制冷家電集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之責(zé)任追究管理(編輯修改稿)
2024-12-03 01:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，導(dǎo)致公司利益受損。 d) 在公司內(nèi)部為自己的親朋好友介紹或安排工作，崗位安置違反回避制度的；當(dāng)被介紹人出現(xiàn)責(zé)任事故時(shí)，介紹人承擔(dān)連帶責(zé)任；在裁減員工的過(guò)程中，沒(méi)有制定裁員細(xì)則或不按裁員細(xì)則執(zhí)行，以及裁員細(xì)則顯失公平。 e) 違反價(jià)格及招投標(biāo)制度規(guī)定，使招投標(biāo)工作沒(méi)有按公平、公正、公開(kāi)地進(jìn)行的；在尚未進(jìn)行全面的市場(chǎng)詢價(jià)的情況下，盲目發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)的；或出現(xiàn)其它明顯不符合制度規(guī)定的操作行為的，如因與某投標(biāo)人有不正當(dāng)利害關(guān)系，而向其透露價(jià)格、質(zhì)量信息，或以其提供的質(zhì)量、數(shù)量等標(biāo)準(zhǔn)做為我方標(biāo)底予以確認(rèn)等。 f) 違反投資管理制度規(guī)定，為達(dá)到逃避審批、招投標(biāo) 等不正常目的，人為地將項(xiàng)目化整為零的；或編制虛假的可行性分析報(bào)告，騙取項(xiàng)目立項(xiàng)的；或在合同談判、簽定、實(shí)施過(guò)程中，故意或過(guò)失放松對(duì)項(xiàng)目的過(guò)程監(jiān)控，以及發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的不合理行為，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并予以制止， 造成利益損失或產(chǎn)生重大風(fēng)險(xiǎn)。 g) 投資項(xiàng)目的可行性分析不透徹，或沒(méi)有前瞻性，對(duì)未來(lái)的環(huán)境估計(jì)不足，項(xiàng)目實(shí)施后實(shí)際功能與預(yù)期的功能存在很大的差異，造成公司利益受損的，或產(chǎn)生利益損失風(fēng)險(xiǎn)。 h) 承擔(dān)和參與項(xiàng)目建設(shè)、驗(yàn)收等一系列業(yè)務(wù)的人員、職能部門（含項(xiàng)目組），違反工程項(xiàng)目、 IT 項(xiàng)目管理制度的有關(guān)規(guī)定或行業(yè)慣例，故意或未足夠地 履行職責(zé)，致使工程施工單位在實(shí)施過(guò)程中違規(guī)操作，造成公司利益受損的，或產(chǎn)生利益損失風(fēng)險(xiǎn)。 i) 違反質(zhì)量體系管理制度規(guī)定，擅自降低質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)不負(fù)責(zé)任，致使不合格零配件、成品通過(guò)驗(yàn)收，構(gòu)成質(zhì)量隱患或引發(fā)質(zhì)量事故；在對(duì)各類實(shí)物性、服務(wù)性委外加工的項(xiàng)目（包括基建、廣告品制作、模具制作、設(shè)備維修工程等）提供的產(chǎn)品或勞務(wù)驗(yàn)收時(shí)，由于故意或工作失職，未能按照既定標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收相關(guān)標(biāo)的物，致使標(biāo)的物無(wú)法正常使用或與原定標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量相差甚大。 j) 有業(yè)務(wù)處理權(quán)的敏感部門（包括但不限于生產(chǎn)供應(yīng)、質(zhì)量檢驗(yàn)、營(yíng)銷策劃等）或個(gè)人利用職 權(quán)，收受外部業(yè)務(wù)單位或個(gè)人的吃請(qǐng)、回扣、好處費(fèi)等不正當(dāng)利益的；或有主動(dòng)索取各種物質(zhì)利益以及其他行為，損害外部業(yè)務(wù)單位利益。 k) 違反合同管理制度規(guī)定，擅自以公司名義對(duì)外簽定合同或發(fā)出合同要約的；未經(jīng)律師審核擅自對(duì)外簽定合同，且合同顯失公平的；或不按合同約定嚴(yán)格履行義務(wù)、行使權(quán)利；或擅自對(duì)外發(fā)放“有效”（已簽字或加蓋公章的）空白合同；以自己的名義或與第三方串通以“假合同”騙取項(xiàng)目審批或直接參與公司業(yè)務(wù)操作。 