【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 e)看板、標(biāo)語(yǔ)； f）文件傳閱、發(fā)布； 5． 2 辦公會(huì)議 : 總經(jīng)理不定期召開(kāi)辦公會(huì)議，討論、協(xié)調(diào)各職能部門的工作并形成會(huì)議紀(jì)要。 5． 3 專題會(huì) /現(xiàn)場(chǎng)會(huì) a)若供產(chǎn)銷之間矛盾突出，總經(jīng)理應(yīng)組織召開(kāi)專題會(huì)商討對(duì)策并形成會(huì)議紀(jì)要。 b)針對(duì)重要技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題 ,總經(jīng)理應(yīng)組織召開(kāi)專題會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)向有關(guān)人員通報(bào)質(zhì)量問(wèn)題 , 并商討對(duì)策、形成會(huì)議紀(jì)要。 c)如果碰到突發(fā)性的故障如突然停電、關(guān)鍵設(shè)備突然故障 、采購(gòu)物資突然供應(yīng)不上，總經(jīng)理應(yīng)立即組織召開(kāi)專題會(huì)解決。 5． 4 看板、標(biāo)語(yǔ) 通過(guò)看板、標(biāo)語(yǔ)，宣傳以顧客為中心的意識(shí)、宣傳法律 /法規(guī)要求、宣傳食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。 通過(guò)看板、標(biāo)語(yǔ)，讓員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 5． 5 文件傳閱、發(fā)布 通過(guò)文件傳閱、發(fā)布，讓相關(guān)的人員知道企業(yè)的要求。 5． 6 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx , 5． 7 記錄 會(huì)議記錄 5． 6 管理評(píng)審 關(guān)于管理評(píng)審，本企 業(yè)規(guī)定如下： 1 目的： 定期評(píng)審一體化管理體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)的地方并落實(shí)措施，確保一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)一體化管理體系的管理評(píng)審。 3 術(shù)語(yǔ)：無(wú) 4 職責(zé)： — 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。 — 管理者代表負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。 各部門領(lǐng)導(dǎo)及 HACCP 成員參加會(huì)議，提供輸入資料。 5 管理要點(diǎn) 5． 1 管理評(píng)審的內(nèi)容：應(yīng)評(píng)審一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)評(píng)審一體化管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方 針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。 5． 2 管理評(píng)審方式：開(kāi)“管理評(píng)審會(huì)議”。 5． 3 管理評(píng)審頻次： 一般每年一次，間隔不得超過(guò) 12 個(gè)月，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)追加評(píng)審次數(shù)： a、體系初次建立、或體系有較大變更時(shí)（文件大幅度調(diào)整、機(jī)構(gòu)大幅度調(diào)整）； b、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整時(shí)； c、顧客有嚴(yán)重抱怨時(shí)或企業(yè)注冊(cè)等上級(jí)主管部門檢查提出有重大不符合時(shí)； d、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故、或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)滑坡； e、總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 5． 4 管理評(píng)審記錄：應(yīng)形成“管 理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要”，按 記錄的控制所作的規(guī)定保存； 5． 5 管理評(píng)審進(jìn)行前必須準(zhǔn)備充分的資料作為評(píng)審輸入，這些資料應(yīng)包括： a)HACCP 和 QMS 審核結(jié)果 管理者代表負(fù)責(zé)提供不符合項(xiàng)分布、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及體系弱點(diǎn)。 b)顧客反饋信息 綜合部負(fù)責(zé)提供信息數(shù)量、分布、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； c)過(guò)程業(yè)績(jī)，產(chǎn)品的符合性 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)提供食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并提出目標(biāo)是否需變更以及前期工作績(jī)效和需改進(jìn)之處。 e)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況 管理者代表負(fù)責(zé)提供糾正和預(yù)防措施匯總情況。 