【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 證上崗。 質(zhì)量部 1） 負(fù)責(zé)對(duì) ROHS 產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視、測(cè)量及驗(yàn)證工作。 負(fù)責(zé) 原材料 的監(jiān)視和測(cè)量， 負(fù)責(zé)過(guò)程中半成品 及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 2） 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審，參與對(duì)供 方的評(píng)定。主持質(zhì)量例會(huì)。負(fù)責(zé)針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。 3） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施 ROHS 管理體系內(nèi)部審核，組織接受對(duì)本公司 ROHS 產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系的檢查、審核和認(rèn)證。 4） 負(fù)責(zé) ROHS 管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 ROHS 管理 手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 17 頁(yè) 共 39 頁(yè) 5） 擔(dān)任管理體系推動(dòng)組的日常文件和記錄管理工作，匯總各部門及外部的 的 反饋數(shù)據(jù)，分析和預(yù)測(cè) ROHS 不符合項(xiàng)，組織各部門制定預(yù)防及糾正措施。 6） 對(duì)公司各個(gè)環(huán)節(jié)的 ROHS 管理體系 運(yùn)行控制、管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。匯集各部門情況及 時(shí)反饋體系運(yùn)行所發(fā)生的問(wèn)題。 7） 匯總 ROHS 目標(biāo)的完成情況，及時(shí)上報(bào)最高管理層。 8） 隨時(shí)關(guān)注國(guó)際和國(guó)內(nèi) ROHS 的法律法規(guī)變化，及時(shí)收集、評(píng)審，組織合規(guī)性評(píng)價(jià)。跟蹤法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的更新信息。 9） 嚴(yán)格進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證做好來(lái)料確認(rèn)及標(biāo)識(shí)，索取并保存供應(yīng)商有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 。 10） 負(fù)責(zé) ROHS 產(chǎn)品的 生產(chǎn)過(guò) 程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)，做好相關(guān)標(biāo)識(shí)，保存檢驗(yàn)記錄。 11） 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行 成 品有害物質(zhì)的檢測(cè)，原材料有害物質(zhì)的抽測(cè)，保存檢測(cè)報(bào)告。 財(cái)務(wù)人事部 1）保存特殊崗位、關(guān)鍵崗位員工的資質(zhì)證明。 2） 跟催保障公司改善 ROHS 管理 所需的資 金到位。 ROHS 管理 手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 18 頁(yè) 共 39 頁(yè) 法規(guī)與客戶要求的識(shí)別、確定 本公司的產(chǎn)品或服務(wù)必須遵守的環(huán)境的法律、法規(guī)及其它要求（包括客戶 ROHS 要求）的范圍包括： 1）國(guó)家性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度； 2）地方性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度； 3）國(guó)際公約； 客戶指定的其他國(guó)家法規(guī)（如歐盟）； 4）行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非法規(guī)性指南（如國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范）； 5）客戶及相關(guān)方環(huán)境保護(hù)要求。 