【文章內(nèi)容簡介】 ）能源 b）天然資源 c）原材料（包括零部件）d）辦公用品2）輸出 除了產(chǎn)品和服務(wù)之外，還包括：a）向大氣的排放 b）向水體的排放 c）向土地的排放d）能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）e）廢物和副產(chǎn)品f）物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀）3）識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，要充分考慮現(xiàn)在、過去及將來可能對環(huán)境產(chǎn)生影響的環(huán)境因素（主要調(diào)查廢氣、廢水、固體廢棄物、噪聲外排、資源使用、能源使用等方面）。同時(shí)還應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)?！段ｋU(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》，從生命周期的角度考慮，最大限度的識(shí)別在活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中能夠控制或可望施加影響的危險(xiǎn)源，評價(jià)并及時(shí)更新不可接受風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)對職業(yè)健康安全的有效控制。 對危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)考慮以下方面：1）危險(xiǎn)源辯識(shí)步驟a) 劃分作業(yè)活動(dòng)b) 危險(xiǎn)源辯識(shí)c) 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)2）危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)應(yīng)考慮以下方面：a) 常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b) 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；c) 人的行為、能力和其他人為因素；d) 已識(shí)別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；e) 在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；f) 由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；g) 組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更；h) 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；i) 任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j) 對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對人的能力的適應(yīng)性。3）危險(xiǎn)源辯識(shí)可考慮以下方面的危險(xiǎn)：a) 廠址：從廠址的工程地質(zhì)、地形、自然災(zāi)害、周圍環(huán)境、氣象條件、資源交通、搶險(xiǎn)救災(zāi)支持條件等方面進(jìn)行分析。b) 廠區(qū)平面布置： 能區(qū)分布置生產(chǎn)、管理、輔助、生活等； 高溫、有害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃易爆、危險(xiǎn)品設(shè)施布置； 工藝流程布置； 建筑物、構(gòu)筑屋布置； 風(fēng)向、安全距離等。c) 建（構(gòu)）筑物：結(jié)構(gòu)、防火、防爆、朝向、采光、運(yùn)輸、通道等。d) 生產(chǎn)工藝過程。 e) 生產(chǎn)設(shè)備裝置：機(jī)械設(shè)備；電氣設(shè)備；危險(xiǎn)性設(shè)備。f) 有害作業(yè)部位：粉塵、毒性、振動(dòng)、輻射、低溫等。g) 管理設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施等。h) 外出各種人員和外來工作人員。 管理部負(fù)責(zé)對各部門初步識(shí)別的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總，組織相關(guān)部門對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合評價(jià)，確定重要環(huán)境因素清單和不可允許風(fēng)險(xiǎn)。 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的初步識(shí)別與評價(jià)。 管理者代表審批重要環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險(xiǎn)。 環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)具體實(shí)施執(zhí)行 《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)控制程序》。 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)具體實(shí)施執(zhí)行《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》。（E：）a) 管理部負(fù)責(zé)組織獲取法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，組織法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他應(yīng)遵守要求的適用性評價(jià)、匯總，動(dòng)態(tài)維護(hù)本公司的法律法規(guī)和其他要求；b) 管理部負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)和其它要求文件管理和培訓(xùn)；c) 各部門負(fù)責(zé)對本部門作業(yè)活動(dòng)范圍內(nèi)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他應(yīng)要求的獲取、識(shí)別和培訓(xùn)。公司明確有效的渠道（網(wǎng)絡(luò)、電視、報(bào)紙、權(quán)威發(fā)布等），以獲取與環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其適用性并跟蹤其變化，及時(shí)更新。 對所搜集的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他應(yīng)遵守要求的適用性進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)，建立適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他應(yīng)遵守要求的清單，并傳遞到各有關(guān)部門和公司相關(guān)方。適用法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守要求應(yīng)是最新版本，并對職工進(jìn)行的培訓(xùn)。當(dāng)公司適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他應(yīng)遵守要求有變化時(shí)，獲取部門及時(shí)傳遞到品保部，品保部傳遞給各部門，并更新相應(yīng)清單。，管理部制定了《合規(guī)性責(zé)任控制程序》。 應(yīng)對環(huán)境因素及危險(xiǎn)源產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施()a)由總經(jīng)理組織相關(guān)部門對所主管的過程，結(jié)合具體業(yè)務(wù)過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析，確定當(dāng)前存在的主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并形成文件化信息；針對性的制定應(yīng)對措施。b) 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品制造、環(huán)境、安全管理符合性的潛在影響相適應(yīng)。應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)可選擇：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性或后果、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、或通過信息充分的決策保留風(fēng)險(xiǎn)；c) 在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施；d) 管理評審時(shí)應(yīng)評價(jià)這些措施的有效性；e) 機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及其他可取和可行的事物等，以應(yīng)對公司或其顧客需求。