【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 證性文件，是管理體系文件的組成部分。記錄一般分為管理記錄和技術(shù)記錄兩大類(lèi)，包括中心管理體系活動(dòng)中所產(chǎn)生的記錄和檢測(cè)活動(dòng)的記錄，如表格、合同評(píng)審、質(zhì)量?jī)?nèi)審、管理評(píng)審、文件發(fā)放、會(huì)議簽到、原始檢測(cè)記錄、檢測(cè)報(bào)告等。 質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃是中心針對(duì)特定質(zhì)量活動(dòng)，規(guī)定專(zhuān)門(mén)質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的文件。質(zhì)量計(jì)劃包括檢測(cè)工作計(jì)劃、管理體系審核和評(píng)審計(jì)劃、比對(duì)和能力驗(yàn)證計(jì)劃、人員培訓(xùn)計(jì)劃、儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、抽樣計(jì)劃、新開(kāi)展項(xiàng)目的計(jì)劃等。 外來(lái)文件 外來(lái)文件是指來(lái)自客戶(hù)、上級(jí)行政主管部門(mén)、計(jì)量行政主管部門(mén)、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委的文件以及中心以外的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、檢測(cè)方法等，外來(lái)文件應(yīng)當(dāng)把同中心制定的文件一樣受控，對(duì)于執(zhí)行文件需要由授權(quán)批準(zhǔn)人員履行必要的審核、轉(zhuǎn)換、批準(zhǔn)后正式發(fā)布實(shí)施。表格序號(hào)□□□□□□ 文件順序編號(hào) 文件層次標(biāo)識(shí)（4） 公司文件標(biāo)識(shí)文件編號(hào)按照《文件控制和管理程序》執(zhí)行。、登記、發(fā)放和對(duì)作廢文件進(jìn)行回收處理。，中心所有人員參加，同時(shí)中心所有人員應(yīng)熟悉相關(guān)的管理體系文件，并在工作中正確理解和貫徹執(zhí)行。桂平市建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 管理手冊(cè)文件控制編號(hào)： GPCTC108第3頁(yè)共3頁(yè)第四章：第二版第0次修訂頒布日期：2011年12月1日 管理體系的變更 當(dāng)中心管理體系需要變更時(shí)，中心主任應(yīng)安排有關(guān)人員預(yù)先進(jìn)行策劃，不因管理體系變更的策劃和實(shí)施而影響管理體系運(yùn)行的完整性。相關(guān)支持性文件：（1）《文件控制和管理程序》（GPCTC201）桂平市建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 管理手冊(cè)文件控制編號(hào)：GPCTC109 第 1頁(yè)共2頁(yè)第四章：第二版第0次修訂頒布日期：2011年12月1日 總則為了確保本中心及有關(guān)場(chǎng)所使用的文件和資料為最新有效版本，保證管理體系的正常運(yùn)行，對(duì)管理體系活動(dòng)的所有文件實(shí)行有效的控制。 范圍適用于本中心質(zhì)量管理體系所有文件、資料和外來(lái)文件的控制。 職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件的控制和管理，包括外來(lái)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)、計(jì)量檢定規(guī)程以及本中心的管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件的管理；綜合組負(fù)責(zé)外來(lái)文件的管理；各部門(mén)的專(zhuān)用文件及其資料由各部門(mén)自行控制保管；綜合組負(fù)責(zé)所有文件的存檔。 文件控制要點(diǎn) 文件的編制管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等管理文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制；其他管理性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制；一般性技術(shù)文件、資料由形成文件的部門(mén)編制。 文件批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，中心主任批準(zhǔn)發(fā)布；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃等文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織，有關(guān)部門(mén)編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布；其他管理性文件、一般技術(shù)性文件及資料由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核并批準(zhǔn)發(fā)布。 文件管理在與管理體系有關(guān)的重要場(chǎng)合，必須使用現(xiàn)行有效的管理體系文件版本（包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄等）；文件保持清晰、易于識(shí)別，并按照本中心的分類(lèi)系統(tǒng)進(jìn)行編號(hào)和管理，確定受控文件的目錄清單；受控文件應(yīng)有受控標(biāo)識(shí)，并按照規(guī)定的制度和規(guī)定的范圍進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放或回收時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《文件方法/回收記錄表》；根據(jù)需要而保留的已作廢的文件，必須有“作廢”和“僅供參考”的標(biāo)識(shí)；對(duì)外來(lái)文件也要進(jìn)行識(shí)別和登記，并控制其分發(fā)；按照規(guī)定時(shí)間和要求將所有管理體系文件和技術(shù)文件分別匯集成冊(cè)，并交綜合組歸檔保存；對(duì)保存在計(jì)算機(jī)中的文件應(yīng)按照《計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集與管理程序》規(guī)定進(jìn)行修桂平市建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 管理手冊(cè)文件控制編號(hào)： GPCTC109第 2頁(yè)共2頁(yè)第四章：第二版第0次修訂頒布日期： 2011年12月1日改和加以控制。 