)標(biāo)識保存，保存期限不少于三個月。 檢驗形成的各種記錄由化驗室工作人員負責(zé)保存，定期歸檔。（二） 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度一、 目的對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，確保不合格采購件、外協(xié)件、過程產(chǎn)品不投入使用，不轉(zhuǎn)入下道工序，不合格成品不得出廠,驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。二、 范圍 適用于本公司采購件、外協(xié)加工部件、過程產(chǎn)品的檢驗，最終產(chǎn)品的檢驗。三、 職責(zé) 質(zhì)量部負責(zé)產(chǎn)品檢驗的控制，負責(zé)不合格品的評審和處置的控制；質(zhì)量部負責(zé)外協(xié)件檢驗、過程產(chǎn)品檢驗、成品的檢驗和記錄的主要職能部門；相關(guān)部門負責(zé)保存相關(guān)采購記錄及采購產(chǎn)品檢驗記錄。 檢驗依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)：國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、檢驗規(guī)程、合同、協(xié)議。質(zhì)量部門根據(jù)《檢驗標(biāo)準(zhǔn)》明確檢測點、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設(shè)備等。 進貨驗證1) 倉庫管理員職責(zé)對生產(chǎn)購進物資包括倉庫保管員核對，確認原材料品名，數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，并通知檢驗員檢驗。2) 檢驗員根據(jù)《檢驗標(biāo)準(zhǔn)》進行全數(shù)或抽樣驗證，并填寫《原料驗收報告》。3) 采購產(chǎn)品的驗證方式驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供合格證明文件等方式。 生產(chǎn)過程檢驗本公司對生產(chǎn)過程中所有工序形成的產(chǎn)品都應(yīng)按規(guī)定進行檢驗。1) 生產(chǎn)過程檢驗的依據(jù)為：a)產(chǎn)品設(shè)計圖樣；b)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件；c)工藝規(guī)程等工藝技術(shù)文件；2) 生產(chǎn)過程檢驗分為自檢、互檢和專檢。工件加工或組裝完工后，生產(chǎn)操作人員應(yīng)按工藝規(guī)程要求進行自檢。若自檢發(fā)現(xiàn)不合格品，操作人員應(yīng)立即報告專職檢驗人員確認，并按照《不合格品控制程序》處理。下道工序的操作人員對進入本工序的上道工序的產(chǎn)品應(yīng)進行認真核對和檢查（互檢），驗證合格后方可接收。若互檢發(fā)現(xiàn)不合格品，互檢人員應(yīng)立即報告專職檢驗人員確認，并按照《不合格品控制程序》處理。生產(chǎn)過程的專職檢驗實行巡回檢驗和完工檢驗制度。 成品檢驗、試驗1) 成品檢驗、試驗的依據(jù)：a產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件；b產(chǎn)品設(shè)計圖樣；c產(chǎn)品試驗大綱；d產(chǎn)品驗收規(guī)范。編制的產(chǎn)品驗收大綱、產(chǎn)品驗收規(guī)范應(yīng)符合相關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行的國家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2) 成品驗收程序成品檢驗和試驗前，檢驗人員應(yīng)確認所有規(guī)定的檢驗（包括進貨檢驗、生產(chǎn)過程檢驗）均已完成且結(jié)果滿足規(guī)定要求