【文章內(nèi)容簡介】 有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的《溝通、參與和協(xié)商控制程序》，用于：a) 組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流； b)與進(jìn)入工作場所的承包方和其他訪問者進(jìn)行溝通；c)參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審，適當(dāng)參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、事件調(diào)查及對影響他們職業(yè)健康安全任何變更進(jìn)行協(xié)商，對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。d）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。適當(dāng)時，確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。e)與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和回應(yīng)。 其中內(nèi)部溝通、參與和協(xié)商的方式包括： a) 采取OA、電話、各種會議、報紙、廣播、發(fā)布文件、通報和記錄傳遞等第1章 QES管理體系綜述 共49頁 第17頁形式對QES管理體系的有關(guān)信息進(jìn)行溝通；b) 確保在不同部門/單位、不同崗位之間就有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求、目標(biāo)、指標(biāo)及其完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，促進(jìn)QES管理體系有效性的提高。外部溝通、參與和協(xié)商的方式包括：a）采用電話、會議、文件傳遞等形式與相關(guān)方溝通QES管理體系的有關(guān)信息；b）采用便捷的方式接受相關(guān)方的意見，并積極回應(yīng)。 管理評審、時機(jī)、頻次 公司總經(jīng)理每年組織進(jìn)行一次管理評審，必要時組織進(jìn)行臨時評審。評審應(yīng)包括評價改進(jìn)的機(jī)會和管理體系變更的需要，包括方針和目標(biāo)變更的需求，并保持管理評審的記錄。管理評審的組織工作由技術(shù)中心和生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)。：a) QES管理體系審核結(jié)果（包括第一、第二、第三方的審核）；b) 顧客和相關(guān)方對公司產(chǎn)品/服務(wù)、環(huán)境表現(xiàn)和安全績效的反饋意見，及顧客和相關(guān)方滿意不滿意的分析調(diào)查結(jié)果；c) 重大產(chǎn)品質(zhì)量問題、環(huán)境與安全事件事故的發(fā)生及處理情況，產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量和管理績效及其變化趨勢；d) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況，以及以往管理評審的跟蹤措施完成情況；e) 目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況；第1章 QES管理體系綜述共49頁 第18頁 f) 可能影響QES管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如產(chǎn)品質(zhì)量要求、市場變化、公司方針目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、新技術(shù)、新工藝等；g）各部門/單位對綜合管理體系提出改進(jìn)的建議。a) 對方針、目標(biāo)的評審；b) 對QES管理體系的過程及相關(guān)文件是否有修改的要求；c) 是否需要進(jìn)行與顧客和相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品、環(huán)境和安全的改進(jìn)；d) QES管理體系各項(xiàng)活動配備的資源是否適宜； e) 對QES管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評價以及改進(jìn)； f) 評審輸出的結(jié)果形成管理評審報告，根據(jù)評審發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門制定實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。6 資源管理 資源的提供 為了實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系、滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意，應(yīng)確定并提供質(zhì)量管理體系所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。 人力資源人力資源部編制和組織實(shí)施《人力資源控制程序》，負(fù)責(zé)人力資源的總策劃及從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員的配置，并參與對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。《人力資源控制程序》,基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和安全生產(chǎn)要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任的。第1章 QES管理體系綜述 共49頁 第19頁 人員培訓(xùn)計劃 人力資源部根據(jù)公司方針、目標(biāo)和QES管理體要求，確定公司管理人員和操作人員的培訓(xùn)和其他措施需求，編制公司每年的年度培訓(xùn)計劃。 a) 人力資源部根據(jù)培訓(xùn)計劃確定的培訓(xùn)內(nèi)容,組織各部門/單位按計劃執(zhí)行確保與QES管路體系有關(guān)的人員經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn),具備所從事工作必須的能力；b) 計劃外培訓(xùn)由相關(guān)部門/單位提出申請經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；c) 每次培訓(xùn)都做好相關(guān)的記錄，并依此建立、保存員工培訓(xùn)檔案。人力資源部應(yīng)制定具體的措施、評價各類培訓(xùn)工作的有效性。評價培訓(xùn)人員是否有了所需的能力。 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備工程部是基礎(chǔ)設(shè)施的專業(yè)管理部門, 編制和組織實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，并根據(jù)設(shè)備、工藝的控制要求，組織對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、檢修，保證設(shè)備處于完好狀態(tài)。表4列出了本公司基礎(chǔ)設(shè)施的概況。