文件更改發(fā)現(xiàn)本中心編制的管理體系文件所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)、與國(guó)家有關(guān)政策法律法規(guī)不適應(yīng)時(shí)、組織機(jī)構(gòu)或職能發(fā)生較大變化時(shí)、對(duì)管理體系的有效運(yùn)行產(chǎn)生影響時(shí)、因其他特殊原因需要修改時(shí)，應(yīng)對(duì)本中心制定的管理體系文件進(jìn)行修改；一般性文件的更改由該文件原編制部門(mén)按原程序進(jìn)行申請(qǐng)、起草、審核和批準(zhǔn)，如有特殊情況，文件更改必須由指定的部門(mén)審批，該部門(mén)應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的背景材料；所有文件更改后，應(yīng)將更改單由被更改文件的控制部門(mén)按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)分發(fā)到位；文件更改條款較多或內(nèi)容有重大更改時(shí)應(yīng)改版，改版版本的審批同原文件程序。相關(guān)支持性文件：（1）《文件控制和管理程序》（GPCTC201）（2）《計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集與管理程序》（GPCTC221）桂平市建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 管理手冊(cè)文件控制編號(hào)：GPCTC110 第1頁(yè)共1頁(yè)第四章：第二版第0次修訂頒布日期：20 11年12月1日 總則為規(guī)范分包檢測(cè)活動(dòng)，防止由于分包產(chǎn)生的檢測(cè)失誤而作出的規(guī)定。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)分包方的資質(zhì)、能力進(jìn)行考核，建立合格分包方名單。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核分包方名單。，簽署分包合同。 分包的實(shí)施、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目； 檢測(cè)分包應(yīng)符合《分包管理程序》的要求，分包項(xiàng)目及分包方應(yīng)以書(shū)面形式通知客戶(hù)，并得到客戶(hù)的書(shū)面確認(rèn)； 在出具含有分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)報(bào)告中，應(yīng)注明分包單位名稱(chēng)、分包項(xiàng)目，將分包單位提供的檢驗(yàn)報(bào)告正本作“原始記錄”保存；，或?qū)Ψ职接斜г箷r(shí)，應(yīng)以書(shū)面方式立即通知分包方，必要時(shí)可對(duì)其分包能力重新進(jìn)行確認(rèn)；若分包方的資質(zhì)發(fā)生重大變化，應(yīng)隨時(shí)重新評(píng)審，確定分包方是否仍符合要求； 對(duì)分包能力與符合性的調(diào)查評(píng)價(jià)材料及分包合同由公司綜合組統(tǒng)一保存。相關(guān)支持文件（1）《分包管理程序》（GPCTC205）（2）《合同評(píng)審程序》（GPCTC204）桂平市建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 管理手冊(cè)文件控制編號(hào)：GPCTC111 第1頁(yè)共1頁(yè)第四章：第二版第0 次修訂頒布日期： 2011年12月1日 總則 為確保本中心檢測(cè)儀器設(shè)備、耗材、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、零配件、加工、溯源等環(huán)節(jié)服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行有效的控制而作出的規(guī)定。 職責(zé) 使用部門(mén)提出供應(yīng)品采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃和服務(wù)需求計(jì)劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃和服務(wù)需求計(jì)劃，中心主任批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃和服務(wù)需求計(jì)劃。 綜合組負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)的質(zhì)量保證資料歸檔、保存。《服務(wù)與供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序》的要求； .2 對(duì)影響檢測(cè)工作質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑、耗材，使用部門(mén)應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員按采購(gòu)前供需雙方對(duì)材料的質(zhì)量等約定對(duì)所購(gòu)材料和服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求的可投入使用，并做好驗(yàn)收記錄，記錄應(yīng)存檔； .3 對(duì)影響檢測(cè)工作的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，從中選出合格的供應(yīng)商，調(diào)查資料及評(píng)價(jià)記錄應(yīng)存檔； .4中心應(yīng)建立“合格供應(yīng)商名冊(cè)”，采購(gòu)選擇時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮從建立的合格供應(yīng)商名錄中選擇，當(dāng)不能滿(mǎn)足要求時(shí)，應(yīng)按規(guī)定程序另選，對(duì)違反合同、服務(wù)差和產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商，應(yīng)從“合格供應(yīng)商名冊(cè)”中取消。