制冷家電集團企業(yè)標準之責任追究管理(編輯修改稿)
2024-12-03 01:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，導(dǎo)致公司利益受損。 d) 在公司內(nèi)部為自己的親朋好友介紹或安排工作，崗位安置違反回避制度的；當被介紹人出現(xiàn)責任事故時，介紹人承擔連帶責任；在裁減員工的過程中，沒有制定裁員細則或不按裁員細則執(zhí)行，以及裁員細則顯失公平。 e) 違反價格及招投標制度規(guī)定，使招投標工作沒有按公平、公正、公開地進行的；在尚未進行全面的市場詢價的情況下，盲目發(fā)標、評標的；或出現(xiàn)其它明顯不符合制度規(guī)定的操作行為的，如因與某投標人有不正當利害關(guān)系，而向其透露價格、質(zhì)量信息，或以其提供的質(zhì)量、數(shù)量等標準做為我方標底予以確認等。 f) 違反投資管理制度規(guī)定，為達到逃避審批、招投標 等不正常目的，人為地將項目化整為零的；或編制虛假的可行性分析報告，騙取項目立項的；或在合同談判、簽定、實施過程中，故意或過失放松對項目的過程監(jiān)控，以及發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的不合理行為，未能及時發(fā)現(xiàn)并予以制止， 造成利益損失或產(chǎn)生重大風(fēng)險。 g) 投資項目的可行性分析不透徹，或沒有前瞻性，對未來的環(huán)境估計不足，項目實施后實際功能與預(yù)期的功能存在很大的差異，造成公司利益受損的，或產(chǎn)生利益損失風(fēng)險。 h) 承擔和參與項目建設(shè)、驗收等一系列業(yè)務(wù)的人員、職能部門（含項目組），違反工程項目、 IT 項目管理制度的有關(guān)規(guī)定或行業(yè)慣例，故意或未足夠地 履行職責，致使工程施工單位在實施過程中違規(guī)操作，造成公司利益受損的，或產(chǎn)生利益損失風(fēng)險。 i) 違反質(zhì)量體系管理制度規(guī)定，擅自降低質(zhì)量驗收標準或質(zhì)量驗收時不負責任，致使不合格零配件、成品通過驗收，構(gòu)成質(zhì)量隱患或引發(fā)質(zhì)量事故；在對各類實物性、服務(wù)性委外加工的項目（包括基建、廣告品制作、模具制作、設(shè)備維修工程等）提供的產(chǎn)品或勞務(wù)驗收時，由于故意或工作失職，未能按照既定標準驗收相關(guān)標的物，致使標的物無法正常使用或與原定標準、數(shù)量相差甚大。 j) 有業(yè)務(wù)處理權(quán)的敏感部門（包括但不限于生產(chǎn)供應(yīng)、質(zhì)量檢驗、營銷策劃等）或個人利用職 權(quán)，收受外部業(yè)務(wù)單位或個人的吃請、回扣、好處費等不正當利益的；或有主動索取各種物質(zhì)利益以及其他行為，損害外部業(yè)務(wù)單位利益。 k) 違反合同管理制度規(guī)定，擅自以公司名義對外簽定合同或發(fā)出合同要約的；未經(jīng)律師審核擅自對外簽定合同，且合同顯失公平的；或不按合同約定嚴格履行義務(wù)、行使權(quán)利；或擅自對外發(fā)放“有效”（已簽字或加蓋公章的）空白合同；以自己的名義或與第三方串通以“假合同”騙取項目審批或直接參與公司業(yè)務(wù)操作。 l) 違反印章管理規(guī)定，以虛假合同、協(xié)議文本騙取加蓋印章，或在加蓋印章時嚴重不負責任，不認真審查有關(guān)材料，導(dǎo)致公 司利益受損，或產(chǎn)生利益損失風(fēng)險的。 m) 以不公開、口頭授意或直接干預(yù)等方式，為以自己或他人名義設(shè)立的公司在企業(yè)集團內(nèi)招攬業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)水平明顯低于其它競爭者的；或不正當?shù)剡\用公司的政策，給以自己或他人名義設(shè)立的公司占有、占用公司資產(chǎn)、資金提供便利的。 n) 違反誠實信用原則，利用親身采購和消費時的操作便利，以虛開發(fā)票金額、以少充多、以假充真等多種違規(guī)操作方式從中為自己或他人謀取私利的；知情不報且從中接受利益的，與經(jīng)辦人等同處理。 o) 違反工資、提成、獎勵管理制度的有關(guān)規(guī)定，為自己或他人無正當理由多計工資，或故意克扣他人工資以及其他損害他人正當內(nèi)部利益的，或者在工資、獎勵的計算、發(fā)放等方面，弄虛作假的；將按照審批的方案下發(fā)的獎金進行內(nèi)部二次分配的。 p) 違反公司文件、檔案以及保密制度的有關(guān)規(guī)定，致使生產(chǎn)訂單、合同、財務(wù)憑證、票據(jù)、重要機密文件、重要經(jīng)營數(shù)據(jù)等企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營檔案資料出現(xiàn)遺失、錯亂、被泄露等情形的。 q) 各單位對生產(chǎn)、經(jīng)營過程中發(fā)生各類責任事項和訴訟事件，隱瞞不報、上報虛假情況、拖延調(diào)查處理或消極補救或擅自越權(quán)處理的，致?lián)p失或事態(tài)嚴重性 進一步擴大的。 r) 向上級單位隱瞞或提供虛假的重大經(jīng)營管理信息，導(dǎo)致經(jīng)營決策延誤、失誤或騙取各種獎勵的。 s) 違反相關(guān)規(guī)定，私自拆卸電腦、設(shè)備等實物資產(chǎn)，給公司的資產(chǎn)管理帶來風(fēng)險的。 t) 敏感崗位的員工（包括但不限于財務(wù)、推廣、開發(fā)等崗位）在離職或調(diào)動時，沒有進行工作交接或工作交接不完整，導(dǎo)致資料遺失，相關(guān)工作無法銜接或受到嚴重影響的，移交人、監(jiān)交人、移交人的直接上級領(lǐng)導(dǎo)均應(yīng)承擔相應(yīng)的責任，如果接交人不積極接收相關(guān)資料導(dǎo)致工作無法銜接或受到嚴重影響的的，移交人的責任可以減少或免除，但監(jiān)交人、接交人、接收人的直接上級領(lǐng)導(dǎo) 應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。 u) 知道或應(yīng)該知道本崗位前任遺留下來的問題而不積極處理的；但是以書面的形式向上一級領(lǐng)導(dǎo)匯報過的，責任可以降低或免除，該責任由接受匯報的領(lǐng)導(dǎo)承擔。 以下行為可以依據(jù) 對直接經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)控制經(jīng)理、財務(wù)主管人員、財務(wù)負責人進行相應(yīng)處罰： a) 違反信息報送規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，嚴重延遲、拒絕報送或報送虛假財務(wù)信息與報表，
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