由 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)向地方政府機(jī)關(guān)或省、國(guó)家環(huán)保局、客 戶索取、 購(gòu)買或 使用 網(wǎng)上下載等方式來(lái)收集適用的或可能適用的法律、法規(guī)與其它要求，并將收集到的法律、法規(guī)與其它要求予以登記 及適用條款摘錄 。 編制 《適用的法律法規(guī)和其他要求清單》及《法律法規(guī)和其他要求適用條款一覽表》 。 技術(shù)部和綜合辦公室 負(fù)責(zé)收集和識(shí)別顧客及相關(guān)方其他要求的信息摘錄 ， 管理體系推動(dòng)組 負(fù)責(zé)對(duì)所收集到的法律、法 規(guī)與其它要求進(jìn)行評(píng)審 確認(rèn) ， 并進(jìn)行應(yīng)用性策劃。 綜合辦公室負(fù)責(zé)將《適用的法律法規(guī)和其他要求清單》及《法律法規(guī)和其他要求適用條款一覽表》發(fā)放到各相關(guān)部門。 質(zhì)量部、技術(shù)部和綜合辦公 室分別負(fù)責(zé)跟蹤已識(shí)別的法律法規(guī)和其他要求（包括 ROHS指令）的更新信息以及新頒布的法律法規(guī)和其他要求。 各部門則針對(duì)其中具體的條款內(nèi)容組織相關(guān)員工學(xué)習(xí)，必要時(shí)須由 技術(shù)部質(zhì)量部配合 將法律、法規(guī)及客戶要求轉(zhuǎn)化成內(nèi)部系統(tǒng)文件，以便員工能貫徹執(zhí)行。 詳見(jiàn)：《 法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別獲取和應(yīng)用策劃程序 》。 ROHS 管理 手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 19 頁(yè) 共 39 頁(yè) 材料宣告表的建立 （本章節(jié)直接引用程序文件） 材料宣告表建立程 序 1 目的 滿足客戶的環(huán)保要求，為產(chǎn)品符合 ROHS 要求 ，申請(qǐng) ROHS 認(rèn)證 提供依據(jù)。 2 適用范圍 適用于公司材料宣告表的建 立。 3 定義 產(chǎn)品組成分類及 其 有害物質(zhì)限量要求： 1）均勻材料（如錫膏）： 鉛、汞、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除外）的含量不應(yīng)該超過(guò) %，鎘的含量不應(yīng)該超過(guò) % 。 2）金屬鍍層： 鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻等有害物質(zhì)不得有意添加 。 3） 不能進(jìn)一步拆分的小型零部件或材料（ 一般指規(guī)格小于或等于 4mm179。 的產(chǎn)品 ）： 其有害物質(zhì)限量要求同 分類 1） 均勻材料 。 4 職責(zé) 技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織收集、確定認(rèn)證產(chǎn)品清單。根據(jù) 客戶 的技術(shù)資料，列出構(gòu)成產(chǎn)品的零部件和材料的清單（即 BOM） 。 向生產(chǎn)部采購(gòu)人員發(fā)出以上資料，要求提供供應(yīng)商的《材料宣告表》及有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告， 必要時(shí)通知質(zhì)量部到有資格的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。 組織相關(guān)人員對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行有效性確認(rèn)，并根據(jù)檢測(cè)報(bào)告的結(jié)果進(jìn)行相關(guān)計(jì)算，依此填寫本公司產(chǎn)品的《材料宣告表》，交付顧客。 生產(chǎn)部采購(gòu)人員 向供應(yīng)商索取每種零部件或材料的“ 材料 成分表” ，及所使用的 危險(xiǎn)化學(xué)品、 輔助材料的 MSDS 資料。 向供應(yīng)商 索取每一種零部件和材料的相關(guān)資料及 ROHS《承諾書》。 ROHS 管理 手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 20 頁(yè) 共 39 頁(yè) 向供應(yīng)商索取有資質(zhì)檢測(cè)部門提供的有害 物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告。 質(zhì)量部 配合技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)流程和成品進(jìn)行分析，選擇客戶認(rèn)可的有資質(zhì)檢測(cè)單位，進(jìn)行成品的有害物質(zhì)檢測(cè)，索取檢測(cè)報(bào)告。 負(fù)責(zé)向客戶發(fā)出 ROHS《 承諾書》。 5 程序 內(nèi)容 認(rèn)證產(chǎn)品的確立 技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)需求及客戶要求， 確定 ROHS 認(rèn)證產(chǎn)品 的 清單。 