【文章內(nèi)容簡介】 證性文件，是管理體系文件的組成部分。記錄一般分為管理記錄和技術(shù)記錄兩大類，包括中心管理體系活動中所產(chǎn)生的記錄和檢測活動的記錄，如表格、合同評審、質(zhì)量內(nèi)審、管理評審、文件發(fā)放、會議簽到、原始檢測記錄、檢測報告等。 質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃是中心針對特定質(zhì)量活動，規(guī)定專門質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。質(zhì)量計劃包括檢測工作計劃、管理體系審核和評審計劃、比對和能力驗證計劃、人員培訓計劃、儀器設(shè)備維護計劃、采購計劃、抽樣計劃、新開展項目的計劃等。 外來文件 外來文件是指來自客戶、上級行政主管部門、計量行政主管部門、國家認監(jiān)委的文件以及中心以外的標準規(guī)范、檢測方法等，外來文件應當把同中心制定的文件一樣受控，對于執(zhí)行文件需要由授權(quán)批準人員履行必要的審核、轉(zhuǎn)換、批準后正式發(fā)布實施。表格序號□□□□□□ 文件順序編號 文件層次標識（4） 公司文件標識文件編號按照《文件控制和管理程序》執(zhí)行。、登記、發(fā)放和對作廢文件進行回收處理。，中心所有人員參加，同時中心所有人員應熟悉相關(guān)的管理體系文件，并在工作中正確理解和貫徹執(zhí)行。桂平市建筑工程質(zhì)量檢測中心 管理手冊文件控制編號： GPCTC108第3頁共3頁第四章：第二版第0次修訂頒布日期：2011年12月1日 管理體系的變更 當中心管理體系需要變更時，中心主任應安排有關(guān)人員預先進行策劃，不因管理體系變更的策劃和實施而影響管理體系運行的完整性。相關(guān)支持性文件：（1）《文件控制和管理程序》（GPCTC201）桂平市建筑工程質(zhì)量檢測中心 管理手冊文件控制編號：GPCTC109 第 1頁共2頁第四章：第二版第0次修訂頒布日期：2011年12月1日 總則為了確保本中心及有關(guān)場所使用的文件和資料為最新有效版本，保證管理體系的正常運行，對管理體系活動的所有文件實行有效的控制。 范圍適用于本中心質(zhì)量管理體系所有文件、資料和外來文件的控制。 職責質(zhì)量負責人負責管理體系文件的控制和管理，包括外來的技術(shù)標準、技術(shù)法規(guī)、計量檢定規(guī)程以及本中心的管理手冊、程序文件和作業(yè)指導書等文件的管理；綜合組負責外來文件的管理；各部門的專用文件及其資料由各部門自行控制保管；綜合組負責所有文件的存檔。 文件控制要點 文件的編制管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書等管理文件由質(zhì)量負責人組織編制；其他管理性文件由技術(shù)負責人組織編制；一般性技術(shù)文件、資料由形成文件的部門編制。 文件批準發(fā)布管理手冊和程序文件由質(zhì)量負責人審核，中心主任批準發(fā)布；作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄、質(zhì)量計劃等文件由質(zhì)量負責人組織，有關(guān)部門編制，質(zhì)量負責人審核，技術(shù)負責人批準發(fā)布；其他管理性文件、一般技術(shù)性文件及資料由技術(shù)負責人審核并批準發(fā)布。 