【文章內容簡介】 （如吊耳、銘牌架等）都應全部焊上 熱處理 質控系統(tǒng) 責任工程師 熱處理 質控系統(tǒng) 責任工程師 匯總資料封面或相應欄簽字 （ 3）圖紙所規(guī)定的探傷均已結束，并合格。 （ 4）應返修部位已全部返修，并有復驗報告。 無損檢測 質控系統(tǒng) 責任工程師 無損檢測 質控系統(tǒng) 責任工程師 探傷總報告 7 水 壓 試 驗 水壓試驗之前 熱處理的容器 審核同爐熱處理試板的力學性 能報告，合格后進行水壓試驗 理化 質控系統(tǒng) 責任工程師 理化 質控系統(tǒng) 責任工程師 力學性能報告 無熱處理的容器 （ 1）對熱處理前應審查的四條內容全面進行審查。 （ 2）對產品焊接試板的力學性能報告進行審查，合格方可進行水壓試驗 同序號 5 同序號 5 同序號 5 水壓試驗過程中 （ 1）檢查試壓設備的完好情況。 （ 2）監(jiān)督按試壓程序進行試壓。 （ 3）確認試壓結果。 檢驗 質控系統(tǒng) 責任工程師 檢驗 質控系統(tǒng) 責任工程師 試壓 記錄 對于質量體系相關的文件和 記錄 進行控制，確保各有關場所使用的文件為有效版本。 文件控制范圍： 所有與質量體系有關的 質量保證體系文件、外來文件、其他需要控制的文件等。質量記錄控制見第 41 章《質量記錄控制程序》。 3. 職責 公司質保工程師負責質量體系法規(guī)、標準的控制，及時通過正規(guī)渠道收 集、發(fā)放、貫徹新法規(guī)、標準。 技術質量部 負責質量手冊、程序控制文件及制造有關文件的發(fā)放、更改控制和管理。 質量檢驗 部 對產品質量檔案和出廠文件的管理質量控制負責。 各部門的 責任工程師 對本部門形成產品質量檔案和出廠文件 、 本部門技術文件資料、原始記錄的正確性和完整性及質量控制負責。 產品工藝技術文件由技術部門 工藝技術人員 負責收集和整理，產品竣工后由技術部門移交 綜合管理部 。 生產過程中的檢驗技術文件和記錄由 技術質量部 技術人員收集和整理。 無損檢測報告和記錄由無損檢測 責任工程師 負責收集、整理后，移交 技術 質量部。 焊工考試檔案由焊接責任 工程師 保管。 焊接工藝評定技術文件由焊接 責任 工程師 負責整理和 保管。 材料原始合格證 由供銷管理部負責 收集、整理 ； 材料復驗報告由 技術質量部 收集、整理負責收集、整理，移交收集、整理保管。 各有關部門移交 技術質量部 的技術文件、報告、記錄由 技術質量部 收集、整理。 4. 程序內容 文件和資料分受控文件和非受控文件。受控文件的目錄由各類文件控制部門提出，質保工程師批準，受控文件應加蓋 “ 受控 ” 印章，以防復印件的流傳，造成文件和資料的失 控。非受控文件和資料只進行編號，受控文件處于非受控狀態(tài)時，應加蓋 “ 非受控 ” 印章。 企業(yè)內需受控的文件和資料 質 量手冊、程序控制文件 （ 管理制度 ） 設計圖紙、規(guī)范、采購文件、檢驗和試驗文件、工藝文件、設備文件等； 外來文件和資料 工作中使用的外來標準 ； 工作中使用的法律 、 法規(guī) ； 需執(zhí)行的上級組織或業(yè)務主管部門的文件 ； 顧客提供的圖紙、技術要求等 ； 作為工作依據的外來資料 ； 其他與質量和質量體系有關的管理性文件和資料等。 文件和資料的批準和發(fā)布 壓力容器文件和資料的批準和使用 質量手冊由質 保工程師審定， 總經理 批準 ； 其它質保體系文件 由各責任 工程師 提出，質保工程師批準 ； 技術文件和資料由質保工程師批準 ； 產品檢驗文件和 記錄表卡 由檢驗責任 工程師 審核，質保工程師批準 ； 質量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由 技術質量 部 統(tǒng)一編號。 07 石化工程設備有限公司 SQ/RQ020720xx 文件 和資料 控制程序 共 3 頁第 1 頁 07 石化工程設備有限公司 SQ/RQ020720xx 文件 和資料 控制程序 共 3 頁第 2 頁 文件和資料的發(fā)布 文件和資料發(fā)布前，應對發(fā)放范圍、印數進行審批。質量體系文件和 資料，技術類文件和資料，工藝類文件和資料，檢驗類文件和資料發(fā)放前由質保工程師審批。