【正文】 HSRestriction of the use of certain Hazardous Substanceon electrical and39。液狀物質(zhì) .例如 :本公司所使用的潤滑油 . 環(huán)保物質(zhì) 符合國際法律法規(guī)規(guī)定 .滿足客戶綠色產(chǎn)品需求 .不含有對(duì)地球生 39。 XRF： 檢測儀器 ,X 射線熒光光譜儀 .用來分析各種物質(zhì)中的元素成份。 產(chǎn)品消費(fèi)者 指購買一個(gè)產(chǎn)品用作使用或零售的一個(gè)實(shí)體或組織。 產(chǎn)品制造商 指生產(chǎn)制造有害物質(zhì)含量數(shù)值必須已知的一種產(chǎn)品或一套產(chǎn)品的一個(gè)實(shí)體或組織。 產(chǎn)品供應(yīng)者 指 （ a） 將從制造商處獲得的產(chǎn)品分配給后來的消費(fèi)者或使用者，或 （ b）將一個(gè)加工產(chǎn)品整 合為一個(gè)更高水平的產(chǎn)品后提供給后來的消費(fèi)者或使用者的一個(gè)實(shí)體或組織。 變更 是指已經(jīng)開始量產(chǎn)后的變更 ,包括原產(chǎn)地生產(chǎn)工廠的變更、外包商的變更、規(guī)格的變更、材料的變更、再生材料的使用、副資材變更、包材變更等。管理者代表對(duì) RoHS 質(zhì)量管理體系以下方面進(jìn)行策劃： 系統(tǒng)地識(shí)別 RoHS 質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用， 公司 RoHS 質(zhì)量管理體系所需的四大過程為：管理職責(zé)→資源管理→產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)→測量、分析和改進(jìn)，本手冊(cè)中 8 章，按其邏輯順序進(jìn)行了描述，體現(xiàn)了 PDCA 持續(xù)改進(jìn)的思想。 資源管理過程可分為：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置與管理等子過程。 測量、分析和改進(jìn)過程也可分為：顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等子過程。 a) 在 )中確定了這些過程的順序，其相互作用（包括輸入、輸出、活動(dòng)）將在手冊(cè)或有關(guān)程序文件中描述。 c) 通過資源管理及信息溝通過程，確保可以獲得必要的過程運(yùn)行資源和信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視和控制； d) 通過顧客滿意度的監(jiān)測、體系審核、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量以及管理評(píng)審來監(jiān)視、測量和分析這些過程的實(shí)施效果。 體系管理者代表通過按 ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 RoHS 指令建立的 RoHS 質(zhì)量管理的有 效實(shí)施來系統(tǒng)管理這些過程。 文件要求 總則 本公司 RoHS 質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的 RoHS 質(zhì)量方針和 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)； b) 公司內(nèi)所使用的有害物質(zhì)清單； c) RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè)； d) GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 RoHS 指令所要求的形成文件的程序； e) 為確保對(duì)過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位要求、管理制度等）； f) ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 RoHS 指令所要求的質(zhì)量記錄。 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： RoHS質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 14頁 共 39頁 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： RoHS質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 15 頁 共 39頁 本公司 RoHS 質(zhì)量管理體系文件由三個(gè)層次的文件組成 (如下圖 )： RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 本公司的 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè)由品管部主體負(fù)責(zé)，組織相關(guān)部門共同參與，根據(jù)ISO9001： 20xx、 RoHS 指令 及本公司的實(shí)際運(yùn)作需要編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施， RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè)的內(nèi)容主要包括： a)RoHS 質(zhì)量方針和 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)； b)組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述； c)RoHS 質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說明； d)對(duì) RoHS 質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； e)RoHS 質(zhì)量管理體系過程及其 相互關(guān)系的描述； f)有關(guān) RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè)控制與管理的規(guī)定等。 質(zhì)量記錄控制 本公司將編制《質(zhì)量記錄控制程序》以對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置作出規(guī)定，以保證質(zhì)量記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索，并保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和 RoHS 質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)； 相關(guān)文件 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 法律法規(guī)及其他要求控制程序 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限 公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 17 頁 共 39頁 管理承諾 為使 RoHS 質(zhì)量管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)： a)通過培訓(xùn)或宣傳形式，使全體員工明確理解顧客的 RoHS 需求和相關(guān)的法律法規(guī)、指令要求的重要性，必要時(shí)進(jìn)行顧客溝通。 c)適時(shí)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì) RoHS 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性、RoHS 符合性進(jìn)行評(píng)審。 e)確認(rèn)公司有害物質(zhì)清單進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部溝通； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 為確保顧客的 RoHS 需求和期望得到確定和滿足，總經(jīng)理采取如下措施： a)將“顧客滿意”確立為質(zhì)量方針的內(nèi)容，將“顧客 RoHS 要求”作為 RoHS 方針的內(nèi)容。 b)明確顧客 的要求和期望，確保滿足顧客的要求和期望。 d)定期對(duì)提供的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)定，并根據(jù)顧客的滿意度對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié) 號(hào)和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 18 頁 共 39頁 方針是公司 RoHS 質(zhì)量管理體系過程的總要求，公司質(zhì)量、 RoHS 方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 b）根據(jù) RoHS 質(zhì)量方針制定公司 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)，并通過管理評(píng)審檢查 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 d）質(zhì)量、 RoHS 方針由總經(jīng)理制定和修改。 本公司 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)是： 1．顧客驗(yàn)收一次性合格率≥ 99%； 2．顧客滿意率≥ 90%，持續(xù)改進(jìn) RoHS 質(zhì)量管理體系。 