、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃（)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)建立的要求總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司的相關(guān)職能、層次、過程上建立與方針、戰(zhàn)略、愿景相一致的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)或績效指標(biāo)，形成文件化信息，予以保持。a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)是可測量；應(yīng)基于適用的法律法規(guī)要求，包括滿足顧客服務(wù)、環(huán)境管理管理要求以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)內(nèi)容。b) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)基于各自承擔(dān)的職能設(shè)立或分解，予以溝通。c)在策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源和采取的必要措施。、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的監(jiān)視與修訂a)品保部每月對目標(biāo)進(jìn)行考核，并將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及測量結(jié)果在公司月度管理會(huì)議上進(jìn)行評審；同時(shí)，在年度管理評審時(shí)，將全年的運(yùn)行結(jié)果遞交管理評審予以評審。b)在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)不適宜，可調(diào)整質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)方法，詳見《目標(biāo)、指標(biāo)和管理 措施控制程序》。()，應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系進(jìn)行變更a)服務(wù)發(fā)生變化；b)發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、安全事故；c)ISO9001：201ISO14001：201OHSAS:2007標(biāo)準(zhǔn)換版；d)內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化；e)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針修訂；f)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整；g)外部環(huán)境發(fā)生變化；h)法律法規(guī)修訂。當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)策劃變更的方式，在滿足以下要求時(shí)進(jìn)行a) 充分考慮變更目的及其潛在后果；b) 保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性；c) 資源可滿足變更的需求；d) 對涉及職責(zé)和權(quán)限的變更應(yīng)做出新的形成文件的規(guī)定。第7章支持(Q7/E7/)()（）公司應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效有效所需的資源，包括人力資源、技術(shù)、資金基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測量資源、組織的知識(shí)，以建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系。制定資源配置計(jì)劃并按計(jì)劃提供所需的資源，包括內(nèi)部資源、外部資源。應(yīng)識(shí)別內(nèi)部現(xiàn)有資源的能力和局限性，適用時(shí)采取措施從外部供方獲得所需的資源（如：委托外部供方進(jìn)行產(chǎn)品的部分過程實(shí)施、加工、產(chǎn)品委托檢驗(yàn)等）。()、有效運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的人力資源主要包括：a)從事經(jīng)營活動(dòng)的管理人員（如：管理層、營業(yè)、供應(yīng)、辦公、人力資源人員）；b)技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)人員；c)生產(chǎn)過程控制及環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制人員；d)輔助崗位人員（包括：倉儲(chǔ)、動(dòng)力、設(shè)備維保人員等）。，應(yīng)考慮采取以下措施予以滿足。a)通過培訓(xùn)提高這些崗位人員所需能力，如仍沒有達(dá)到人員能力需求時(shí)，可采用引進(jìn)、雇用、聘請人才的辦法獲得所需能力；任何措施的有效性應(yīng)進(jìn)行評價(jià)。b)必要時(shí)可將需要的過程委托外部供方實(shí)施，但公司必須按ISO9001:，并對過程輸出滿足要求承擔(dān)責(zé)任。管理部負(fù)責(zé)制定《人力資源控制程序》，并按要求進(jìn)行控制。()公司為運(yùn)行過程、產(chǎn)品提供、環(huán)境管理要求符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場所（庫房、辦公場所等）、設(shè)備和工具、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、供應(yīng)）、通訊設(shè)施及運(yùn)輸設(shè)施等。 管理部根據(jù)使用部門的要求，；因新的產(chǎn)品生產(chǎn)及公司發(fā)展的需要需增加新的基礎(chǔ)實(shí)施時(shí)，由使用部門負(fù)責(zé)申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由生管部負(fù)責(zé)組織選擇、購置。a)采購?fù)瓿傻脑O(shè)施，由生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求，記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格資料等內(nèi)容，設(shè)備隨附資料由生產(chǎn)部存檔保管；b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生管部與供方協(xié)商解決，并記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，辦理登記和建檔手續(xù)。 、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要，使用部門組織編寫設(shè)備、設(shè)施的操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后上崗；b) 設(shè)備、設(shè)施的操作者應(yīng)對使用設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行日常的檢查和維護(hù)；c) 使用部門每年12月份制定下年度的保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。維修后的設(shè)備在檢修完成后組織相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)可，并記錄檢修情況；d) 日常無法排除的故障，報(bào)機(jī)修組檢修。檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后方可使用。機(jī)修組應(yīng)將檢修情況進(jìn)行記錄；e) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)、標(biāo)識(shí)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 a) 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)備報(bào)廢申請單》，經(jīng)部門主管/設(shè)備主管審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，會(huì)簽財(cái)務(wù)主管后，進(jìn)行報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)備臺(tái)帳》中注明情況。