【導讀】〇〇三年取得了中華人民共和國《衛(wèi)生注冊證書》，證書編號：####。于###陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，。。。。。。質量第一的經(jīng)營方針，竭誠為客戶服務，加工出讓客戶滿意的出口產(chǎn)品。實際情況，現(xiàn)編寫衛(wèi)生一體化管理手冊，從即日起在全公司范圍內(nèi)頒布實施。部門、各車間，每個員工必須嚴格遵照執(zhí)行。代表和HACCP小組的工作。下列標準所包含的條文，通過在標準中引用而構成為本標準的條文。準發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探。時，本標準引用的相關標準應考慮采用最新的版本。務以及危害識別與控制等?！禜ACCP邏輯程序圖》。該圖僅畫出了主要過程，更詳細的過程需參見各過程相。相關章節(jié)及相關支持性文件。監(jiān)視，見本手冊第6章的規(guī)定。管理評審和持續(xù)改進這些過程來確保其符合標準要求和企業(yè)實際，并不斷改進，

　　

【正文】 ：指待檢、合格、不合格、待處理。 4 職責 4． 1 倉庫保管員負責對在庫的原輔材料進行產(chǎn)品標識。 4． 2 作業(yè)人員負責對現(xiàn)場流轉的產(chǎn)品進行產(chǎn)品標識、對現(xiàn)場臨時存放的產(chǎn)品進行產(chǎn)品標識。 4． 3 質檢員負責做好原輔材料、工序產(chǎn)品、成品的“合格”、“不合格”、 “待處理”標識。 4． 4 采購員負責將 報檢的原輔材料做好“待檢”標識，當場檢驗時不必標識。 4． 5 作業(yè)人員負責做好工序產(chǎn)品、成品的“待檢”標識，當場檢驗時不必標識。 5 管理要點 5． 1 產(chǎn)品標識的管理 適當時，應在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，規(guī)定如下： 5． 1． 1 原輔材料：立“牌 /卡”或利用原包裝上的標識。在垛卡上寫品種、產(chǎn)地、數(shù)量、進貨日期進行標識。 5． 1． 2 流轉的產(chǎn)品：立“牌 /卡”或容器區(qū)分，在牌 /卡或容器上寫品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期、批號進行標識。 5． 1． 3 成品：按產(chǎn)品的國家標準的有關規(guī)定標識，通常采用外包裝及食品標簽等 方式，內(nèi)容包括企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、批號、有效期等。在包裝記錄中記載標簽人員。 5． 1． 4 產(chǎn)品標識應做到清晰、正確和完整。 5． 1． 5 若產(chǎn)品在保管、轉序期間發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標識丟失或模糊不清時，應通知管理部門重新標識。 5． 2 狀態(tài)標識的管理 應針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。規(guī)定如下： 5． 2． 1 狀態(tài)標識分四種：待檢、合格、不合格、待處理。 5． 2． 2 對未經(jīng)檢驗或驗證的產(chǎn)品做“待檢”標識。 5． 2． 3 原輔材料檢驗或驗證后，應給原輔材料做好相應的標識：“合格”或“不合格”。對于直接進入“指定存放合格品的貨架或合格區(qū) ”的合格品可不另做標識。 5． 2． 4 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應隔離擺放并做好相應的標識：“不合格”。 5． 2． 5 成品檢驗后，應做好相應的標識：“合格”或“不合格”。 5． 2． 6 短時間內(nèi)不能處理的不合格品，做“待處理”標識。 5． 2． 7 對無狀態(tài)標識或標識不清的產(chǎn)品，由產(chǎn)品停放地管理部門懸掛上“待檢”標識，并通知質檢員鑒別后重新進行標識。 5． 3 追溯要求 通常，采取對產(chǎn)品的批號進行追溯；當用戶有追溯要求時，可根據(jù)客戶名稱、生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、倉庫記錄中的“生產(chǎn)日期、編號或顧客名稱、批號等”實現(xiàn)追溯。 相關文件 ISO9001： 20xx 記錄 無 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 關于顧客提供的財產(chǎn)，按下列規(guī)定執(zhí)行： 1 目的 對顧客財產(chǎn)進行適當?shù)臉俗R、驗證、儲存、維護，確保顧客財產(chǎn)滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)對顧客財產(chǎn)進行管理，顧客財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權。 3 術語： 無 4 職責 綜合部負責歸口管理顧客財產(chǎn)。 5 管理要點 5． 1 顧客提供的原輔材料： 5． 1． 1 質檢員負責應按文件《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視》關于“進貨檢驗”的要求檢查顧客提供的原輔材料，按 文件《標識和可追溯性》標識、并注明顧客。 5． 1． 2 倉庫保管員應對顧客提供的原輔材料單獨建帳立卡。 5． 1． 