【文章內容簡介】 講：上海正路房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總工程師張學亮相關表單：（一）—（六）。 小區(qū)領用圖紙登記表。 工程A、B、C冊資料一覽表。 工程竣工資料鑒定流轉單。 付款審核審批工作程序 目的：杜絕錯付、超付，以確保工程進度、控制成本。確保第一時間正確解決問題。 范圍：（預付款、進度款、結算款）。 職責：嚴格執(zhí)行合同條款、公司的規(guī)定和管理程序，仔細審核已付款情況，即時做好臺帳，加強各流轉部門信息傳遞，合理安排付款時間，保障工程進度。程序：“付款申請單”以及所附資料，若發(fā)現(xiàn)資料不符合《工程付款手續(xù)管理程序》即退回并說明所缺資料、內容。，仔細審核每項付款。，了解工程進展，在付款時做到心中有數(shù)。，嚴格核對“已付款”，杜絕超付。，做好解釋工作，對財務部提出各種工程進展問題，做到有問必答。，做到急事急辦，絕不拖延時間，影響工期。、收齊發(fā)票工作。： 該流程基本同“合同審核審批流程”。 主管工程師上報付款申請單 工程部經(jīng)理同意 預算部該項目主辦人審核簽字 預算部經(jīng)理同意 分管副總同意 預算部登記 財務部同意 總經(jīng)理審批同意 財務部開支票 預算部安排付款、領用支票、登記臺帳主管工程師領用支票，返回發(fā)票。：：預付款=合同金額預付%：由施工單位編制上報，工程部主管工程師簽署意見的已完工程進度報表，經(jīng)預算部審核，雙方確認，并核對有關合同條款無誤。工程進度款=合同金額已審核進度%檢驗是否超付：工程款不超付：合同金額合同金額已審進度%已付金額合同金額（1下浮%）（1保修金%）：根據(jù)預算部已審核工程結算。工程結算款=結算總價下浮價保修金（或扣留金額）預付款進度款甲供料款扣款。：（見《工程保修金使用辦法》）在合同規(guī)定之保修期滿后，經(jīng)物業(yè)公司核實無質量問題時方可辦理。保修金=（結算價下浮價）保修%扣款：材料設備款的支付，主辦人必須附上相應送料單、入庫單、施工單位領用單及材料設備發(fā)票，再根據(jù)合同審核支付，工程結束后，按實結算，若發(fā)生新增加材料設備，必須經(jīng)設計部簽認后給予結算。：零星工程即無合同的工程按實結算后給予付款。零星工程款=結算金額（1優(yōu)良率）2%扣款。相關文件：。本程序文件應發(fā)放到工程部、預算部全體人員及物業(yè)公司。注：本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。 本人有責任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放號：目的：及時協(xié)調地盤內各項事務，保證地盤工作持續(xù)、快速開展，確保第一時間正確解決問題。范圍：適用于各地盤主任工作崗位責職。職責：。、外事務的協(xié)調，并對地盤內工期因素的簽證起決定作用。，包括夜間施工、臨時用水、用電等因素，并負責室外總體施工的具體安排工作。，并負責地盤各種信息的及時處理、反饋和傳遞。程序：，并辦理移交場地備忘。、施工單位所反映的信息進行歸納，在第一時間內傳遞給各相關人員（工程部、配套部經(jīng)理或各專業(yè)工程師）。，并及時通報分管工程副總及工程部經(jīng)理?！暗乇P監(jiān)理例會管理工作細則”執(zhí)行?！肮こ踢M度動態(tài)簡報”的撰寫，并報分管副總、工程部經(jīng)理、配套部經(jīng)理。、工程部經(jīng)理的指示傳達到地盤內相關單位及個人。，并做好補位工作。相關文件。修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 目的：確保小區(qū)臨時過渡用電及施工用電質量，控制成本。