【正文】 產 品檔案是真實反映產品制造質量的綜合性資料，由綜合管理部負責收集、審查、整理。 產品制造文件及檢測資料 內容包括原始記錄（表）卡、各種檢測記錄表 （卡）、無損檢測報告、 X 射線底片。 原材料資料 包括：原材料的供貨、驗收、復驗、代用、領用等質量證明文件、記錄、報告。 產品檔案未經有關領導批準不得外借。 08 石化工程設備有限公司 SQ/RQ020820xx 檔案管理制度 共 2 頁 第 2 頁 09 石化工程設備有限公司 SQ/RQ020920xx 合同評審控制程序 共 2 頁 第 1 頁 1. 總則 明確用戶的要求，消除合同雙方的不一致，并形成文件，確保用戶的所有要求得到確認且有能力滿足。 2. 職責 供銷管理部負責組織有關部門對合同進行評審，負責識別用戶的要求及與用戶的聯絡。 3. 合同簽訂 簽訂訂貨合同范圍必須在“制造許可證”規(guī)定范圍之內。 4. 合同評審 從訂貨投標階段起到正式簽訂銷售合同為止的整個過程中，供銷管理部應組織做好對每一份銷售合同的評審工作。 根據用戶對產品的不同要求，合同評審可采取下列方式進行 授權評審：對一般性的常規(guī)合同，授權供銷管理部根據用戶提出的要求和企業(yè)的能力自行評審。 會議評審：對非常規(guī)合同、用戶要求（包括技術要求、質量要求、交貨期等）苛刻的合同，有供銷管理部牽頭，必要時供銷管理部部長參加，召集生 產部、技術質量部 等部門的有關人員，以合同評審會議的方式進行評審。 5. 評審內容 合同評審應嚴格執(zhí)行國家相關法律、法規(guī)和安全技術規(guī)范規(guī)定，符合有關標準及技術條件要求。 圖紙審查、用戶對產品的技術要求、質量要求、交貨期要求、產品價格分析及其它特殊要求。 違約的懲罰辦法。 6. 合同的簽訂、修改和會簽 對非常規(guī)合同、用戶要求苛刻的合同及某些要求比較特殊的合同，評審結果在“合同評審記錄表”中予以記錄，相關部門會簽確認。 合同執(zhí)行中，若用戶需求發(fā)生改變，供銷管理部應按合同評審程序對修改內容進行評審，做好記錄，并依據評審結果與顧客進行溝通協(xié)調； 合同執(zhí)行中，若我公司提出修改要求，則由供銷管理部負責與顧客溝通協(xié)商，經顧客確認同意后，方可執(zhí)行。 合同評審后由 供銷管理部 與用戶簽訂合同。 8. 合同評審報告正本由 供銷管理部 整理歸檔保存。 2. 職責 材料質量控制由技術質量部歸口負責，生產部配合，并對該系統(tǒng)各有關環(huán)節(jié)的工作負責，材料質量實行材料責任工程師負責制，并接受質保工程師的監(jiān)督和檢查。 供銷管理部負責、材料責任工程師參與分供方的評價，填寫評價記錄，報部門負責人審核 ，主管經理批準后，編制“合 格分供方名錄” ，作為材料采購的依據，并對其進行年度考核，必要時重新評價，實施動態(tài)管理。 4. 材料采購控制 供銷管理部根據技術質量部提供的材料清單，經庫存平衡，材料責任工程師審核，上報公司主管經理審批后，下達采購員編制采購計劃，簽訂采購合同，擇優(yōu)采購。因故必須更改的，應按照《材料代用管理制度》，事 先征得材料責任工程師書面同意，方可更改。 本公司所購的材料均要求標記清晰、牢固，質量證明書內容齊全、清晰并加蓋材料生產單位質量檢驗章，且品種、規(guī)格、爐批號等與實物一致。安全附件的生產應有制造許可證、合格證。 設計圖樣要求復驗的。 對材料的性能和化學成分有懷疑的。 對庫存已超過規(guī)定期限的焊條，應進行外觀檢查和工藝性能復驗。 對用戶有特殊要求的材料進行復驗。供銷管理部應將不合格材料做好標記，另行處理。 采購員 填寫“材料入庫檢驗單”通知檢驗員，檢驗員根據“材料入庫檢驗單”、檢查核對材料的名稱、規(guī)格、材質、數量、外觀質量、 爐批號，如符合要求可確認簽字。 到貨材料若資料不齊或材質單與實物不符，需要復驗時檢驗員應填寫“材料復驗申請表”進行材料取樣、復檢，復檢合格后，報材料責任工程師審核，方可驗收 入庫，按規(guī)定存放在合格區(qū)。 對“不合格材料”由檢驗員在實物上做出明顯的“不合格”標記，并填 寫“分供方質量跟蹤反饋記錄”，經材料責任工程師簽署意見后，由供銷管理部 向供貨方作交涉，保管員應將不合格材料隔離，存放到 不合格區(qū)。 7. 