3 在驗證、儲存和投產(chǎn)過程中，若發(fā)現(xiàn)顧客提供的原輔材料質量有問題，綜合部應填寫“顧客財產(chǎn)異常情況處理單”，提出處理意見，經(jīng)顧客認可后，按認可意見處理。 5． 2 顧客提供的知識產(chǎn)權 5． 2． 1 若顧客提供的技術文件系外文，質檢部門應進行確認，或轉化，或附“對照表”，不能直接發(fā)放使用； 5． 2． 2 顧客提供的技術文件，在發(fā)放使用時，應按《文件和記錄管理程序》執(zhí)行。 5． 2． 3 若發(fā)現(xiàn)顧客提供的技術文件有錯，技術人員 應填寫“顧客財產(chǎn)異常情況處理單”，提出處理意見，由綜合部與顧客聯(lián)絡，得到顧客認可后，按認可意見處理。 相關文件 ISO9001： 20xx 記錄 顧客財產(chǎn)異常情況處理單 7． 5． 5 產(chǎn)品防護 關于產(chǎn)品防護，我公司規(guī)定如下： 1 目的： 防止產(chǎn)品在搬運、儲存、包裝、防護過程中損壞、變質、誤用，確保產(chǎn)品完好無損地交給下道工序或顧客。 2 適用范圍： 適用于對原輔材料、工序產(chǎn)品和成品的搬運、儲存、包裝、防護過程進行控制。 3 術語 無 4 職責 4． 1 倉庫保管員負責入庫物資的儲存、防護。 4． 2 生產(chǎn)部負責包裝、防護。 4． 3 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的搬運、防護。 4． 4 發(fā)運負責人負責成品的運輸、防護。 5 管理要點 在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，應針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、儲存和保護，防護也適用于產(chǎn)品的組成部分。 5． 1 標識 1）按《標識和可追溯性》進行標識。 2）當有國家標準或法律法規(guī)規(guī)定的防潮、禁止倒置等標識時，應嚴格執(zhí)行。 5． 2 搬運 裝卸、搬運過程中應避免擠壓、避免破壞原包裝。 5． 3 包裝 按照國家標準或企業(yè)標準的包裝要求進行包裝。 5． 4 儲存 制定《倉儲管理條例》，應明確下列要求： a、倉庫保管員應核對產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量和檢驗單后才能辦理入庫手續(xù)，物資進庫后應及時記帳（庫存明細帳），必須按領料單的要求（名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等）發(fā)貨，發(fā)貨必須遵循“先進先出”的原則，物資出庫后應及時記帳（庫存明細帳），帳、物一致。 b、物資的存放規(guī)則： “定位擺放”：確定庫房號、貨架號、層號、貨位號給物資定位；同一品種、規(guī)格成組擺放； “三清一齊”：庫房清潔、 料場清潔、貨架清潔，物品擺放一頭齊； c、儲存環(huán)境要求根據(jù)產(chǎn)品的不同特點采取“八防”，確保物資在儲存過程中不變質、不損壞、不丟失。 “八防”：防水、防潮、防霉、防火、防鼠、防高溫、防凍、防盜； d、倉庫保管員應定期盤點庫存物資，對有“有效期”規(guī)定的物資，應有“生產(chǎn)日期”、“有效期”標識，應檢查是否在有效期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)異常，應及時向主管領導匯報。 相關文件 ISO9001： 20xx 記錄 入庫單 出庫單 保管帳 成品包裝記錄 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 關于監(jiān)視和測量裝置的控制，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 對監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)管理監(jiān)視和測量裝置。 3 術語 ： 3． 1 A 級監(jiān)視和測量裝置：強檢的監(jiān)視和測量裝置和測量產(chǎn)品關鍵特性或監(jiān)視關鍵工藝參數(shù)之監(jiān)視和測量裝置； 3． 2 B 級監(jiān)視和測量裝置：測量產(chǎn)品次要特性或監(jiān)視次要工藝參數(shù)之監(jiān)視和測量裝置； 3． 3 C 級監(jiān)視和測量裝置： A 級、 B 級以外的所 有監(jiān)視和測量裝置； 3． 4 特殊監(jiān)視和測量裝置：指設備上帶的、且不易拆卸的監(jiān)視和測量裝置。 4 職責 4． 1 質檢部歸口負責監(jiān)視和測量裝置的管理。 4． 2 生產(chǎn)部負責設備自帶的監(jiān)視和測量裝置的管理。 5 管理要點 應確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 應建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并與監(jiān)視和測量的要求相一致。 5． 1 配置： 質檢部根據(jù)產(chǎn)品標準、加工工藝規(guī)定的監(jiān)視和測量要求及測量范圍和測量精度、提出監(jiān)視和測量裝置的配置申請，報總經(jīng)理批準。 對于已有監(jiān)視和測量裝置，由計量員 /內(nèi)審員通過核對 /內(nèi)審對其是否充分、適用進行審核，發(fā)現(xiàn)不符合應提出配置申請，報總經(jīng)理批準。 5． 2 采購、驗收： 質檢部負責采購，計量管理員負責落實檢定，檢定不合格不準入庫。 