范圍：適用于竣工但未通正式電的住宅及部分配套項目和施工區(qū)域。職責：，項目負責人負責所需架設與拆除方案及單位的選擇，報部門經(jīng)理審批。，并將審核結果報主管工程副總審批。程序：：—10天完成所需架設架空線的方案及初步費用報告（該初步費用由預算部提供）。，預算部在3天內給出初步價格。，共同簽字認可。，如有不符合質量標準的要求整改或發(fā)書面整改通知書，整改完畢必須到現(xiàn)場復驗，并作簽字認可。：，以便臨時架空線更加合理及符合環(huán)境需要。、長度或量進行核對，并注明標簽存放工程部倉庫，并送預算部備案。，該項工作由倉庫專管員負責。按倉庫管理程序執(zhí)行。，負責人必須在施工圖上注明，以便預算部審核工程量時根據(jù)倉庫存貨備案扣除相應的費用。修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文件編號：標題：采購控制程序頁次：第1/2版本：A試 保證所購甲供材料、設備符合公司要求。 適用于公司工程系統(tǒng)所有甲供材料、設備的采購工作。、設備采購的主管部門，負責采購全過程的操作。、預算部、財務部是材料、設備采購的協(xié)辦部門。、設備選型，并提供給工程部?！蛾P于工程發(fā)包、材料（設備）采購、設計任務委托實行招投標管 理制度的實施辦法》（一九九七年四月十四日）?！豆こ瘫Ｐ藿鹗褂棉k法》?！栋l(fā)標、評標會議紀要》《相關合同及標書》?！逗贤瑘笈怼贰！陡犊钌暾埍怼??！都坠┎牧?、設備清單》?！恫牧?、設備采購決算申請表》?！都坠┎牧?、設備采購時間計劃表》。上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文件編號：標題：采購控制程序頁次：第2/2版本：A試 采購程序流程圖 甲供材料、設備及供應商資料 設計部 材料崗 甲供材料、設備清單 甲供料采購時間計劃 工程部 招標書1 合同文本 分供方考察及資格審查 招投標小組 標書審查 合同審查履行合同 發(fā)標會 評標會 確定中標分供方 工程部 合同報批 預算部、財務部 會簽 分管副總 會簽 總經(jīng)理 簽署 標準工作程序的建立及執(zhí)行 目的：成功被推廣；失敗被避免；把集體的效率調整到最佳狀態(tài)；實現(xiàn)第一時間正確地解決問題。 范圍：每個人所從事的工作。 程序：：由每個人編寫自己工作崗位范圍內的標準工作程序并提交上級領導校對，分管副總審批，審批通過后由文件編制人負責到孫穎處加蓋“受控”章后發(fā)放。：任何收到文件的人員除嚴格按文件要求執(zhí)行外均有責任對所持有的程序文件隨時進行補充完善并向審核人提出修改意見，由審核人組織有關人員進行評審，由原編寫人負責修改、發(fā)放，并收回舊文件。如修改較小則由審批人先口頭通知相關人員待試行一個月后再修改文件。：發(fā)放文件人應把簽收單副本及回收的舊文件交給孫穎，孫穎負責在新文件上加蓋“受控”章，只有有“受控”章的文件才是現(xiàn)行文件。：每個人通常應嚴格按文件要求執(zhí)行，但當發(fā)現(xiàn)程序不合理，實際工作又要馬上執(zhí)行時，此時當事人應向審批人提出特殊放行申請（可以是口頭申請），經(jīng)審批人同意后可特殊處理。 編寫質量：對曾出現(xiàn)的問題要求全覆蓋。 本程序文件應發(fā)放到工程、預算全體人員。注：持有本文件者應嚴格按此文件要求執(zhí)行。 若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。 一、目的：提高文件處理的規(guī)范化，并能存儲電腦以作備查，為將來企業(yè)、領導做出決策時提供重要依據(jù)。二、范圍：工程系統(tǒng)的打印及辦公文件的控制。