【正文】 制結(jié)果； E．實(shí)施必要的措施 ,以實(shí)現(xiàn)這些過程和控制所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程控制的持續(xù)改進(jìn)。 出貨檢驗(yàn) 每年抽檢環(huán)境有害物質(zhì)，總結(jié)供應(yīng)商測試記錄，填寫環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用保證書與管理變更確認(rèn)書 過程流程圖 客戶開發(fā)的符合 ROHS 的新產(chǎn)品 交客戶進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn) ROHS 管理 手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 10 頁 共 39 頁 ROHS 方針 為明確本公司 ROHS 管理方向，體現(xiàn)以客戶為中心、遵守法律、法規(guī)和其它要求、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的指導(dǎo) 思想和承諾，為客戶提供持續(xù)滿意 符合 ROHS 的 產(chǎn)品。 總經(jīng)理對(duì) ROHS 方針的制定和實(shí)施負(fù)責(zé)，并定期進(jìn)行評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)，確保 ROHS 方針的持續(xù)適用性。 確保 ROHS 方針的培訓(xùn)、宣傳與公開 各部門對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，其中 ROHS 方針的含義及如何貫徹作為一個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容，并保存培訓(xùn)記錄。 任何外部人員均可通過電話、傳真、 Email 等方式獲取本公司的 ROHS 方針。 ROHS 方針的評(píng)審與修訂 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，公司將對(duì) ROHS 方針的 適宜 性進(jìn)行評(píng)審： 1) 進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)； 2) 組織的 內(nèi)外業(yè)務(wù)環(huán)境發(fā)生變化，管理體系 活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)； 3）法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時(shí)； 4）相關(guān)方提出新要求時(shí)。 附： ROHS 方針 滿足 各類 客戶 的 環(huán)保要求， 嚴(yán)格控制，持續(xù)改進(jìn)，致力于清潔生產(chǎn) 。 ROHS目標(biāo)應(yīng)與 ROHS 方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致、應(yīng)包括對(duì)污染預(yù)防的承諾。 ROHS 目標(biāo)的制訂、審批與傳達(dá)過程 1）目標(biāo)由管理者代表組織提案； 2）提案后經(jīng)各部門主管負(fù)責(zé)人會(huì)審； 3）最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布。 各部門填寫 《目標(biāo)分解實(shí)施展開表》 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 2） 質(zhì)量部匯總后 填寫《管理方案及跟蹤表》和《目標(biāo)測量統(tǒng)計(jì)報(bào)告》 交 管理者代表確認(rèn)， 并 及時(shí) 將 ROHS目標(biāo)在本季度的完成情況報(bào)告至最高管理者，若最高管理者有指示，由管理者代表傳達(dá)并監(jiān)督各責(zé)任部門實(shí)施，將實(shí)施結(jié)果匯報(bào)至最高管理者。 2） 當(dāng)有下列情況發(fā)生時(shí)，要考慮對(duì) ROHS目標(biāo)進(jìn)行修訂： ROHS 管理 手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 13 頁 共 39 頁 A. 公司的產(chǎn)品、 活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)； B．適用的法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時(shí)； C. 相關(guān)方要求時(shí)； D. ROHS目標(biāo)已完成，持續(xù)改進(jìn)需要時(shí)。 附 ROHS 目標(biāo)： 1） 按期 完成符合 ROHS 的供應(yīng)商選擇評(píng)定。 3） 確保交付 客戶 的 產(chǎn)品 ，其 ROHS 檢測合格 。 