f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施 管理者代表負(fù)責(zé)提供； g)可能影響一體化管理體系的變更 由參會(huì)者負(fù)責(zé)提供可能影響一體化管理體系的變更的報(bào)告； h)QMS 和 HACCP 計(jì)劃的任何改進(jìn)的建議 由各部門負(fù)責(zé)提供根據(jù)其工作負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)的建議報(bào)告。 5． 6 管理評(píng)審應(yīng)確定需要持續(xù)改進(jìn)的課題作為評(píng)審的輸出，持續(xù)改進(jìn)的課題按 持續(xù)改進(jìn)實(shí)施。輸出資料 (課題范圍 )應(yīng)包括： a)QMS 及其過(guò)程有效的改進(jìn)； b)HACCP 計(jì)劃的調(diào)整 c)與顧客要求有 關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d)資源需要。 5． 7 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理，形成《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至相關(guān)部門。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx 記錄 1)管理評(píng)審計(jì)劃 2)管理評(píng)審報(bào)告 3)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 第 6 章 資源管理 6． 1 資源提供 關(guān)于資源提供，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 確定并提供以下方面所需的資源： a、實(shí)施、保持一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b、通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 適用于本企業(yè)配備 資源。 3 術(shù)語(yǔ) 無(wú) 4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批資源的配備申請(qǐng)。 5 管理要點(diǎn) 5． 1 我公司規(guī)定 ,在實(shí)施時(shí)，必須根據(jù)下列 2 條配備資源： a、 策劃所必須提供的人力資源、設(shè)施； b、 改進(jìn)所必須提供的人力資源、設(shè)施； 5． 2 配備的方式： 1）資源使用部門提出“人力資源需求計(jì)劃”、“硬件需求計(jì)劃”，報(bào)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 — 人力資源：即企業(yè)為一體化管理體系策劃和實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效運(yùn)作所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員。 — 硬件需求：包括基礎(chǔ)設(shè)施資源和工作環(huán)境資源。 6 相關(guān) 文件 ISO9001： 20xx 7 記錄 無(wú) 6． 2 人力資源 關(guān)于人力資源的管理，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠勝任。 2 適用范圍 適用本企業(yè)人力資源的管理。 3 術(shù)語(yǔ)： 無(wú) 4 職責(zé) 人事部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。 5 管理要點(diǎn)： 5． 1 人事部負(fù)責(zé)建立“員工花名冊(cè)”。 5． 2 人事部負(fù)責(zé)建立“員工檔案”，內(nèi)容包括簡(jiǎn)歷、證件、培訓(xùn)記錄等。 5． 3 為確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力，人事部應(yīng)組織編制《崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定崗位職責(zé)和任職資格，報(bào)主管審核、 總經(jīng)理批準(zhǔn)。崗位任職資格應(yīng)從 4 個(gè)方面考慮即教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能。崗位任職資格應(yīng)在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行評(píng)審，有不適宜的情況應(yīng)更新。 5． 4 人事部負(fù)責(zé)組織崗位評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)“崗位能力評(píng)價(jià)表”。 5． 5 HACCP 小組成員參與培訓(xùn)與考核工作 . a、崗位評(píng)價(jià)的內(nèi)容：應(yīng)從 4 個(gè)方面即教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能對(duì)每一個(gè)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員進(jìn)行崗位評(píng)價(jià)； b、崗位評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)： — 有新員工入本公司時(shí)； — 員工轉(zhuǎn)崗時(shí)； — 崗位任職資格修訂時(shí)； c、崗位評(píng)價(jià)的方式：可采用一級(jí)評(píng)一級(jí)的方式做。 