文件管理在與管理體系有關(guān)的重要場合，必須使用現(xiàn)行有效的管理體系文件版本（包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄等）；文件保持清晰、易于識別，并按照本中心的分類系統(tǒng)進行編號和管理，確定受控文件的目錄清單；受控文件應有受控標識，并按照規(guī)定的制度和規(guī)定的范圍進行發(fā)放，發(fā)放或回收時應填寫《文件方法/回收記錄表》；根據(jù)需要而保留的已作廢的文件，必須有“作廢”和“僅供參考”的標識；對外來文件也要進行識別和登記，并控制其分發(fā)；按照規(guī)定時間和要求將所有管理體系文件和技術(shù)文件分別匯集成冊，并交綜合組歸檔保存；對保存在計算機中的文件應按照《計算機數(shù)據(jù)采集與管理程序》規(guī)定進行修桂平市建筑工程質(zhì)量檢測中心 管理手冊文件控制編號： GPCTC109第 2頁共2頁第四章：第二版第0次修訂頒布日期： 2011年12月1日改和加以控制。 文件更改發(fā)現(xiàn)本中心編制的管理體系文件所依據(jù)的標準發(fā)生變化時、與國家有關(guān)政策法律法規(guī)不適應時、組織機構(gòu)或職能發(fā)生較大變化時、對管理體系的有效運行產(chǎn)生影響時、因其他特殊原因需要修改時，應對本中心制定的管理體系文件進行修改；一般性文件的更改由該文件原編制部門按原程序進行申請、起草、審核和批準，如有特殊情況，文件更改必須由指定的部門審批，該部門應獲得原審批所依據(jù)的背景材料；所有文件更改后，應將更改單由被更改文件的控制部門按規(guī)定的發(fā)放范圍及時分發(fā)到位；文件更改條款較多或內(nèi)容有重大更改時應改版，改版版本的審批同原文件程序。相關(guān)支持性文件：（1）《文件控制和管理程序》（GPCTC201）（2）《計算機數(shù)據(jù)采集與管理程序》（GPCTC221）桂平市建筑工程質(zhì)量檢測中心 管理手冊文件控制編號：GPCTC110 第1頁共1頁第四章：第二版第0次修訂頒布日期：20 11年12月1日 總則為規(guī)范分包檢測活動，防止由于分包產(chǎn)生的檢測失誤而作出的規(guī)定。 職責 質(zhì)量負責人負責對分包方的資質(zhì)、能力進行考核，建立合格分包方名單。 技術(shù)負責人負責審核分包方名單。，簽署分包合同。 分包的實施、價格昂貴及特種項目； 檢測分包應符合《分包管理程序》的要求，分包項目及分包方應以書面形式通知客戶，并得到客戶的書面確認； 在出具含有分包項目的檢驗報告中，應注明分包單位名稱、分包項目，將分包單位提供的檢驗報告正本作“原始記錄”保存；，或?qū)Ψ职接斜г箷r，應以書面方式立即通知分包方，必要時可對其分包能力重新進行確認；若分包方的資質(zhì)發(fā)生重大變化，應隨時重新評審，確定分包方是否仍符合要求； 對分包能力與符合性的調(diào)查評價材料及分包合同由公司綜合組統(tǒng)一保存。相關(guān)支持文件（1）《分包管理程序》（GPCTC205）（2）《合同評審程序》（GPCTC204）桂平市建筑工程質(zhì)量檢測中心 管理手冊文件控制編號：GPCTC111 第1頁共1頁第四章：第二版第0 次修訂頒布日期： 2011年12月1日 總則 為確保本中心檢測儀器設(shè)備、耗材、標準物質(zhì)、零配件、加工、溯源等環(huán)節(jié)服務和供應品的采購活動進行有效的控制而作出的規(guī)定。 職責 使用部門提出供應品采購申請計劃和服務需求計劃，質(zhì)量負責人審核采購申請計劃和服務需求計劃，中心主任批準采購申請計劃和服務需求計劃。 綜合組負責對服務和供應品采購的質(zhì)量保證資料歸檔、保存?！