發(fā)放記錄統(tǒng)一見《文件 發(fā)放 /回收記錄 》 ； 文件和資料發(fā)放時，領用人要在《文件 發(fā)放 /回收記錄 》簽名后領取 ； 本公司內不得使用未加蓋 “ 受控本 ” 印章的復印件，一經發(fā)現立即由文件和資料發(fā)放部門收回 ； 當使用人的文件和資料破損嚴重，影響使用時，應到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的編號仍沿用原文件的編號 ； 當使用人將文件丟失后，應辦理領用手續(xù)，但必須對領用原 因作出說明。文件發(fā)放部門在補發(fā)文件時，應給與新的受控編號，并注明丟失文件的受控編號作廢，必要時將作廢文件編號通知各部門，防止誤用 。 文件的更改 文件需要更改時，文件更改的批準由原批準人進行，當更改人不在職時，可由接替其職位的人員或授權人員批準。 文件更改批準后，由文件發(fā)放部門按《文件 發(fā)放 /回收記錄 》上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。文件更改 時 應注明更改標記和更改生效時間。 文件的換版和作廢 文件經多次更改（修訂狀態(tài)由 0 到 9）或者文件要大量修改時，應進行換版 （技術圖紙需要進行大量修改時，也應換版）。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 作廢的文件由文件發(fā)放部門按《文件 發(fā)放 /回收記錄 》收回并記錄，作廢文件應加蓋 “ 作廢 ” 印章。需做資料保存的作廢文件，應加蓋 “保留” 印章方可留用。工作現場不得留用作廢的文件。 作廢文件（除留作資料保存的以外），經文件發(fā)放部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀，不得將作廢文件留作他用。 文件和資料的管理 文件經批準后，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少叁年，或 按規(guī)定的保存期保存。企業(yè)內部受控文件，各部門應建立相關的收文 發(fā)文記錄。 需臨時借閱文件和資料的人員，應填寫《 文件借閱登記表 》，并經文件發(fā)放部門按有關規(guī)定批準后，方可借閱。借閱者應在指定的時間內歸還借閱的文件和資料，到期不還由文件和資料發(fā)放部門收回。原版文件和資料一律不外借，以防文件丟失或損壞。 文件的復制 除文件控制部門可以復制文件外，其他部門不得擅自復制文件。 外來文件的控制 控制范圍：外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件，設計文件鑒定報告，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產品質量證明文件、資格證明文件等。 收集： 公司質保工程師負責質量體系法規(guī)、標準的控制，及時通過正規(guī)渠道 (標準發(fā)行部門、技術監(jiān)督行政主管部門等 )收集、購買新法規(guī)、標準，策劃執(zhí)行新法規(guī)、新標準的方案及實施措施。根據國家法規(guī)、標準的更替動態(tài)提出修訂企業(yè)質量體系文件的修訂規(guī)劃； 文件 管理 部門對 接受 到企業(yè)的外來受控文件（如 顧客提供 的圖紙、技術規(guī)范、有 關標準等）按照本 章 4 款的相關規(guī)定 進行控制。 5. 記錄 SQ/RQ051020xx《受控文件清單》 SQ/RQ051120xx《 文件發(fā)放 /回收記錄 》 SQ/RQ051220xx《 文件 借閱 登記表 》 SQ/RQ051520xx《 文件 /圖樣 更改通知單 》 SQ/RQ051620xx《 失效、作廢文件目錄 》 SQ/RQ051720xx《 失效、作廢文件保留目錄 》 SQ/RQ051820xx《 文件銷毀記錄 》 07 石化工程設備有限公司 SQ/RQ020720xx 文件 和資料 控制程序 共 3 頁第 3 頁 1. 總則 技術檔案、產品檔案是進行生產、科研不可缺少的必要條件和依據，必須完整保存、科學管理，充分發(fā)揮其作用。 技術檔案、產品檔案由技術質量部負責管理。 2. 歸檔范圍 受控質量文件、質量記錄文件、產品檔案資料、基本建設方面資料、設備方面資料等 受控質量文件主要包括： 產品設計方面：設計任務書、設計計算書、說明書、技術協議書、技術總結、技術鑒定大綱等； 工藝方面：工藝文件、工藝試驗與評定、工藝流程卡、機械加工工藝卡。