d、崗位評(píng)價(jià)不符合要求的人員，應(yīng)明確需要繼續(xù)提供何種培訓(xùn)或其它措施，使其滿足要求。 5． 6 在制訂“崗位任職資格”時(shí)、在進(jìn)行“崗位評(píng)價(jià)”和培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，必須考慮員工應(yīng)認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 5． 7 關(guān)于培訓(xùn)的實(shí)施，按下表的規(guī)定進(jìn)行，并按 記錄的控制所作的規(guī)定保存反映員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能的有關(guān)記錄。 附表： 序號(hào) 工作 內(nèi)容 職 責(zé) 使用 表格 各部門負(fù)責(zé)人 綜合部 總經(jīng)理 1 計(jì) 劃 性 培 訓(xùn) 每年年底，修訂崗位任職資 格時(shí)，各部門應(yīng)對(duì)所屬員工進(jìn)行崗位評(píng)價(jià)，根據(jù)企業(yè)發(fā)展計(jì)劃及崗位評(píng)價(jià)結(jié)果提出培訓(xùn)需求。 1．根據(jù)崗位評(píng)價(jià)及企業(yè)發(fā)展計(jì)劃制訂“年度培訓(xùn)計(jì)劃”。 2．培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)的類型：內(nèi)部培訓(xùn)、外派培訓(xùn)；培訓(xùn)的方式：課堂培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)宣講、宣傳板、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)等。 3．負(fù)責(zé)預(yù)算培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 1．負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃 2．負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 2 臨 時(shí) 性 培 訓(xùn) 新員工入企業(yè)、員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，使用部門應(yīng)對(duì)所屬員工進(jìn)行“崗位評(píng)價(jià)”、提出培訓(xùn)需求。 1．根據(jù)崗位評(píng)價(jià)編制“臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃”。 2．臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)的類 型：內(nèi)部培訓(xùn)、外派培訓(xùn)；培訓(xùn)的方式：課堂培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)宣講、宣傳板、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)等。 3．負(fù)責(zé)預(yù)算培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃 臨 時(shí) 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 3 實(shí) 施 培 訓(xùn) : a．負(fù)責(zé)聯(lián)系教師、教室、培訓(xùn)資料，培訓(xùn)資料應(yīng)保存。 b．負(fù)責(zé) “點(diǎn)名”。 c．負(fù)責(zé)組織考試。 d．負(fù)責(zé)填寫(xiě)“培訓(xùn)記錄表”。 訓(xùn) :現(xiàn)場(chǎng)懸掛宣傳板 . 培訓(xùn) . : 外出培訓(xùn)人員應(yīng)取回“證書(shū)”或證明并帶回培訓(xùn)資料等交綜合部。 培 訓(xùn) 記 錄 表 4 培 訓(xùn) 效 果 調(diào) 查 應(yīng)在“培訓(xùn)記錄表”中確定培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)辦法，并進(jìn)行評(píng)價(jià)。為制定下一輪的培訓(xùn)計(jì)劃提供依據(jù)。 6．相關(guān)文件 ISO9001： 20xx 7．記錄 崗位評(píng)價(jià)表 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄表 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施的管理，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的： 識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)管理基礎(chǔ)設(shè)施。 3 術(shù)語(yǔ) 無(wú) 4 職責(zé) 4． 1 生產(chǎn)部負(fù) 責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理； 4． 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用具的管理； 4． 3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施的管理； 4． 4 綜合部負(fù)責(zé)通訊設(shè)施和車輛的管理。 4． 5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)供水、供暖、供電的管理； 5 管理要點(diǎn) 5． 1 生產(chǎn)設(shè)備的管理 5． 1． 