第1章 QES管理體系綜述共49頁 第20頁 表4 基礎(chǔ)設(shè)施概況序號基 礎(chǔ) 設(shè) 施備注1煉鐵設(shè)備系統(tǒng)2轉(zhuǎn)爐煉鋼設(shè)備系統(tǒng)3連鑄設(shè)備系統(tǒng)4電爐煉鋼設(shè)備系統(tǒng)5加熱爐及棒材連軋機(jī)組6加熱爐及45o高速線材機(jī)組7鋼材庫8通訊和信息系統(tǒng)9運(yùn)輸車輛10鍋爐、壓力容器、管道等11廠房12辦公室 工作環(huán)境本公司確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品、環(huán)境和安全生產(chǎn)符合要求所需的工作環(huán)境。生產(chǎn)安環(huán)部確定并控制為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和安全生產(chǎn)符合要求的環(huán)境因素，以實(shí)現(xiàn)符合性。第2章 質(zhì)量管理體系 共49頁 第21頁第2章 質(zhì)量管理體系1 目的為了滿足顧客要求，公司在QES管理體系中按GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》建立質(zhì)量管理體系。2 范圍質(zhì)量管理體系的范圍，除包括第4章所描述外，主要有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。對質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)按《第8章 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)》規(guī)定進(jìn)行。3 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190002008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》4 術(shù)語和定義本部分采用GB/T190002008 idt ISO9000：2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。5 管理職責(zé)見第1章《QES管理體系綜述》第5條款和《西林鋼鐵集團(tuán)有限公司QES管理體系組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)》。6 資源管理見第1章《QES管理體系綜述》第6條款。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第2章 質(zhì)量管理體系 共49頁 第22頁公司質(zhì)量管理體系所包括的產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過程為熱軋帶肋鋼筋、熱軋光圓鋼筋、碳素結(jié)構(gòu)鋼圓鋼、低碳鋼熱軋圓盤條的生產(chǎn)和服務(wù)過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程如下圖： 生產(chǎn)過程試制產(chǎn)品、特殊產(chǎn)品品 品采購標(biāo)識監(jiān)視和測量防護(hù)質(zhì)量計劃生產(chǎn)過程控制設(shè)計和開發(fā)（） 常規(guī)產(chǎn)品監(jiān)視和測量產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃確定和評審顧客要求產(chǎn)品圖2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃:a) 產(chǎn)品的目標(biāo)和要求；b) 為滿足產(chǎn)品規(guī)定的質(zhì)量要求，確定產(chǎn)品的形成過程，規(guī)定其工藝流程；c) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程應(yīng)采用的工藝、程序、控制方法/規(guī)程，并與QES管理體系的其他文件相協(xié)調(diào)；第2章 質(zhì)量管理體系 共49頁 第23頁d) 有關(guān)部門和人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定，所需配備的資源及所需的控制手段、設(shè)備（包括監(jiān)視和測量設(shè)備）、人員技能等資源要求；e) 確定在產(chǎn)品形成過程中所必須的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，及相應(yīng)的產(chǎn)品特性接收標(biāo)準(zhǔn)；f) 確定適當(dāng)?shù)挠涗?，以充分證明過程和產(chǎn)品符合規(guī)定要求；一般情況下，策劃的結(jié)果應(yīng)形成《操作規(guī)程》等文件。對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同由技術(shù)中心編制質(zhì)量計劃。 與顧客有關(guān)的過程經(jīng)銷公司編制《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，對產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行識別、確定、評審并及時與顧客溝通。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定對顧客要求的識別和確定方式有：合同洽談過程、市場調(diào)查、走訪顧客、對競爭對手的分析等。顧客的要求包括；產(chǎn)品的固有特性如化學(xué)成分、機(jī)械性能、外形尺寸等。交付及交付后活動的要求包括：包裝、交付方式、交貨期、提供產(chǎn)品說明書、投訴處理等。產(chǎn)品適用的法律法規(guī)。顧客的隱含要求包括：帶肋鋼筋的剛性、焊接性、粘結(jié)性、圓鋼的加工性能、購貨手續(xù)方便快捷等。公司的附加要求主要是內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審經(jīng)銷公司將顧客的要求對照“產(chǎn)品常規(guī)訂貨條件”進(jìn)行評審，如顧客的要求能夠完全得到滿足，經(jīng)公司授權(quán)的合同員簽訂合同。對顧客提出的超出“產(chǎn)品第2章 質(zhì)量管理體系 共49頁 第24頁常規(guī)訂貨條件”的其它要求，由經(jīng)銷公司會同相關(guān)部門進(jìn)行評審，評審后如能夠滿足其要求，由各評審方在評審記錄上簽字后，可以簽訂合同，按質(zhì)量計劃或設(shè)計開發(fā)執(zhí)行；評審認(rèn)為不能滿足顧客要求，由經(jīng)銷公司及時通知顧客。合同簽訂后，顧客提出合同修改，評審?fù)夂笮薷模瑹o法修改的合同通知顧客；公司提出的修改，應(yīng)與顧客溝通同意后修改。并將修改后信息通知相關(guān)部門。評審記錄的控制在記錄控制程序中予以規(guī)定。 顧客溝通技術(shù)中心編制產(chǎn)品說明書，說明企業(yè)概況、工藝流程、產(chǎn)品大綱、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)能力、咨詢電話、售后服務(wù)等內(nèi)容分發(fā)給顧客。保證產(chǎn)品說明書的適宜性，適時進(jìn)行修改并及時傳遞給顧客。對顧客的咨詢、合同或訂單的執(zhí)行情況查詢的關(guān)鍵信息，必須予以記錄并在24小時之內(nèi)給予明確答復(fù)。