l) 違反印章管理規(guī)定，以虛假合同、協(xié)議文本騙取加蓋印章，或在加蓋印章時(shí)嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，不認(rèn)真審查有關(guān)材料，導(dǎo)致公 司利益受損，或產(chǎn)生利益損失風(fēng)險(xiǎn)的。 m) 以不公開(kāi)、口頭授意或直接干預(yù)等方式，為以自己或他人名義設(shè)立的公司在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)招攬業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)水平明顯低于其它競(jìng)爭(zhēng)者的；或不正當(dāng)?shù)剡\(yùn)用公司的政策，給以自己或他人名義設(shè)立的公司占有、占用公司資產(chǎn)、資金提供便利的。 n) 違反誠(chéng)實(shí)信用原則，利用親身采購(gòu)和消費(fèi)時(shí)的操作便利，以虛開(kāi)發(fā)票金額、以少充多、以假充真等多種違規(guī)操作方式從中為自己或他人謀取私利的；知情不報(bào)且從中接受利益的，與經(jīng)辦人等同處理。 o) 違反工資、提成、獎(jiǎng)勵(lì)管理制度的有關(guān)規(guī)定，為自己或他人無(wú)正當(dāng)理由多計(jì)工資，或故意克扣他人工資以及其他損害他人正當(dāng)內(nèi)部利益的，或者在工資、獎(jiǎng)勵(lì)的計(jì)算、發(fā)放等方面，弄虛作假的；將按照審批的方案下發(fā)的獎(jiǎng)金進(jìn)行內(nèi)部二次分配的。 p) 違反公司文件、檔案以及保密制度的有關(guān)規(guī)定，致使生產(chǎn)訂單、合同、財(cái)務(wù)憑證、票據(jù)、重要機(jī)密文件、重要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)等企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)檔案資料出現(xiàn)遺失、錯(cuò)亂、被泄露等情形的。 q) 各單位對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生各類責(zé)任事項(xiàng)和訴訟事件，隱瞞不報(bào)、上報(bào)虛假情況、拖延調(diào)查處理或消極補(bǔ)救或擅自越權(quán)處理的，致?lián)p失或事態(tài)嚴(yán)重性 進(jìn)一步擴(kuò)大的。 r) 向上級(jí)單位隱瞞或提供虛假的重大經(jīng)營(yíng)管理信息，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)決策延誤、失誤或騙取各種獎(jiǎng)勵(lì)的。 s) 違反相關(guān)規(guī)定，私自拆卸電腦、設(shè)備等實(shí)物資產(chǎn)，給公司的資產(chǎn)管理帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的。 t) 敏感崗位的員工（包括但不限于財(cái)務(wù)、推廣、開(kāi)發(fā)等崗位）在離職或調(diào)動(dòng)時(shí)，沒(méi)有進(jìn)行工作交接或工作交接不完整，導(dǎo)致資料遺失，相關(guān)工作無(wú)法銜接或受到嚴(yán)重影響的，移交人、監(jiān)交人、移交人的直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，如果接交人不積極接收相關(guān)資料導(dǎo)致工作無(wú)法銜接或受到嚴(yán)重影響的的，移交人的責(zé)任可以減少或免除，但監(jiān)交人、接交人、接收人的直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 u) 知道或應(yīng)該知道本崗位前任遺留下來(lái)的問(wèn)題而不積極處理的；但是以書(shū)面的形式向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)過(guò)的，責(zé)任可以降低或免除，該責(zé)任由接受匯報(bào)的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)。 以下行為可以依據(jù) 對(duì)直接經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)控制經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)處罰： a) 違反信息報(bào)送規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)重延遲、拒絕報(bào)送或報(bào)送虛假財(cái)務(wù)信息與報(bào)表，
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