為有效推動(dòng) ROHS 管理體系 ，公司對(duì)各職能部門及各級(jí)管理者 有關(guān) ROHS 管理的 職責(zé)與權(quán)限 規(guī)定 如下 ，并傳達(dá)至各相關(guān)部門及其管理者。 2） 明確組織結(jié)構(gòu) ,規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 4） 任命 ROHS 管理者代表。 6） 負(fù)責(zé) ROHS 目標(biāo) 及 管理方案審批。 1） 負(fù)責(zé)按 ROHS 標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)方要求組織建立、實(shí)施和 保 持公司的 ROHS 管理 體系。 3） 組織 ROHS 內(nèi)部審核 ,檢查體系運(yùn)行情況 ,并向總經(jīng)理匯報(bào)。 5） 組織制定并審核 ROHS 目標(biāo) 及 管理方案。 7） 負(fù)責(zé) ROHS 程序文件、 作業(yè)指導(dǎo)書、 記錄表格的編寫組織與 控 制。 9） 定期組織工作會(huì) 議及管理評(píng)審資料和信息的收集。 11）負(fù)責(zé) 組織 法律法規(guī)的收集、登記、評(píng)審。 13） 組織 有害物質(zhì)的減少和控制。管理者代表擔(dān)任組長。 3） 負(fù)責(zé) ROHS 管理 工作計(jì)劃的制定及組織實(shí)施。 5）對(duì) ROHS 管理 體系實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，隨時(shí)提出改進(jìn)意見。 2） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂單的接受工作。 3） 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。 4）負(fù)責(zé) ROHS 管理體系文件的管理 和 發(fā)放。 6） 協(xié)助管理者代表進(jìn)行內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)內(nèi)外部信息交流的監(jiān)督、收集、管理。 2） 負(fù)責(zé) ROHS 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、編制質(zhì)量計(jì)劃。 組織外來 設(shè)計(jì) 、 工藝文件的翻譯及審核 ，負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理和發(fā)放 。 總工程師負(fù)責(zé)所有技術(shù)文件的批準(zhǔn)。根據(jù) ROHS 標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求和設(shè)計(jì)文件，進(jìn)行生產(chǎn)流程、作業(yè)指導(dǎo)書 、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 的制定。 6）提出 各類 生產(chǎn)和檢測 設(shè)備 需求（包括 ROHS 產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備），制定設(shè)備 的年度保養(yǎng) 計(jì)劃 。 組織 ROHS 產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)的測量、檢測。解決其具體實(shí)施過程中遇到的各種 問題， 按計(jì)劃 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合 ROHS 指令 的要求。 ROHS 管理 手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 16 頁 共 39 頁 10）參與供應(yīng)商選擇評(píng)定，提 供 對(duì)采購材料和器件的具體技術(shù)要求。 向客戶提供 產(chǎn)品的 《材料宣告表》。 生產(chǎn)部 1） 負(fù)責(zé)組織與 ROHS 產(chǎn)品有關(guān)要求的 合 同 確定和評(píng)審。 3） 確保生產(chǎn)過程控制符合 ROHS 管理體系的要求， 符合技術(shù)部制定的生產(chǎn)流程 、 作業(yè)指導(dǎo)書 、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 各項(xiàng)要求， 確保產(chǎn)品 合格并無污染產(chǎn)生 。 隔離生產(chǎn)和存放。 6） 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇， 確定新供應(yīng)商的準(zhǔn)則需 包括是否含有環(huán)境管理物質(zhì)， 要求供應(yīng)商提供材質(zhì)證明，有害物質(zhì)檢測報(bào)告。 8） 匯總制定采購計(jì)劃 ,負(fù)責(zé)按照采購計(jì)劃實(shí)施采購。 