材料的保管 倉庫保管員對材料的保管負責，應建立庫存材料臺帳、做到字跡清晰、 數據齊全、正確無誤。 進庫的壓力容器材料需上架的，按型號、規(guī)格擺放整齊，露天存放的材料，必須碼垛整齊、上蓋、下墊，做好標記。 應有明顯、正確和任何時候都能識別的標識，防止丟失、損壞，加強對材料表面質量的保護、防止磕、碰、劃傷。材料表面嚴禁磕碰劃傷，搬運起吊時，不得直接使用鋼絲繩。 對配套的機電產品、標準件、密封圈、玻璃儀器等，要做到防潮 、防銹、防倒置、防劇烈震動等。懸掛材料標牌或按規(guī)定進行標識。 9. 材料代用 《容規(guī)》相關規(guī)定執(zhí)行，主要受壓元件的材料代用應事先取得原設計單位出具的設計更改批準文件。 材料代用必須經設計人書面確認 。 ，相符后發(fā)放材料。 若有剩余材料下料后由領料員及時退回倉庫，并做好標記移植，由保管員按規(guī)定辦理退庫手續(xù)和存放保管。本制度適用于本公司壓力容器產品制造的材料代用。 3. 材料代用原則 壓力容器制造使用的原材料、外協(xié)外購件等， 因某種原因不能符合圖紙要求需代用時，應按本制度辦理代用手續(xù)。 使用代用材料后不得降低產品質量要求，不得影響使用性能、安全性能和產品壽命。材料責任工程師填寫《技術聯絡單》交設計責任工程師書面審核。 主要受壓元件材料代用。 受壓元件的材料代用 受壓元件的材料代用由 設計責任工程師書面審核后報 單位技術負責人批準，審批后應報原設計單位備案。 5. “材料代用單”一式四份，審批手續(xù)完備后，技術質量部、生產部、供銷管理部各存一份，另一份隨工藝流轉卡流轉，并存入產品檔案。 12 石化工程設備有限公司 SQ/RQ021220xx 材料標記移植管理制度 共 3 頁 第 1 頁 1．材料進廠后，按材質單上驗收標準規(guī)定進行核對，以確保材料的合格 復驗的材料，按檢驗結果與相應的國家標準核對。 3. 外購、外協(xié)件進廠后，由外購、外協(xié)件檢驗員驗收簽字認可，并按本廠的編號做出材料標記 材料標記的位置如下： 零件的材料標記位置，應選擇零 件的外表面且易于觀察的非工作面上，其位置在不被覆蓋或不被開孔切除的部分。 封頭材料標記應打在封頭外表面 整體封頭打在距離中心 1/4D 位置。 管板、法蘭毛坯的材料標記打在平面寬度的 1/2 處，機加工后成品件的材料標記應打在外圓周端面上。 補強圈材料標記打在圓環(huán)中間部位。 型鋼、圓鋼及管材應在每根的端部 200mm 做標記，并栓上標簽。 噴漆或油漆書寫：不銹鋼板、δ＜ 8mm 的碳素鋼、低合金鋼板及鋼管 、 32mm≤φ＜ 159mm 的鋼管、φ 30～ 100mm 的圓鋼。 12 石化工程設備有限公司 SQ/RQ021220xx 材料標記移植管理制度 共 3 頁 第 3 頁 6. 標記移植方法 用于制造受壓元件的材料在切割（或加工）前應進行標記移植。用鋼印移植法移植于容器筒體和封頭料上的標記，鋼印高度 8－ 12mm,鋼印字模打印深度 － ,并 用白漆圍成 100 200 ㎜方框。 如在該工序加工前，標記無法移植，操作者應征得檢驗員的同意，采用臨時標簽進行移植，待該工序完工后再把標記移植到工件上。 將毛料送到機加工段，進行車外圓、平面加工。 7. 施工小組在材料加工時，應保證材料表面無碰傷，無劃痕，無飛濺，并做到標記移植清晰，牢固可靠，確保材料使用的可追溯性 。 2. 職責 產品母材返修控制工作由技術質量部負責，相關生產部門應予以配合。 容器內、外表面應無各種飛濺物、焊渣、焊瘤、焊疤等缺陷。 機械損傷特別是尖銳傷痕以及不銹鋼容器防腐蝕表面的局部傷疤、刻槽等缺陷應予以修磨，修磨范圍的斜度至少為 1： 3，修磨深度應不大于該修磨部位鋼板厚度δ s 的 5％，且不大于 2mm,否則應予補焊。 拉筋等割除后的疤痕和凹陷應徹底清除進行修磨或補焊。 凡修磨部位應使其圓滑過渡，凡補焊部位應對該部位表面進行修磨，表面與母材平齊光滑。 2． 引用標準 14 石化工程設備有限公司 SQ/RQ021420xx 不銹鋼壓力容器制造管理制度 共 2 頁 第 1 頁 《 固定式 壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》 GB1501998《鋼制壓力容器》 3． 一般規(guī)定 零部件或容器的制造應有專門場地 場地保持通風、清潔、干燥。 