斗张c供應品的選擇、購買、驗收和儲存等程序》的要求； .2 對影響檢測工作質(zhì)量的供應品、試劑、耗材，使用部門應會同有關(guān)人員按采購前供需雙方對材料的質(zhì)量等約定對所購材料和服務項目進行驗收，符合要求的可投入使用，并做好驗收記錄，記錄應存檔； .3 對影響檢測工作的重要消耗品、供應品和服務的供應商應進行調(diào)查評價，從中選出合格的供應商，調(diào)查資料及評價記錄應存檔； .4中心應建立“合格供應商名冊”，采購選擇時，應優(yōu)先考慮從建立的合格供應商名錄中選擇，當不能滿足要求時，應按規(guī)定程序另選，對違反合同、服務差和產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題的供應商，應從“合格供應商名冊”中取消。相關(guān)支持文件：（1）《服務與供應品的選擇、購買、驗收和儲存等程序》（GPCTC203）桂平市建筑工程質(zhì)量檢測中心 管理手冊文件控制編號：：GPCTC112 第1頁共1頁第四章：第二版第0次修訂頒布日期：2011年12月1日 總則為確保中心的檢測能力、資源以及檢測方法等能夠滿足客戶要求，對客戶的要求、檢測標書、合同（協(xié)議書）進行評審的有效控制而建立的規(guī)定。 職責、檢測標書、合同（協(xié)議書）進行初步評審，部門負責人簽字，中心主任或授權(quán)簽字人批準； 綜合組負責對客戶的要求、檢測標書、合同（協(xié)議書）的歸檔保存。 合同評審的實施 合同評審時，應執(zhí)行《合同評審程序》；，由樣品管理員對客戶的要求進行評審，并在客戶委托單上簽字確認，對于現(xiàn)場工程檢測項目、新開展的項目、客戶有特殊要求的項目、使用非標準方法的項目等，應由檢測組編制檢測方案以明確客戶的要求以及本中心的檢測能力、資源及選擇的檢測方法，經(jīng)批準及客戶確認，在中心與客戶簽訂合同或協(xié)議書前應對合同或協(xié)議書進行評審； 合同評審的檢測項目，應在資質(zhì)認定能力范圍以內(nèi)； 評審結(jié)果應及時與客戶溝通，并得到其認可。當評審結(jié)果與客戶要求有差異或分歧時，應盡可能在工作開始前及時與客戶溝通好。如檢測中發(fā)現(xiàn)與合同有偏離時，應及時通知客戶。當檢測工作開始后需要修改或調(diào)整合同時，應重新進行合同評審，合同修改的內(nèi)容應通知與該項目相關(guān)的檢測人員。 合同評審中涉及分包項目時，應同時對分包項目進行評審，對分包方的選擇應執(zhí)行《分包管理程序》； 所有相關(guān)對客戶的要求、檢測標書、合同（協(xié)議書）的評審應形成書面記錄并歸檔保存。相關(guān)支持文件（1）《合同評審程序》（GPCTC204）（2）《分包管理程序》（GPCTC205）（3）《檢測方法確認程序》（GPCTC218）（4）《新開展檢測項目評審程序》（GPCTC220）桂平市建筑工程質(zhì)量檢測中心 管理手冊文件控制編號：GPCTC113 第1頁共1頁第四章：第二版第0次修訂頒布日期：2011年12月1日 總則為了改進本中心的管理體系、提高檢測工作水平，更好地為客戶提供服務和保證檢測結(jié)果的質(zhì)量，建立相應的程序，接受和處理來自客戶或其他方面的申訴或投訴。 職責 質(zhì)量負責人負責組織對客戶提出的申訴或投訴的處理，相關(guān)部門的負責人及相關(guān)人員應參加其處理工作； 綜合組負責客戶的申訴或投訴的受理及相關(guān)資料保存。 