10） 配合技術(shù)部做好員工上崗培訓(xùn)， ROHS 產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過考核，持 證上崗。 負(fù)責(zé) 原材料 的監(jiān)視和測量， 負(fù)責(zé)過程中半成品 及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。主持質(zhì)量例會(huì)。 3） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施 ROHS 管理體系內(nèi)部審核，組織接受對(duì)本公司 ROHS 產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系的檢查、審核和認(rèn)證。 ROHS 管理 手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 17 頁 共 39 頁 5） 擔(dān)任管理體系推動(dòng)組的日常文件和記錄管理工作，匯總各部門及外部的 的 反饋數(shù)據(jù)，分析和預(yù)測 ROHS 不符合項(xiàng)，組織各部門制定預(yù)防及糾正措施。匯集各部門情況及 時(shí)反饋體系運(yùn)行所發(fā)生的問題。 8） 隨時(shí)關(guān)注國際和國內(nèi) ROHS 的法律法規(guī)變化，及時(shí)收集、評(píng)審，組織合規(guī)性評(píng)價(jià)。 9） 嚴(yán)格進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證做好來料確認(rèn)及標(biāo)識(shí)，索取并保存供應(yīng)商有害物質(zhì)檢測報(bào)告 。 11） 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行 成 品有害物質(zhì)的檢測，原材料有害物質(zhì)的抽測，保存檢測報(bào)告。 2） 跟催保障公司改善 ROHS 管理 所需的資 金到位。 由 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)向地方政府機(jī)關(guān)或省、國家環(huán)保局、客 戶索取、 購買或 使用 網(wǎng)上下載等方式來收集適用的或可能適用的法律、法規(guī)與其它要求，并將收集到的法律、法規(guī)與其它要求予以登記 及適用條款摘錄 。 技術(shù)部和綜合辦公室 負(fù)責(zé)收集和識(shí)別顧客及相關(guān)方其他要求的信息摘錄 ， 管理體系推動(dòng)組 負(fù)責(zé)對(duì)所收集到的法律、法 規(guī)與其它要求進(jìn)行評(píng)審 確認(rèn) ， 并進(jìn)行應(yīng)用性策劃。 質(zhì)量部、技術(shù)部和綜合辦公 室分別負(fù)責(zé)跟蹤已識(shí)別的法律法規(guī)和其他要求（包括 ROHS指令）的更新信息以及新頒布的法律法規(guī)和其他要求。 詳見：《 法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別獲取和應(yīng)用策劃程序 》。 2 適用范圍 適用于公司材料宣告表的建 立。 2）金屬鍍層： 鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻等有害物質(zhì)不得有意添加 。 的產(chǎn)品 ）： 其有害物質(zhì)限量要求同 分類 1） 均勻材料 。根據(jù) 客戶 的技術(shù)資料，列出構(gòu)成產(chǎn)品的零部件和材料的清單（即 BOM） 。 組織相關(guān)人員對(duì)檢測報(bào)告進(jìn)行有效性確認(rèn)，并根據(jù)檢測報(bào)告的結(jié)果進(jìn)行相關(guān)計(jì)算，依此填寫本公司產(chǎn)品的《材料宣告表》，交付顧客。 向供應(yīng)商 索取每一種零部件和材料的相關(guān)資料及 ROHS《承諾書》。 質(zhì)量部 配合技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)流程和成品進(jìn)行分析，選擇客戶認(rèn)可的有資質(zhì)檢測單位，進(jìn)行成品的有害物質(zhì)檢測，索取檢測報(bào)告。 5 程序 內(nèi)容 認(rèn)證產(chǎn)品的確立 技術(shù)部根據(jù)市場需求及客戶要求， 確定 ROHS 認(rèn)證產(chǎn)品 的 清單。包括均勻材料、金屬鍍層、 不能進(jìn)一步拆分的小型零部件或材料。 材料宣告表建立 技術(shù)部向采購人員發(fā)出以上資料和 客戶 指定的供應(yīng)商名錄，要求提供供應(yīng)商的《材料宣告表》及有害物質(zhì)檢測報(bào)告 。并根據(jù)材料清單 (即BOM 表 )聯(lián)系相應(yīng)材料和零部件的供應(yīng)商，向其 索取 ROHS《 承諾書》、《材料 成分 表》、 《檢測報(bào)告》 及所用 危險(xiǎn)化學(xué)品 （包括輔助材料）的 MSDS 資料，交技術(shù)部。 