標記移植：每件材料均應在材料入庫前逐張（件）標記，材料入庫、劃線下料 ,零部件施焊加工過程中的標記移植和焊工鋼印標記的標記方法均采用噴漆或書寫，不準使用打鋼印標記法，標記代號見“材料管理 制度”規(guī)定。 邊緣加工盡量采用機械加工，加工過程中避免油污附在板面上，一旦有油污應立即清除掉。 具體措施有：吊具應加不銹鋼墊板，鋼絲繩外套膠管或用其他防護措施 ； 碳弧氣刨或等離子切割后的熔渣應清理干凈；機床工作臺面最好墊石棉橡膠板，避免拉動損傷不銹鋼表面；鋼板在刨邊機上加工時，各壓腳與板面之間加不銹鋼墊板 ； 拖輥架上配掛橡膠輪 ；沖 壓成型胎具應光潔、平滑、無棱角，必要時加潤滑劑 ； 盡量不要在筒體上焊工卡具，一定要焊時，接觸部分加不銹鋼墊板或使用不銹鋼工具 ； 避免直接用普通工具敲擊不銹鋼表面，必要時墊不銹鋼板 ；卷制不銹鋼板時卷板機三圓輥，需用帆布或薄橡膠皮包纏。 焊工手工工具應采用不銹鋼刨錘、鋼絲刷。 14 石化工程設備 有限公司 SQ/RQ021420xx 不銹鋼壓力容器制造管理制度 共 2 頁 第 2 頁 層間溫度 ≤60℃ 。 為防止過熱和產生晶間腐蝕，可以采取強制冷卻措施。 其他見 “ 焊條電弧焊施工工藝 ” 。 所有焊縫或其他零部件檢驗合格后才能進行酸洗。容器內作業(yè)時應有通風設施。 鈍化后可用藍點法檢驗鈍化膜形成情況，檢驗液 配方為：將赤血鹽 10 克溶于 500ml水中，加 10ml 濃硫酸和 20ml 濃鹽酸，稀釋至 1000ml 作為試液，滴于容器表面。 奧氏體不銹鋼制容器用水進行液壓試驗后應將水漬清除干凈，當無法達到時應控制水的氯離子含量不超過 25mg/L。 壓力試驗的方法及要求應符合《容規(guī)》的規(guī)定。 無損檢測、熱處理和理化性能檢驗工作是本公司不具備條件和能力的項目，必須按相關法規(guī)規(guī)定采取分包方式，委托具備相應資格或能力的單位承擔，并應對其考察評價合格，簽訂分包協(xié)議。 對本公司不具備生產能力和資質的承壓部件制造（如封頭壓制）采取外委加工方式，委托具備相應資格和能力的制造企業(yè)制造或采購，公司應對被委托單位所提供壓力容器受15 石化工程設備有限公司 SQ/RQ021520xx 分包（外委、外協(xié)）管理規(guī)定 共 1 頁 第 1 頁 壓部件的質量 進行有效控制，按采購文件的控制程序要求進行檢驗驗收。 對本公司不具備加工能力的受壓元件的加工，采取外協(xié)方式解決，外協(xié)加工制品返廠后，檢驗人員應按規(guī)定控制程序進行驗收檢驗并做好檢驗標識。 2 . 分包（外委、外協(xié)）單位應具備相應試驗、加工和檢測項目條件及能力，無損檢測人員資格和許可范圍符合規(guī)定要求。理化檢驗能力滿足許可項目要求。 經評價合格的分包方納入合格分包方名單進行動態(tài)管理，對其資質、資格，加工檢測能力、人員資格等有較大變動，不能保證加工、試驗、檢測質量的分包單位，由我公司相關責任工程師評價后取消分包資格，并及時選擇合格分包方。 3. 凡須分包的產品（試件或 試樣），應開具委托單并經相關責任工程師審查簽字后送交分 包方。 、委托時間、分包項目、數量、合格標準、委托人等，對原材料、焊工考試試板、產品焊接試板、工藝評定試板，產品熱處理外委加工等項目，還應分別填寫材料名稱、牌號、代號、試件編號、產品名稱、委托單編號、檢測項目、檢驗驗收標準等詳細內容，必要時還應填寫熱處理狀態(tài)，產品熱處理外委應同時提供熱處理工藝 。 、報告、合格證 ,不得用于生產。 ，技術質量部應對其試驗、加工、檢測過程進行監(jiān)督，對其作業(yè)方法和質量保證能力等內容進行審查，對發(fā)生的質量問題，由相關部門與分包 方聯系解決。 、外協(xié)的零部件。 技術質量部 保證外協(xié)、外委件符合圖樣和技術文件、產品標準的規(guī)定，并 規(guī)定 附有質量合格證明文件。保證外購件質16 石化工程設備有限公司 SQ/RQ021620xx 壓力容器外購件管理制度 共 1 頁 第 1 頁 量符合圖樣和技術文件、產品標準的規(guī)定，并附有質量合格證明文件。 。采購人員即可與材料庫辦理 入庫手續(xù)。生產部按規(guī)定要求并附質量證明文件交 庫房 ，并辦理驗收手續(xù)。由材料庫保管員、采購員會同檢查員對外購件規(guī)格