行政人事部 培訓(xùn)合格率 95%； 技術(shù)部 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 19頁 共 39頁 工藝技術(shù)文 件配套完善率 100%。 確保 RoHS 產(chǎn)品用原輔材料 100%符合 RoHS 要求 f)物管部 倉庫物資存放完好率 100% 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理根據(jù) RoHS質(zhì)量方針和 RoHS質(zhì)量目標(biāo)對(duì)環(huán)境物質(zhì)削減的要求對(duì)所需求的各項(xiàng)活動(dòng)和資源進(jìn)行識(shí)別和策劃，包括： a） RoHS 質(zhì)量管理體系的過程 —— 主要以 RoHS 質(zhì)量管理體系文件體現(xiàn)（包括刪減的說明）。 c） RoHS 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)按《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù) RoHS 質(zhì)量方針、 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)和 RoHS 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對(duì)所有與 RoHS 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)給予規(guī)定并進(jìn)行溝通，使公司內(nèi)各部門和有關(guān)人員都明確自己 的職責(zé)，從而促進(jìn) RoHS 質(zhì)量管理體系的有效性。 管理者代表 見任命書職責(zé) 行政人事部 ? 負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，制定相應(yīng)崗位工作入職要求； ? 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、組織實(shí)施與考核； ? 負(fù)責(zé)按《法律與其他要求程序》收集、保管、網(wǎng)上公布有關(guān)法律、法規(guī)、指令要求，并保持最新有效版本。 ? 負(fù)責(zé)關(guān)于有害物質(zhì)含量要求 與顧客進(jìn)行溝通，建立溝通記錄，并將相關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)部門。 ? 負(fù)責(zé) RoHS 產(chǎn)品的進(jìn)貨驗(yàn)證、過程監(jiān)督和成品委外檢驗(yàn)。 ? 負(fù)責(zé)編制 產(chǎn)品宣告表，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 ? 負(fù)責(zé)模具驗(yàn)收和使用管理； ? 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、可追溯性； 物管部 ● 負(fù)責(zé)倉庫物資的出入庫管理，保持帳、卡、物一致 ● 負(fù)責(zé)庫管物資、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)并分區(qū)放置，保持適宜的儲(chǔ)存環(huán)境； 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 22 頁 共 39頁 技術(shù)部 ? 負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的工藝規(guī)程和技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件，； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝的指導(dǎo)與監(jiān)督； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝變更管理，明確關(guān)鍵工序及其控制要求。 車間 ? 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放、標(biāo)識(shí)的維護(hù)； ? 負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)； ? 生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照工藝技術(shù)文件的要求執(zhí)行； ? 負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生的清理。 內(nèi)部溝通 a) 本公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān) RoHS 質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，品管部負(fù)責(zé)組織安排，提供適宜的溝通工具，如公告、宣傳資料、會(huì)議或各類記錄等促進(jìn)內(nèi)部溝通。 具體執(zhí)行《信息交流控制程序》 管理評(píng)審 管理評(píng)審計(jì)劃 本公司制定年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期主持開展管理評(píng)審，評(píng)價(jià)本公司 的 RoHS 質(zhì)量管理體系（包括 RoHS 質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需要，和有害物質(zhì)的鑒別、使用、不符合情形與糾正措施等。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入內(nèi)容一般包括： a)RoHS 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； b)顧客投訴的處理，顧客滿意 度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c)重大 RoHS 質(zhì)量事故的處理過程及 RoHS 產(chǎn)品質(zhì)量趨勢； d)RoHS 質(zhì)量方針、 RoHS 目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的相關(guān)信息； e)以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f)可能影響 RoHS 質(zhì)量管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）； g)對(duì)改進(jìn)的建議等。 品管部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，形成書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況及有效性。 人力資源 總則 確保公司各級(jí)員工具有承擔(dān) RoHS 質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的能力，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮其能力，作為晉升或降級(jí)、轉(zhuǎn)崗處理的依據(jù)，如果員工的素質(zhì)達(dá)不到要求 ，應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)。 b) 提供在 RoHS計(jì)劃中對(duì)有害物質(zhì)的 識(shí)別 、使用及削減所需的 培訓(xùn)； c）員工培訓(xùn)由行政人事部按照《人力資源控制程序》要求進(jìn)行。 e）員工培訓(xùn)的內(nèi)容除專業(yè)技能外，還包括使員工意識(shí)到工作的相關(guān)性和重要性。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，搞好基礎(chǔ)設(shè)施管理。 工作環(huán)境 公司為實(shí)現(xiàn) RoHS 產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)過程提供合格的工作環(huán)境，搞好文明生產(chǎn)，滿足顧客 RoHS 要求和法律法規(guī)、指令要求。 顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的確定 營銷部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的，無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān) RoHS 質(zhì)量法律法規(guī)，產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求、指令，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)自身的 健康、安全、環(huán)境等方面的要求，任何附加的要求（包括 RoHS 要求）等，針對(duì)以上內(nèi)容予以記錄或明確。 與顧客的溝通 傳遞產(chǎn)品信息（售前） 本公司不定期采取適當(dāng)方式，主動(dòng)向顧客介紹本公司的產(chǎn)品，提供相應(yīng)的資料和信息； 問詢和咨詢（售中） 營銷部對(duì)顧客來信、來電、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修訂情況）進(jìn)行及時(shí)準(zhǔn)確的解答并記錄； 顧客反饋信息和投訴（售后） 各部門獲得顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 采購控制 采購部對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評(píng)定依據(jù)采購物資的分類（ A：重要物資（高風(fēng)險(xiǎn)）； B：一般物資（低風(fēng)險(xiǎn)）；）采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方