1 設(shè)備采購(gòu)需求的提出和批準(zhǔn) 使用部門根據(jù)需要提出申請(qǐng)，申請(qǐng)可在會(huì)議上提出或書(shū)面方式，經(jīng)主管審核、總經(jīng)理審批。 5． 1． 2 設(shè)備的采購(gòu) 單臺(tái)設(shè)備價(jià)值≥ 5 千元，采購(gòu)人員應(yīng)與設(shè)備供應(yīng)商簽訂合同后實(shí)施采購(gòu)。 5． 1． 3 設(shè)備的驗(yàn)收 a．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備的驗(yàn)收。 b．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將設(shè)備技術(shù)資料建檔。 c．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)給設(shè)備編號(hào)，并納入設(shè)備臺(tái)帳。 5． 1． 4 設(shè)備使用及人員培訓(xùn) a、生產(chǎn)部應(yīng)編制“設(shè)備操作規(guī)程”； b、生產(chǎn)部應(yīng)按“設(shè)備操作規(guī)程”操作； c、使用人員上崗前，應(yīng)培訓(xùn)下列知識(shí)：設(shè)備操作規(guī)程、安全衛(wèi)生教育、安全衛(wèi)生保養(yǎng)常識(shí)等； d、關(guān)鍵工序 /特殊工序設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且考核合格方可上崗。 5． 1． 5 設(shè)備的日常維護(hù)、修理、清潔 a、維修人員應(yīng)經(jīng)常巡回檢查設(shè)備，車間應(yīng)定期清潔設(shè)備。 b、 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取措施。 5． 1． 6 設(shè)備的檢修 生產(chǎn)部應(yīng)制訂“設(shè) 備檢修計(jì)劃”，按期實(shí)施并負(fù)責(zé)在“設(shè)備檢修記錄”上作好設(shè)備年度檢修記錄。 5． 1． 7 設(shè)備的報(bào)廢 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5． 2 生產(chǎn)用具的管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)清潔、更新。 5． 3 檢測(cè)設(shè)施的管理： 按《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制》執(zhí)行。 5． 4 通訊設(shè)施的管理： a）綜合部負(fù)責(zé)配備通訊設(shè)施。 b）通訊設(shè)施發(fā)生損壞，使用部門應(yīng)交綜合部安排維修。 5． 5 運(yùn)輸車輛的管理： a、司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的日常保養(yǎng)； b、綜合部負(fù)責(zé)車輛的委外檢修。 5． 6 供水、供暖、供電、廠房的管理： 發(fā)現(xiàn)異常，使用部門應(yīng) 報(bào)生產(chǎn)部對(duì)外聯(lián)絡(luò)、解決。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx 記錄 設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備檢修記錄 設(shè)備檢修計(jì)劃 作業(yè)環(huán)境 關(guān)于工作環(huán)境的管理，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)管理工作環(huán)境。 3 術(shù)語(yǔ) 無(wú) 4 職責(zé) 4． 1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間和倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境的管理； 4． 2 行政部負(fù)責(zé)廠區(qū)及辦公環(huán)境的管理； 4． 3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)化驗(yàn)室環(huán)境的管理； 4． 4 其他部門負(fù)責(zé)使用維護(hù)相關(guān)工作環(huán)境。 5 內(nèi)容與要求 5． 1 生產(chǎn)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織人員，根據(jù)《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》中對(duì)環(huán)境的要求、設(shè)備對(duì)環(huán)境的要求、工作人員對(duì)環(huán)境的要求，配置所需的作業(yè)環(huán)境，做到： 綠化環(huán)境，衛(wèi)生整潔、通道暢通，照明良好 防鼠、防蚊蠅、防塵、防毒 配置設(shè)施，確保職業(yè)安全衛(wèi)生 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》中規(guī)定的其他要求。 5． 2 生產(chǎn)部制定《衛(wèi)生質(zhì)量控制制 度》，各部門按要求執(zhí)行，填寫(xiě)《工器具消毒記錄》 5． 3 行政部不定期進(jìn)行滅蟲(chóng)、滅鼠工作，填寫(xiě)《滅蟲(chóng)、滅鼠工作記錄》 5． 4 質(zhì)檢部定期或不定期檢查環(huán)境狀況，填寫(xiě)《環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄》，《水質(zhì)量監(jiān)測(cè)記錄》、《職工個(gè)人衛(wèi)生檢查記錄》。 5． 5 當(dāng)不符合要求時(shí)，責(zé)任部門及時(shí)采取糾正或糾正措施。 6 相關(guān)文件 6