工藝規(guī)程、工裝設計文件等 ； 檢驗方面：質量標準、檢驗規(guī)程、試驗規(guī)程等； 質量保證方面：《質量手冊》、 《程序文件》 、《產品技術標準》等； 外來質量文件：與產品制造有關的現行版本法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準、顧客提供圖紙等。 質量記錄文件主要包括： 原材料及外購件質量證明文件、材料入庫檢驗單、復驗報告等； 壓力容器產品制造過程產品焊接、檢測、熱處理、壓力試驗等原始記錄； 壓力容器產品制造過程產品檢驗記錄、試驗報告、 X 射線底片等； 不合格品處理記錄； 產品出廠質量證明書、產品合格證等； 壓力試驗檢驗報告、焊接試板試驗報告等。 基本建設方面：生產場地、庫房、辦公場地、生活設施宿舍等基本建設圖、技術規(guī)劃圖、技術改造圖、設備布置圖、公司平面圖。 設備方面：各種設備安裝使用說明書、合格證、裝配圖、零件圖、設備大、中修下來的原始記錄及驗收資料。 公司各種技術總結、報告等有關資料。 3. 歸檔辦法 一切歸檔技術文件，資料形成部門整理齊全，部門負責人和責任工程師審定簽字后，向綜合管理 部 辦理移交手續(xù)。 一切歸檔 技術文件，應用鋼筆書寫或打印，字跡要工整、清晰。 4. 技術檔案的管理和存放 凡歸檔的技術文件資料應按文件類別建檔管理，并有明顯標記。 凡歸檔技術資料應按統(tǒng)一存放規(guī)格進行整理裝訂，并有詳細的登記目錄。 技術檔案整理應建立資料帳卡，按帳卡的編號順序存放。 對存放的技術檔案資料應有防火、防潮、防腐、防蛀、防塵、防盜措施。 資料室應保持清潔，檔案柜應擺放整齊。 技術檔案資料歸檔份數：定型產品圖紙、技術文件兩份，其他為一份。 技術檔案資料保管期限應根據檔案性質和 部門提出的意見報質保工程師批準，期限分為永久、長期和定期三種，壓力容器制造質量檔案、 X 光射線底片等保存期限不少于七年。 受控質量文件應在文件封面加蓋“受控”印章及年份印章。 5. 技術檔案的借閱 08 石化工程設備有限公司 SQ/RQ020820xx 檔案管理制度 共 2 頁 第 1 頁 底圖只供技術質量部復制藍圖借用，一般不外借，特殊情況由總工批準。藍圖檔案、技術文件原則上只供公司內部人員閱讀。需外借時應經總工批準。 檔案借閱人員必須保證卷宗完整、安全，不得轉借涂改、 抽換、損壞和丟失，密件內容不得泄密。 員工調離本單位時要經綜合管理部辦理審簽手續(xù)。 6. 復制發(fā)放 生產、科研等用圖及技術文件根據技術質量部提供，數量由技術質量部統(tǒng)一復制發(fā)放，零散圖紙資料復印由單位申請，總工批準方可復制。 圖紙技術文件發(fā)放由技術質量部統(tǒng)一管理，所發(fā)圖紙技術文件資料必須加蓋標記及發(fā)圖日期，并辦理發(fā)放與回收登記手續(xù)。 圖紙及技術文件使用日期原則為一年，如有污損或丟失須由單位書面申請更換或補發(fā)，須經技術質量部部長批準。 7. X 射線底片的歸檔保存 X 射線底片 待產品完工時，必須辦理歸檔手續(xù)。 查閱 X 射線底片與產品質量檔案必須經技術質量部部長批準并辦理借閱手續(xù)，用后立即歸還，不準借出廠外。 產品質量檔案和 X 射線底片保存期不少于七年。 X 射線底片的保存須通風、干燥，不得平放、壓疊，以防粘貼。 8. 制造許可證管理 制造許可證由綜合管理部登記、存放、保管。 制造許可證不允許外借、涂改、轉讓。 供銷管理部等部門使用制造許可證只能為復印件，如有特殊情況使用制造許可證原件，必須經總經理批準并限時歸還。 9. 產品檔案管理 產 品檔案是真實反映產品制造質量的綜合性資料，由綜合管理部負責收集、審查、整理。 產品出廠文件 本公司的出廠文件包括： 產品監(jiān)檢項目表 、產品合格證、產品質量證明書、竣工圖、產品銘牌拓印件等； 產品合格證和產品質量證明書的內容，應符合相應的產品標準的規(guī)定，同時必須在產品合格證的明顯位置上，注明公司制造許可證編號； 產品出廠文件一式兩份，一份交使用單位，一份入檔查存。 產品制造文件及檢測資料 內容包括原始記錄（表）卡、各種檢測記錄表 （卡）、無損檢測報告、 X 射線底片。施焊及產品檢驗報告和驗收資料。 原材料資料 包括：原材料的供貨、驗收、復驗、代用、領用等質量證明文件、記錄、報告。 產品檔案的保管 產品檔案由綜合管理部整理保管，