相關(guān)支持文件：（1）《服務(wù)與供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序》（GPCTC203）桂平市建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 管理手冊(cè)文件控制編號(hào)：：GPCTC112 第1頁(yè)共1頁(yè)第四章：第二版第0次修訂頒布日期：2011年12月1日 總則為確保中心的檢測(cè)能力、資源以及檢測(cè)方法等能夠滿(mǎn)足客戶(hù)要求，對(duì)客戶(hù)的要求、檢測(cè)標(biāo)書(shū)、合同（協(xié)議書(shū)）進(jìn)行評(píng)審的有效控制而建立的規(guī)定。 職責(zé)、檢測(cè)標(biāo)書(shū)、合同（協(xié)議書(shū)）進(jìn)行初步評(píng)審，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，中心主任或授權(quán)簽字人批準(zhǔn)； 綜合組負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)的要求、檢測(cè)標(biāo)書(shū)、合同（協(xié)議書(shū)）的歸檔保存。 合同評(píng)審的實(shí)施 合同評(píng)審時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《合同評(píng)審程序》；，由樣品管理員對(duì)客戶(hù)的要求進(jìn)行評(píng)審，并在客戶(hù)委托單上簽字確認(rèn)，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)工程檢測(cè)項(xiàng)目、新開(kāi)展的項(xiàng)目、客戶(hù)有特殊要求的項(xiàng)目、使用非標(biāo)準(zhǔn)方法的項(xiàng)目等，應(yīng)由檢測(cè)組編制檢測(cè)方案以明確客戶(hù)的要求以及本中心的檢測(cè)能力、資源及選擇的檢測(cè)方法，經(jīng)批準(zhǔn)及客戶(hù)確認(rèn)，在中心與客戶(hù)簽訂合同或協(xié)議書(shū)前應(yīng)對(duì)合同或協(xié)議書(shū)進(jìn)行評(píng)審； 合同評(píng)審的檢測(cè)項(xiàng)目，應(yīng)在資質(zhì)認(rèn)定能力范圍以?xún)?nèi)； 評(píng)審結(jié)果應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)溝通，并得到其認(rèn)可。當(dāng)評(píng)審結(jié)果與客戶(hù)要求有差異或分歧時(shí)，應(yīng)盡可能在工作開(kāi)始前及時(shí)與客戶(hù)溝通好。如檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)與合同有偏離時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知客戶(hù)。當(dāng)檢測(cè)工作開(kāi)始后需要修改或調(diào)整合同時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行合同評(píng)審，合同修改的內(nèi)容應(yīng)通知與該項(xiàng)目相關(guān)的檢測(cè)人員。 合同評(píng)審中涉及分包項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)同時(shí)對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，對(duì)分包方的選擇應(yīng)執(zhí)行《分包管理程序》； 所有相關(guān)對(duì)客戶(hù)的要求、檢測(cè)標(biāo)書(shū)、合同（協(xié)議書(shū)）的評(píng)審應(yīng)形成書(shū)面記錄并歸檔保存。相關(guān)支持文件（1）《合同評(píng)審程序》（GPCTC204）（2）《分包管理程序》（GPCTC205）（3）《檢測(cè)方法確認(rèn)程序》（GPCTC218）（4）《新開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)目評(píng)審程序》（GPCTC220）桂平市建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 管理手冊(cè)文件控制編號(hào)：GPCTC113 第1頁(yè)共1頁(yè)第四章：第二版第0次修訂頒布日期：2011年12月1日 總則為了改進(jìn)本中心的管理體系、提高檢測(cè)工作水平，更好地為客戶(hù)提供服務(wù)和保證檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量，建立相應(yīng)的程序，接受和處理來(lái)自客戶(hù)或其他方面的申訴或投訴。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶(hù)提出的申訴或投訴的處理，相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員應(yīng)參加其處理工作； 綜合組負(fù)責(zé)客戶(hù)的申訴或投訴的受理及相關(guān)資料保存。 申訴或投訴的處理 對(duì)客戶(hù)提出的申訴或投訴以及反饋意見(jiàn)，中心應(yīng)認(rèn)真受理登記，并按《申訴和投訴處理程序》進(jìn)行處理； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織對(duì)申訴或投訴的具體事項(xiàng)以及反饋意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)查和分析，相關(guān)部門(mén)人員應(yīng)主動(dòng)配合調(diào)查和分析工作； 經(jīng)調(diào)查確認(rèn)申訴或投訴以及反饋意見(jiàn)成立時(shí)，應(yīng)分清責(zé)任，制定和采取糾正措施；當(dāng)因中心工作失誤給客戶(hù)造成損失時(shí)，應(yīng)主動(dòng)向客戶(hù)反饋或解釋處理意見(jiàn)和結(jié)果，并向客戶(hù)道歉并協(xié)商賠償事宜；如確認(rèn)申訴或投訴不成立時(shí)，應(yīng)耐心向客戶(hù)做出解釋?zhuān)?