據(jù)此進(jìn)行相關(guān)計(jì)算 ，確定每種零部件或材料的組成成分及各組成成分的重量，并標(biāo)明在產(chǎn)品中的位置。 技術(shù)部根據(jù)以上資料和分析計(jì)算結(jié)果填寫本公司產(chǎn)品的《材料宣告表》，交付顧客。 技術(shù)部對(duì)以上變更進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，如可接受時(shí)，及時(shí)更新本公司的《材料宣告表》，提交客戶。 質(zhì)量部配合技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)流程和成品進(jìn)行分析，選擇客戶認(rèn)可的有資質(zhì)檢測單位，進(jìn)行成品的有害物質(zhì)檢測，索取檢測報(bào)告。 質(zhì)量部根據(jù)客戶要求，擬制 本公司的 ROHS《 承諾書》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后 向客戶發(fā)出 。 ROHS 管理 計(jì)劃的內(nèi)容： (1)實(shí)現(xiàn) ROHS 目標(biāo) 的 詳細(xì) 運(yùn)行 計(jì)劃 (即 措施、 方法和時(shí)間表 )； (2)各實(shí)施步驟的主要職能部門 及 負(fù)責(zé)人； (3)計(jì)劃的整體完成時(shí)間； (4)計(jì)劃實(shí)施的費(fèi)用分析及指標(biāo)情況。 (2)由總經(jīng)理予以審批。 ROHS 管理 計(jì)劃的監(jiān)控 ROHS 管理者代表 質(zhì)量部 定期（在計(jì)劃 的結(jié)點(diǎn)上）進(jìn)行全面檢查、總結(jié)及監(jiān)督，并將結(jié)果匯報(bào)給總經(jīng)理以便進(jìn)行管理評(píng)審。 (2) ROHS 管理 計(jì)劃的修訂應(yīng)文件化 ， 并按制定程序進(jìn)行審批。 ROHS 管理 手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 23 頁 共 39 頁 培訓(xùn) 為提高全體員工的環(huán)境意識(shí)， 技術(shù)部負(fù)責(zé) 將法律、 法規(guī)和客戶的環(huán)境保護(hù)要求及相關(guān)知識(shí)納入培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)全體員工實(shí)施必要的培訓(xùn)。 公司采用適當(dāng)?shù)男麄鞣绞剑ㄈ纾汗鏅?、宣傳板）宣傳環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的相關(guān)資料及數(shù)據(jù)等法律、法規(guī)和客戶要求。 執(zhí)行 《人力資源管理程序》 。 信息的來源 1）外部信息： 主要來自政府、行政機(jī)關(guān)的信息；客方和供方的信息；各專業(yè)協(xié)會(huì) /學(xué)會(huì)的信息。 信息交流的形式 1） 會(huì)議； 2）簽署發(fā)放文件； 3）電話、網(wǎng)絡(luò)、通告、通訊傳真； 4） 提案、聯(lián)絡(luò)書； 5）教育培訓(xùn)活動(dòng)； 6）日常報(bào)表； 7）日常管理性監(jiān)測等有形的管理活動(dòng)和評(píng)審活動(dòng)。 ROHS 管理 手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 24 頁 共 39 頁 信 息 交 流 流 程 圖 客 戶 供應(yīng)商 各部門及員工 技術(shù)部 最高管理者 反饋 反饋 詳見《 溝通、協(xié)商和信息交流管理程序》 。 執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 技術(shù)部在進(jìn)行 制造過程設(shè)計(jì) 時(shí)， 應(yīng) 將符合 客戶的 ROHS 要求作為首要前提 。 選用符合 ROHS 要求的原材料、器件、零件、包裝物、輔助材料 、設(shè)備、工具 等作為制造 過程優(yōu)先考慮 的 事項(xiàng)。 質(zhì)量部 須將 ROHS 關(guān)聯(lián)物質(zhì)的監(jiān)控列入檢驗(yàn)規(guī)格與項(xiàng)目中。 總工程師組織 ROHS 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，技術(shù)部編制《質(zhì)量計(jì)劃》，總工批準(zhǔn)后各部門執(zhí)行。 執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 2） 由本公司自行確定的 供應(yīng)商 ，應(yīng) 采用調(diào)查、統(tǒng)計(jì)的方法對(duì)供應(yīng)商 ROHS 保證能力進(jìn) ROHS 管理 手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 生效日期 20211201 第 26 頁 共 39 頁 行評(píng)估， 填寫《供方