經(jīng)銷公司對在市場調(diào)查、顧客座談會、顧客走訪、顧客來函中的反饋信息和抱怨予以記載，并在適當(dāng)時以書面形式傳遞到有關(guān)部門。在接到顧客投訴后，以《產(chǎn)品質(zhì)量異議通知單》的形式反饋到有關(guān)部門，并保證及時處理，必要時，制訂糾正措施，在糾正措施中予以規(guī)定。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃顧客/公司提出新產(chǎn)品要求或?qū)Ξa(chǎn)品提出特殊要求時，由總工程師提出設(shè)計和開發(fā)任務(wù)并組織評審，形成《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實(shí)施。技術(shù)中心根據(jù)《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》進(jìn)行策劃。形成《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃》。第2章 質(zhì)量管理體系 共49頁 第25頁《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃》中明確職責(zé)分工、工作內(nèi)容、溝通方式、進(jìn)度要求和各階段的評審、驗(yàn)證及確認(rèn)活動的安排，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)計和開發(fā)輸入產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸入基于顧客/公司提出的新產(chǎn)品要求或?qū)Ξa(chǎn)品提出的特殊要求，技術(shù)中心負(fù)責(zé)確定要求的內(nèi)容，應(yīng)包括：A、產(chǎn)品項(xiàng)目、用途、數(shù)量、規(guī)格等；B、產(chǎn)品基本質(zhì)量特性，如性能、成分；C、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求；D、相同或類似產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息，如質(zhì)量特性等；E、期限要求；F、環(huán)境和資源要求和其他要求。上述內(nèi)容由總工程師組織評審，進(jìn)行項(xiàng)目確立，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，技術(shù)中心策劃并保持評審記錄。 設(shè)計和開發(fā)輸出技術(shù)中心組織相應(yīng)職能部門按照《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》進(jìn)行產(chǎn)品工藝設(shè)計。設(shè)計內(nèi)容為：A、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范，如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；B、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)范及操作規(guī)范，如操作規(guī)程或要點(diǎn)；C、原料、工藝設(shè)備的要求；D、產(chǎn)品檢驗(yàn)、驗(yàn)收規(guī)范。輸出《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃》作為采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等過程的執(zhí)行文件，經(jīng)評審、驗(yàn)證完全滿足設(shè)計輸入的要求后提交總工程師批準(zhǔn)實(shí)施。第2章 質(zhì)量管理體系 共49頁 第26頁 設(shè)計和開發(fā)的評審在《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃》形成階段中或結(jié)束后的適宜時機(jī)，由總工程師組織相關(guān)部門和人員對設(shè)計輸出進(jìn)行一次或多次評審，評價設(shè)計結(jié)果（包括階段結(jié)果）滿足要求的能力，采用會議形式。通過變換方法進(jìn)行計算；參照同類產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)或聘請專家進(jìn)行評審。對不能滿足設(shè)計輸入要求或提出變更的內(nèi)容采取相應(yīng)措施后再次評審，經(jīng)評審的文件由總工程師批準(zhǔn)后，作為相應(yīng)階段實(shí)施的準(zhǔn)則，提交有關(guān)部門組織實(shí)施。技術(shù)中心保持評審及變更后措施記錄。 設(shè)計和開發(fā)的驗(yàn)證生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃》的安排組織試生產(chǎn)，并根據(jù)確定的檢驗(yàn)規(guī)范對連鑄坯和鋼材進(jìn)行驗(yàn)證，各項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)符合產(chǎn)品規(guī)范的要求。必要時對《設(shè)計和開發(fā)計劃》進(jìn)行評審再次驗(yàn)證，直到滿足產(chǎn)品規(guī)范要求。質(zhì)檢處負(fù)責(zé)保持有關(guān)驗(yàn)證記錄。 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)為確保設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求，在工廠試驗(yàn)結(jié)束后，產(chǎn)品交付給顧客前，由總工程師組織對產(chǎn)品模擬在使用條件下的工藝試驗(yàn)和產(chǎn)品鑒定。鑒定一般采用會議形式，對驗(yàn)證數(shù)據(jù)認(rèn)定，分析工藝操作等，鑒定應(yīng)形成《鑒定報告》。必要時鑒定邀請顧客或其它代表參與。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制對經(jīng)過評審、驗(yàn)證和確認(rèn)的設(shè)計和開發(fā)，如發(fā)生修改，必須重新履行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)的程序，導(dǎo)致的文件修改按《文件控制程序》執(zhí)行。設(shè)計和開發(fā)更改的評審除應(yīng)適當(dāng)考慮設(shè)計和開發(fā)評審的要求外，還要評價更改部分對產(chǎn)品其他部分及整體性能、結(jié)構(gòu)等方面的影響，并要評價對已交付產(chǎn)品的影響。在各第2章 質(zhì)量管理體系 共49頁 第27頁個階段的執(zhí)行中，如需要對《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃》進(jìn)行修改，下達(dá)《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)修改單》，按《文件控制程序》執(zhí)行。 采購 采購過程 采購部門編制《采購控制程序》，采購過程按《采購控制程序》進(jìn)行。根據(jù)采購產(chǎn)品和外包過程對連鑄坯、鋼材質(zhì)量