三、職責：負責工程系統(tǒng)文件、合同打印存儲工作以及辦公文件收發(fā)、保存、管理工作。四、 質量：使文件的打印及時、準確、美觀，使辦公文件的收發(fā)在第一時間送至主辦人手中。五、 程序： 打?。汗こ處熢趯懲旮寮蟾缴弦? 張發(fā)文處理單（見附頁），交由上級領導審批，領導如有意見直接在原稿上進行修改，如同意則簽字認可，再由工程師交由打字員打印。打字員按日期進行編號，按工種進行分類打印完畢后，先進行校對，再交擬稿人進行核對，正確無誤由工程師簽收認可，原稿存檔。（特急項目特殊處理） 文件的發(fā)放：有兩種主要形式em ail和fax。，在打印校對后，先發(fā)至本部門最高層領導和相關經(jīng)理，等待領導的信息反饋，如同意再向其他部門的相關領導和人員發(fā)送。，由工程師們確認后直接向外發(fā)放。 標準工作程序文件管理：監(jiān)督文 件發(fā)放到應發(fā)放人手中，并加蓋“受控”章，收件人簽收后，文件編制人負責把簽收單返回孫穎處存檔。如所發(fā)放的文件需修改后再次發(fā)放給原文件執(zhí)有人，務必做到以一換一，以舊換新，并做好簽收工作，原文件交孫穎處立即進行銷毀。 文件的接收：來文先按日期進行登 記編號，附來文處理單（見附頁）交主辦人簽收，必要時工程師在簽署處理情況后原件返回存檔備查。六、 本程序文件應發(fā)放到工程、預算全體人員。ISO9002程序文件目錄編號內 容006規(guī)劃設計過程控制程序007采購控制程序008施工過程控制程序086產(chǎn)品標識和可追溯性010文件和資料控制程序011糾正和預防措施控制程序012施工單位、監(jiān)理公司控制程序013測量器具控制程序014設計單位控制程序015不合格品的控制程序016合同評審的控制程序018管理評審程序019質量體系管理程序020質量記錄控制程序021內部質量審核程序022培訓控制程序023檢驗和試驗狀態(tài)控制程序024服務控制程序025統(tǒng)計控制程序026產(chǎn)品防護和交付程序027檢驗和試驗控制程序工程樁（鋼筋砼預制方樁）進貨檢驗指導書一、 工程樁尺寸允許偏差：項目允許偏差（MM）橫斷面邊長177。5樁頂對角線之差10保護層厚度177。5樁身彎曲矢高≤1‰樁長且≤20樁尖中心線10樁頂平面對樁中心線的傾斜≤3錨筋預留孔深－0至＋20漿錨預留孔位置5漿錨預留孔徑177。5錨筋孔的垂直度≤1％二、 樁的表面應平整、密實，掉角的深 度不應超過10MM，%，并不得過分集中。三、 由于混凝土收縮產(chǎn)生的裂縫，深度不得大于20MM，橫向裂縫長度不得超過邊長的一半。四、 樁頂和樁尖處不得有蜂窩、麻面、裂縫和掉角。五、 每批進貨中按100％全檢。六、 每批檢驗中，10％以上不合格者，則認為該批為不合格。 1998年12月15日 塑鋼門窗進貨檢驗指導書一、 窗框、窗扇外形尺寸允許偏差：窗高度和寬度尺寸范圍300－900901－15001502－20002000窗尺寸允許偏差≤177。≤177?！?77?！?77。二、 窗框、。三、 窗下檻應有出水槽。四、 窗框、窗扇表面應平滑、色澤均勻一致，無污染、無裂紋、無氣泡、無扭曲、無彎曲，焊縫平整，無明顯劃痕、雜質、磨點等缺陷。五、 窗用增強型鋼及其緊固件的表面應經(jīng)防銹處理。增強型鋼不得松動，用于固定每根增強型鋼的緊固件不得少于3個，其間距應不大于300MM，距型鋼端頭應不大于100MM。六、 五金配件的型號、品牌及數(shù)量等應符合合同規(guī)定。七、 饈門窗四角所用材料為吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有貼膜保護，應有防雨措施并保持清潔。八、 塑鋼門窗的玻璃需無明顯劃痕（）、無氣孔。九、 運輸、裝卸過程中捆扎穩(wěn)妥，以保證