b)對低值易耗的輔具等，由使用部門報(bào)部門主管批準(zhǔn)，即可報(bào)廢；報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢標(biāo)識(shí)；c)公司辦公用設(shè)備、設(shè)施由管理部按上述要求實(shí)施管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》，并按要求進(jìn)行控制。（），包括社會(huì)因素、心理因素、物理因素。其中：a) 營造良好的企業(yè)氛圍，如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗等； b) 關(guān)愛員工心理，減壓、預(yù)防過疲勞、保證情緒穩(wěn)定等；c) 物理因素：照明、熱量、噪聲、溫度、濕度、衛(wèi)生、空氣流通等符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程要求和工作人員要求，并保持良好狀態(tài)。d) 辦公過程運(yùn)行環(huán)境：辦公區(qū)要保持整潔、安靜、溫度適宜，采光性良好。、維護(hù)、控制運(yùn)行環(huán)境，以確保產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)滿足要求。a) 管理部負(fù)責(zé)過程環(huán)境的歸口管理，每年根據(jù)實(shí)際情況劃分各部門負(fù)責(zé)的區(qū)域，各清潔區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門環(huán)境的清潔及維持；b)各部門負(fù)責(zé)本部門的工作現(xiàn)場管理，對活動(dòng)過程中的廢物能有效及時(shí)的進(jìn)行處理。確保通道暢通、物件擺放整齊，工作場所內(nèi)部清潔；c)管理部負(fù)責(zé)辦公區(qū)工作環(huán)境管理，確保其滿足辦公過程需要；d) 各部門負(fù)責(zé)對本部門的工作環(huán)境進(jìn)行維護(hù)、整理、清潔和整頓；e) 管理部負(fù)責(zé)，聯(lián)合各部門通過培訓(xùn)、企業(yè)文化宣傳、組織各種文體活動(dòng)、員工生日送禮品等方式，關(guān)愛員工身心健康，營造良好企業(yè)氛圍。管理部不定期組織相關(guān)部門針對企業(yè)的環(huán)境和安全條件進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)工作場所中存在的環(huán)境衛(wèi)生、安全、消防隱患，及時(shí)提出，由責(zé)任部門加以改進(jìn)，達(dá)到文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)之目的。具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》。（）本公司基于產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求，配置適用的監(jiān)視和測量設(shè)備、系統(tǒng)（自控軟件等），通過采取適當(dāng)?shù)木S護(hù)措施確保持續(xù)滿足使用要求。對于監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)，應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅰ?測量溯源品保部負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量資源的控制工作。為確保監(jiān)視和測量設(shè)備得到維護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途，制定《監(jiān)視和測量資源控制程序》，并按如下要求進(jìn)行控制：（1）建立監(jiān)視和測量設(shè)備的臺(tái)賬，每年制定出周期校準(zhǔn)計(jì)劃；（2）測量設(shè)備應(yīng)按計(jì)劃的安排送到國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)，保存校準(zhǔn)記錄；（3）對國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)無法進(jìn)行檢測的測量設(shè)備，要制定自行校準(zhǔn)或檢定的規(guī)定，并保存校準(zhǔn)記錄； （4）對無法外校的檢測設(shè)備，制定自檢規(guī)程，并定期自檢，以保證所用監(jiān)視和測量設(shè)備符合產(chǎn)品檢測要求，確保檢測結(jié)果的有效和可靠，保存自檢記錄； （5）對監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)有明顯的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，貼上有編號(hào)、有效期的合格標(biāo)簽。（6）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間有防止損壞和失效的措施。（7）當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，對已測量的結(jié)果重新進(jìn)行評價(jià)和記錄。（8）校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果記錄要保持至少4年。（9）對監(jiān)視和測量設(shè)備的操作者要進(jìn)行培訓(xùn)，合格后才能上崗，防止不懂設(shè)備性能的人對其進(jìn)行調(diào)整導(dǎo)致測量結(jié)果失效。人力資源部負(fù)責(zé)本過程的人員能力的保障工作。（10）對于實(shí)驗(yàn)室的管理，品保部負(fù)責(zé)制定《實(shí)驗(yàn)室管理制度》并遵照執(zhí)行。（）為運(yùn)行過程并獲得合格的產(chǎn)品和服務(wù)，本公司確定所需的知識(shí)，主要包括確保產(chǎn)品符合性所涉及的知識(shí)、及相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)所需的知識(shí)，這些知識(shí)通常會(huì)從其經(jīng)驗(yàn)中獲得；也是為實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所使用和共享的信息。包括如下內(nèi)容：a)內(nèi)部來源知識(shí)：包括：知識(shí)產(chǎn)權(quán)，從經(jīng)驗(yàn)獲得和知識(shí)，從失敗和成功項(xiàng)目吸取的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，獲取和分享未成文的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果。還包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、比較信息資料，各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料、培訓(xùn)教材等。b)外部來源：包括：標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)術(shù)交流，專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)，還包括來自政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)，相關(guān)組織、上級公司、合作伙伴及其他相關(guān)方的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在必要范圍內(nèi)可得到。原則上是各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)下相關(guān)的知識(shí)，如生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造技術(shù)知識(shí)的收集與整理、品保部負(fù)責(zé)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測方法及客戶審核改進(jìn)等知識(shí)的收集與整理；所有組織的知識(shí)，匯總至公司文控歸檔；對有益的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，可通過報(bào)紙或內(nèi)部公眾號(hào)分享和獲取。為應(yīng)對內(nèi)外環(huán)境的變化和企業(yè)發(fā)展需求，本公司各部門應(yīng)審視（梳理）現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí)和知識(shí)更新。 公司建立《知識(shí)管理控制程序》進(jìn)行具體管理。（）為有效地實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，必須對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全涉及的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)，以增強(qiáng)其質(zhì)量、環(huán)境、職