質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)適當(dāng)對(duì)申訴或投訴事項(xiàng)以及反饋意見(jiàn)進(jìn)行匯總分析，確定中心在工作中的薄弱環(huán)節(jié)，當(dāng)申訴或投訴以及反饋意見(jiàn)涉及中心管理體系的適宜性時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織附加審核或建議開(kāi)展管理評(píng)審；，定期或不定期發(fā)放征求意見(jiàn)表，積極傾聽(tīng)和了解客戶(hù)的意見(jiàn)，不斷改進(jìn)工作。相關(guān)支持文件：（1）《申訴和投訴處理程序》（GPCTC206）（2）《管理評(píng)審程序》（GPCTC211）（3）《不符合工作控制程序》（GPCTC207）桂平市建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 管理手冊(cè)文件控制編號(hào)：GPCTC114第1頁(yè)共2頁(yè)第四章：、預(yù)防措施及改進(jìn)第二版第0次修訂頒布日期：2011年12月1日 總則為了持續(xù)改進(jìn)和不斷提高管理體系運(yùn)行的有效性，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)及結(jié)果的質(zhì)量，對(duì)不符合要求和規(guī)定的工作予以糾正，對(duì)可能造成不符合的原因加以預(yù)防，以持續(xù)改進(jìn)其管理體系而建立的規(guī)定。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析產(chǎn)生不符合工作的原因、確定可能存在的潛在不符合原因以及中心的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，同時(shí)應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證監(jiān)控，監(jiān)控應(yīng)形成記錄； 相關(guān)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)制定糾正措施和預(yù)防措施并負(fù)責(zé)其實(shí)施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，中心主任批準(zhǔn)； 綜合組負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程中形成的記錄和結(jié)果進(jìn)行整理并歸檔保存。 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施 當(dāng)確認(rèn)有不符合工作、偏離管理體系等情況時(shí)，應(yīng)按照《不符合工作控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》實(shí)施糾正措施，防止不合格再次發(fā)生；需要采取預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)按照《預(yù)防措施控制程序》制訂和實(shí)施預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證；、不符合工作的控制、內(nèi)部審核或外部審核、管理評(píng)審、客戶(hù)的反饋或員工的觀察等途徑來(lái)及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理體系和檢測(cè)工作中的問(wèn)題，同時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)生不符合工作的根本原因進(jìn)行認(rèn)真分析； 需要采取糾正措施時(shí)，中心應(yīng)選擇最能消除問(wèn)題和防止問(wèn)題再次發(fā)生的措施，糾正措施應(yīng)與不符合工作的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)； 提出預(yù)防措施應(yīng)有對(duì)運(yùn)作程序的評(píng)審、對(duì)趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)的分析、參加能力驗(yàn)證的結(jié)果等相應(yīng)的背景材料； 所采取的糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)形成文件，為確保所采取的糾正活動(dòng)和采預(yù)防措施有效，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)實(shí)施過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證監(jiān)控，監(jiān)控應(yīng)有記錄； 當(dāng)對(duì)不符合工作或偏離的判斷引起對(duì)中心管理體系產(chǎn)生懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)視情況對(duì)相關(guān)管理區(qū)域進(jìn)行必要的附加審核，開(kāi)展管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審； 改進(jìn)時(shí)涉及到文件的更改時(shí)按照《文件控制和管理程序》進(jìn)行控制，改進(jìn)過(guò)程所形成的改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證等記錄應(yīng)歸檔保存。桂平市建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 管理手冊(cè)文件控制編號(hào)：GPCTC114 第2頁(yè)共2頁(yè)第四章：、預(yù)防措施及改進(jìn)第二版第0 次修訂頒布日期： 2011年12月1日相關(guān)支持文件（1）《文件控制和管理程序》（GPCTC201）（2）《不符合工作控制程序》（GPCTC207）（3）《預(yù)防措施控制程序》（GPCTC208）（4）《內(nèi)部審核程序》（GPCTC210）（5）《管理評(píng)審程序》（GPCTC211）（6）《記錄管理程序》（GPCTC209）