5． 3 出入庫管理： a、計量員負責給監(jiān)視和測量裝置編號。 b、計量員負責建立“監(jiān)視和測量裝置臺帳”。 5． 4 為確保測量結果有效，規(guī)定如下： 5． 4． 1A 級、 B 級監(jiān)視和測量裝置，計量員應編制“監(jiān)視和測量裝置周檢計劃”實施周期檢定，強檢的監(jiān)視和測量裝置、本企業(yè)目前沒有資格檢定的監(jiān) 視和測量裝置，送國家認可的檢定機構檢定，國家尚無檢定規(guī)程的計量器具 ,編制自檢規(guī)程檢定并記錄， C 級監(jiān)視和測量裝置和特殊監(jiān)視和測量裝置只作首次檢定和維修檢定。 5． 4． 2 兼職計量員負責標識計量器具的狀態(tài)，標識方法：用下列標簽。 ：表示按國家、地方檢定部門檢定合格，準予使用。 ：表示檢定不合格，禁止使用。 ：表示自檢合格，準予使用。 ：表示在量程的某個范圍內(nèi)尚可使用。 ：報廢標志。 ：表示 暫時不用。 5． 4． 3 進行調整或必要時再調整： 需要調零的監(jiān)視和測量裝置，每次使用前應調零。 5． 4． 4 防止可能使測量結果失效的調整： 對于調零用之樣件也應進行定期校準。除維修外，不得將監(jiān)視和測量裝置拆開。 5． 4． 5 在搬運、維護、儲存期間防止損壞或失效： 搬運方法（防振、防碰）、儲存環(huán)境（溫度、濕度）、維護措施（防銹、防塵）應合適。 5． 4． 6 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置異常時，應立刻送國家認可的檢定機構維修、維修后需再次檢定，并按 的規(guī)定保存檢定記錄。 同時，要對以往測量結 果的有效性進行評價 ,可通過重新測量或根據(jù)失效范圍對原先測量的數(shù)據(jù)進行計算等方式對測量結果的有效性進行評價，并按 的規(guī)定保存記錄。 5． 5 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，必要時再確認。 本企業(yè)目前沒有此類計算機軟件。 6 相關文件 ISO9001:20xx 7 記錄 監(jiān)視和測量裝置臺帳 監(jiān)視和測量裝置周檢記錄 第 8 章 測量、分析 和改進 總則 應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a、證實產(chǎn)品的符合性，具體見 和 、 章節(jié)； b、 確保一體化管理體系的符合性，具體見 和 章節(jié)； c、 持續(xù)一體化管理體系的改進有效性。這包括對統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及其應用程度的確定，具體見 和 章節(jié)。 上述過程包含了 HACCP 所需的驗證。 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意度 關于顧客滿意度，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 調查顧客滿意度 ,作為本企業(yè)今后改進的重要依據(jù)。 2 適用范圍 適用于本 企業(yè)管理顧客滿意度。 3 術語 無 4 職責 綜合部負責管理顧客滿意度。 5 管理要點 作為對一體化管理體系業(yè)績的一種測量，應對顧客有關組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并規(guī)定獲取和利用這種信息的方法： 5． 1 綜合部負責發(fā)“顧客滿意度調查表”請顧客評價，表格發(fā)放范圍應為重點顧客。 5． 2 評價的內(nèi)容應包括： a)產(chǎn)品質量 b)服務質量 c) 價格及其他 5． 3 調查的頻次 : 一次 /一年 5． 4 綜合部應對調查結果進行分析： a）可采用排列圖 /分布圖分析顧客滿意度的變化趨勢 b）分析顧客在那些方面 最不滿意 c）負責將顧客滿意度的調查結果和分析結果報總經(jīng)理。 5． 5 按 規(guī)定實施持續(xù)改進。由綜合部根據(jù)處理結果或進度（未處理完成時）回復顧客。 相關文件 ISO9001:20xx 記錄 顧客滿意度調查表 8． 2． 2 內(nèi)部審核 根據(jù)標準要求，本企業(yè)應制定《內(nèi)部審核程序》，控制要求如下： 1 目的 按規(guī)定的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定一體化管理體系是否： a、符合 策劃的安排、本標準的要求以及組織所確定的 QMS和 HACCP 管理體系的要求； b、有效得到實施和保持。 以便及時采取糾正和預防措施。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)開展的 QMS 和 HACCP 的內(nèi)部審核及一體化審核。 3 術語 無 4 職責 4． 1 管理者代表負責組織內(nèi)部審核。 4． 2 質檢部負責落實內(nèi)審活動的展開。 5 管理要點 5． 1 質檢部負責策劃內(nèi)審方案： 5． 1． 1 策劃的依據(jù)： a、擬審核的過程； b、區(qū)域的狀況和重要性； c、以往審核的結果。 5． 1． 2 策劃的方式： 質檢部編制“年度內(nèi)部審核計劃”，由管理者代表審 核、總經(jīng)理批準。 5． 1． 3 策劃的內(nèi)容，應包括： a、審核的準則； b、審核的范圍； c、審核的頻次：一般一年一次，遇下列情況，應追加頻次： — 體系首次建立、體系大幅度調整（文件換版、機構調整、產(chǎn)品品種增加）； — 顧客