申訴或投訴的處理 對客戶提出的申訴或投訴以及反饋意見，中心應認真受理登記，并按《申訴和投訴處理程序》進行處理； 質(zhì)量負責人應及時組織對申訴或投訴的具體事項以及反饋意見進行調(diào)查和分析，相關(guān)部門人員應主動配合調(diào)查和分析工作； 經(jīng)調(diào)查確認申訴或投訴以及反饋意見成立時，應分清責任，制定和采取糾正措施；當因中心工作失誤給客戶造成損失時，應主動向客戶反饋或解釋處理意見和結(jié)果，并向客戶道歉并協(xié)商賠償事宜；如確認申訴或投訴不成立時，應耐心向客戶做出解釋； 質(zhì)量負責人應適當對申訴或投訴事項以及反饋意見進行匯總分析，確定中心在工作中的薄弱環(huán)節(jié)，當申訴或投訴以及反饋意見涉及中心管理體系的適宜性時，質(zhì)量負責人應組織附加審核或建議開展管理評審；，定期或不定期發(fā)放征求意見表，積極傾聽和了解客戶的意見，不斷改進工作。相關(guān)支持文件：（1）《申訴和投訴處理程序》（GPCTC206）（2）《管理評審程序》（GPCTC211）（3）《不符合工作控制程序》（GPCTC207）桂平市建筑工程質(zhì)量檢測中心 管理手冊文件控制編號：GPCTC114第1頁共2頁第四章：、預防措施及改進第二版第0次修訂頒布日期：2011年12月1日 總則為了持續(xù)改進和不斷提高管理體系運行的有效性，保證檢測數(shù)據(jù)及結(jié)果的質(zhì)量，對不符合要求和規(guī)定的工作予以糾正，對可能造成不符合的原因加以預防，以持續(xù)改進其管理體系而建立的規(guī)定。 職責 質(zhì)量負責人負責組織分析產(chǎn)生不符合工作的原因、確定可能存在的潛在不符合原因以及中心的質(zhì)量目標進行統(tǒng)計分析，同時應對糾正措施的實施過程和結(jié)果進行跟蹤驗證監(jiān)控，監(jiān)控應形成記錄； 相關(guān)部門應負責制定糾正措施和預防措施并負責其實施，質(zhì)量負責人審核，中心主任批準； 綜合組負責實施過程中形成的記錄和結(jié)果進行整理并歸檔保存。 糾正措施和預防措施的實施 當確認有不符合工作、偏離管理體系等情況時，應按照《不符合工作控制程序》和《預防措施控制程序》實施糾正措施，防止不合格再次發(fā)生；需要采取預防措施時，應按照《預防措施控制程序》制訂和實施預防措施，并對實施過程進行監(jiān)督和驗證；、不符合工作的控制、內(nèi)部審核或外部審核、管理評審、客戶的反饋或員工的觀察等途徑來及時發(fā)現(xiàn)管理體系和檢測工作中的問題，同時應對產(chǎn)生不符合工作的根本原因進行認真分析； 需要采取糾正措施時，中心應選擇最能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施，糾正措施應與不符合工作的嚴重程度和風險大小相適應； 提出預防措施應有對運作程序的評審、對趨勢和風險的分析、參加能力驗證的結(jié)果等相應的背景材料； 所采取的糾正措施和預防措施應形成文件，為確保所采取的糾正活動和采預防措施有效，質(zhì)量負責人應對實施過程和結(jié)果進行跟蹤驗證監(jiān)控，監(jiān)控應有記錄； 當對不符合工作或偏離的判斷引起對中心管理體系產(chǎn)生懷疑時，質(zhì)量負責人應視情況對相關(guān)管理區(qū)域進行必要的附加審核，開展管理評審時應對預防措施的實施效果進行評審； 改進時涉及到文件的更改時按照《文件控制和管理程序》進行控制，改進過程所形成的改進措施的實施和驗證等記錄應歸檔保存。桂平市建筑工程質(zhì)量檢測中心 管理手冊文件控制編號：GPCTC114 第2頁共2頁第四章：、預防措施及改進第二版第0 次修訂頒布日期： 2011年12月1日相關(guān)支持文件（1）《文件控制和管理程序》（GPCTC201）（2）《不符合工作控制程序》（GPCTC207）（3）《預防措施控制程序》（GPCTC208）（4）《內(nèi)部審核程序》（GPCTC210）（5）《管理評審程序》（GPCTC211）（6）《記錄管理程序》（GPCTC209）