技術(shù)部根據(jù)客戶提供的技術(shù)資料，組織相關(guān)人員對(duì)每種產(chǎn)品的組成進(jìn)行分解，列出構(gòu)成產(chǎn)品的零部件和材料的清單（即 BOM） 。包括均勻材料、金屬鍍層、 不能進(jìn)一步拆分的小型零部件或材料。 交生產(chǎn)部采購(gòu)人員。 材料宣告表建立 技術(shù)部向采購(gòu)人員發(fā)出以上資料和 客戶 指定的供應(yīng)商名錄，要求提供供應(yīng)商的《材料宣告表》及有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 。 生產(chǎn)部采購(gòu)人員收集每一種零部件、材料供應(yīng)商的相關(guān)資料。并根據(jù)材料清單 (即BOM 表 )聯(lián)系相應(yīng)材料和零部件的供應(yīng)商，向其 索取 ROHS《 承諾書》、《材料 成分 表》、 《檢測(cè)報(bào)告》 及所用 危險(xiǎn)化學(xué)品 （包括輔助材料）的 MSDS 資料，交技術(shù)部。 技術(shù)部組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商的《材料 成分 表》和檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行有效性確認(rèn)， 必要時(shí)通知質(zhì)量部到有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。 據(jù)此進(jìn)行相關(guān)計(jì)算 ，確定每種零部件或材料的組成成分及各組成成分的重量，并標(biāo)明在產(chǎn)品中的位置。 技術(shù)部組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部共同對(duì)本公司生產(chǎn)流程，設(shè)備、工具，檢測(cè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，找出有可能混入或粘附有害物質(zhì)的環(huán)節(jié)，對(duì)不可避免的有害物質(zhì)成分進(jìn)行確定和計(jì)算。 技術(shù)部根據(jù)以上資料和分析計(jì)算結(jié)果填寫本公司產(chǎn)品的《材料宣告表》，交付顧客。 變更管理 采購(gòu)人員應(yīng)在與供應(yīng)商訂貨時(shí)要求供方在物料變更或組成成分發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)通 ROHS 管理 手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 21 頁(yè) 共 39 頁(yè) 知本公司，并提交變更后的《材料 成分表》、 所用 危險(xiǎn)化學(xué)品 （包括所用的輔助材料）的MSDS 資料，以及變更后重新進(jìn)行有害物質(zhì)檢測(cè)的報(bào)告。 技術(shù)部對(duì)以上變更進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，如可接受時(shí)，及時(shí)更新本公司的《材料宣告表》，提交客戶。 本公司產(chǎn)品的材料清單 (即 BOM 表 )發(fā)生變更時(shí)，生產(chǎn)流程、設(shè)備、工具、檢測(cè)各環(huán)節(jié)有變化時(shí)， 應(yīng)對(duì)變化部分進(jìn)行《材料宣告表》的更新，必要時(shí)重新送檢，并及時(shí)提交給客戶。 質(zhì)量部配合技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)流程和成品進(jìn)行分析，選擇客戶認(rèn)可的有資質(zhì)檢測(cè)單位，進(jìn)行成品的有害物質(zhì)檢測(cè)，索取檢測(cè)報(bào)告。 本公司的所有 《材料宣告表》，由總工程師審核批準(zhǔn)后方可發(fā)出。 質(zhì)量部根據(jù)客戶要求，擬制 本公司的 ROHS《 承諾書》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后 向客戶發(fā)出 。 6 相關(guān)文件和記錄 《材料宣告表》 《 承諾書》 ROHS 管理 手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 22 頁(yè) 共 39 頁(yè) ROHS 管理 計(jì)劃 （即管理方案） ROHS 管理 計(jì)劃的制定依據(jù)； (1)本公司的 ROHS 目標(biāo)； (2)適用的法律法規(guī)及其它要求； (3)客戶的 ROHS 要求； (4)公司的 ROHS 管理體系 現(xiàn)狀。 ROHS 管理 計(jì)劃的內(nèi)容： (1)實(shí)現(xiàn) ROHS 目標(biāo) 的 詳細(xì) 運(yùn)行 計(jì)劃 (即 措施、 方法和時(shí)間表 )； (2)各實(shí)施步驟的主要職能部門 及 負(fù)責(zé)人； (3)計(jì)劃的整體完成時(shí)間； (4)計(jì)劃實(shí)施的費(fèi)用分析及指標(biāo)情況。 ROHS 管理 計(jì)劃的制定 (1)ROHS 管理 計(jì)劃由 ROHS 管理者代表 、總工程師 及相關(guān)部門共同研究擬定。 (2)由總經(jīng)理予以審批。 ROHS 管理 計(jì)劃的實(shí)施 各職能部門根據(jù)計(jì)劃規(guī)定的 措施、 方法、步驟 ， 按預(yù)定的時(shí)間要求組織相關(guān)人員制定廢削減有害物質(zhì) 的管理 方案 ， 并 予以 實(shí)施。 ROHS 管理 計(jì)劃的監(jiān)控 ROHS 管理者代表 質(zhì)量部 定期（在計(jì)劃 的結(jié)點(diǎn)上）進(jìn)行全面檢查、總結(jié)及監(jiān)督，并將結(jié)果匯報(bào)給總經(jīng)理以便進(jìn)行管理評(píng)審。 ROHS 管理 計(jì)劃的修改和更新 (1) 當(dāng)有下列情況發(fā)生時(shí)， 需對(duì) ROHS 管理 計(jì)劃進(jìn)行修改： A. 客戶要求及法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)； B ROHS 目標(biāo)修訂或更新時(shí)； C. 計(jì)劃涉及到的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)。 (2) ROHS 管理 計(jì)劃的修訂應(yīng)文件化 ， 并按制定程序進(jìn)行審批。 參見(jiàn)《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》。 ROHS 管理 手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 23 頁(yè) 共 39 頁(yè) 培訓(xùn) 為提高全體員工的環(huán)境意識(shí)， 技術(shù)部負(fù)責(zé) 將法律、 法規(guī)和客戶的環(huán)境保護(hù)要求及相關(guān)知識(shí)納入培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)全體員工實(shí)施必要的培訓(xùn)。具體按 《人力資源管理程序》 進(jìn)行。 公司采用適當(dāng)?shù)男麄鞣绞剑ㄈ纾汗鏅凇⑿麄靼澹┬麄鳝h(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的相關(guān)資料及數(shù)據(jù)等法律、法規(guī)和客戶要求。 法律、法規(guī)和客戶的 ROHS 要求有變更時(shí)需重新制定培訓(xùn)計(jì)劃，再進(jìn)行教育。 執(zhí)行 《人力資源管理程序》 。 信息交流 信息交流內(nèi)容 1）法律、法規(guī)等對(duì)環(huán)境的要求； 2）客戶的環(huán)保要求 ，包括 ROHS 認(rèn)證要求 ； 3）環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境保護(hù)計(jì)劃； 4）環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)監(jiān)測(cè) 的結(jié)果； 5） ROHS 管理 內(nèi)審、管理評(píng)審的結(jié)果； 6）相關(guān)方的抱怨、投訴； 7）工程變更、環(huán)境異常等信息。 信息的來(lái)源 1）外部信息： 主要來(lái)自政府、行政機(jī)關(guān)的信息；客方和供方的信息；各專業(yè)協(xié)會(huì) /學(xué)會(huì)的信息。 2）內(nèi)部信息：來(lái)自各部門的相關(guān)責(zé)任人，公司內(nèi)所有員工有責(zé)任和義務(wù)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的 ROHS管理體系 問(wèn)題以口頭或書面的形式逐級(jí)向本部門負(fù)責(zé)人反映， 受理者對(duì)此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。 信息交流的形式 1） 會(huì)議； 2）簽署發(fā)放文件； 3）電話、網(wǎng)絡(luò)、通告、通訊傳真； 4） 提案、聯(lián)絡(luò)書； 5）教育培訓(xùn)活動(dòng)； 6）日常報(bào)表； 7）日常管理性監(jiān)測(cè)等有形的管理活動(dòng)和評(píng)審活動(dòng)。 信息交流的流程 信息交流的流程見(jiàn)《信息交流流程圖》。 ROHS 管理 手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 24 頁(yè) 共 39 頁(yè) 信 息 交 流 流 程 圖 客 戶 供應(yīng)商 各部門及員工 技術(shù)部 最高管理者 反饋 反饋