【正文】 ??????? 66 3無(wú)損檢測(cè)檔案資料管理制度 ????????????????? 67 3 無(wú)損檢測(cè)射線探傷布片和評(píng)片制度 ?????????????? 68 3無(wú)損檢測(cè)底片質(zhì)量控制辦法 ???????????????? ? 71 3無(wú)損檢測(cè)設(shè)備管理制度 ??????????????????? 73 七、理化系統(tǒng) ????????????????????????? 74 3理化系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 ?????????????????? ? 75八、檢驗(yàn)與試驗(yàn) ???????????????????????? 77 3壓力試驗(yàn)系統(tǒng)控制程序 ??????????????????? 78 3壓力試驗(yàn)檢驗(yàn) ?????? ????????????????? 79 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 質(zhì)量控制程序 ????????????????? 80 4檢驗(yàn)文件管理制度 ???????????????????? 81 4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和質(zhì)量狀態(tài)管理規(guī)定 ??????????????? 82 4成品檢驗(yàn)管理制度 ???????????????????? 83 4 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理制度 ??????????? 84 4質(zhì)量記錄控制程序 ??????????????????? ?? 86 九、設(shè)備 ????????????????????? ???? 88 4設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序 ?????????????? 89 4檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度 ????????????????? 90 4設(shè)備管理制度 ?????????????????????? 91 4計(jì)量管理制度 ?????????????????????? 92 50、工裝、模具管理制度 ???????????????????? 94 十、不合格品（項(xiàng)）控制 ??????????????????? 96 5不合格品（項(xiàng)）控制程序 ?????????????????? 97 5不合格品控管 制度 ??????????????????? 98 十一、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) ??????????????????? 100 5糾正措施控制程序 ???????????????????? 101 5預(yù)防措施控制程序 ??????????????????? ? 102 5內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 ????????????????? ? 103 5質(zhì)量信息反饋控制程序 ?????????????????? 105 5用戶服務(wù)控 制程序 ??????????????????? ? 107 十二、人員培訓(xùn) ????????????????? ?????? 109 5人員培訓(xùn)管理程序 ???????????????????? 110 5 職工教育及人員持證考核制度 ???????????????? 112 十三、執(zhí)行特種設(shè)備許可 ?????????????????? 114 60、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ????????????????? 115 （一） 基礎(chǔ)管理 01 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020120xx 質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定 共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 本文件規(guī)定了 石化工程設(shè)備有限公司 質(zhì)量保證體系文件的層次劃分、文件格式及分類編號(hào)方法。 “ 非受控本 ” 僅供參 考，不再公司內(nèi)使用。 手冊(cè)修改采用 版次 的方式進(jìn)行。 3. 壓力容器質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審 壓力容器制造的最高管理者總經(jīng)理利用管理評(píng) 審的機(jī)會(huì)，組織有關(guān)人員按管理評(píng)審的要求，評(píng)審壓力容器質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、有效性，并以此決定是否修訂公司的壓力容器質(zhì)量目標(biāo)。 要素責(zé)任部門(mén)組織、準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作相關(guān)的評(píng)審所需要的文件和資料，同時(shí)負(fù)責(zé)組織落實(shí)評(píng)審中 提出問(wèn)題的整改，將整改情況報(bào) 企業(yè)質(zhì)量管理部。 壓力容器制造質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性，資源配置的合理性。 總經(jīng)理 分析壓力容器制造管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告管理體系運(yùn)行情況。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件 和 資料 控制 程序》。 4. 程序內(nèi)容 質(zhì)量計(jì)劃的提出 當(dāng)顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證 計(jì)劃，由 供銷管理 部負(fù)責(zé)報(bào)告，交 綜合管理部 后由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后組織編寫(xiě)。 實(shí)施、驗(yàn)證（檢查） 各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施 ； 05 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020520xx 質(zhì)量計(jì)劃的編制與 控制 程序 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 05 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020520xx 實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題有 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào) ； 技術(shù)質(zhì)量部 指定專人負(fù)責(zé)組織計(jì)劃的執(zhí)行、檢查 ； 合同簽訂人負(fù)責(zé)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中與顧客的聯(lián)系與接口 ； 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)計(jì)劃的監(jiān)督 。 質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求：質(zhì)量控制點(diǎn)工序完工以后，操作者自檢合格，并在制造工序過(guò)程卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字認(rèn)可后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。 （ 6）本廠制造的可行性。 （ 2）所有應(yīng)與產(chǎn)品相焊的零件（如吊耳、銘牌架等）都應(yīng)全部焊上 熱處理 質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任工程師 熱處理 質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任工程師 匯總資料封面或相應(yīng)欄簽字 （ 3）圖紙所規(guī)定的探傷均已結(jié)束，并合格。質(zhì)量記錄控制見(jiàn)第 41 章《質(zhì)量記錄控制程序》。 焊工考試檔案由焊接責(zé)任 工程師 保管。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 壓力容器文件和資料的批準(zhǔn)和使用 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì) 保工程師審定， 總經(jīng)理 批準(zhǔn) ； 其它質(zhì)保體系文件 由各責(zé)任 工程師 提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn) ； 技術(shù)文件和資料由質(zhì)保工程師批準(zhǔn) ； 產(chǎn)品檢驗(yàn)文件和 記錄表卡 由檢驗(yàn)責(zé)任 工程師 審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn) ； 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由 技術(shù)質(zhì)量 部 統(tǒng)一編號(hào)。文件更改 時(shí) 應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間。企業(yè)內(nèi)部受控文件，各部門(mén)應(yīng)建立相關(guān)的收文 發(fā)文記錄。 5. 記錄 SQ/RQ051020xx《受控文件清單》 SQ/RQ051120xx《 文件發(fā)放 /回收記錄 》 SQ/RQ051220xx《 文件 借閱 登記表 》 SQ/RQ051520xx《 文件 /圖樣 更改通知單 》 SQ/RQ051620xx《 失效、作廢文件目錄 》 SQ/RQ051720xx《 失效、作廢文件保留目錄 》 SQ/RQ051820xx《 文件銷毀記錄 》 07 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020720xx 文件 和資料 控制程序 共 3 頁(yè)第 3 頁(yè) 1. 總則 技術(shù)檔案、產(chǎn)品檔案是進(jìn)行生產(chǎn)、科研不可缺少的必要條件和依據(jù)，必須完整保存、科學(xué)管理，充分發(fā)揮其作用。 3. 歸檔辦法 一切歸檔技術(shù)文件，資料形成部門(mén)整理齊全，部門(mén)負(fù)責(zé)人和責(zé)任工程師審定簽字后，向綜合管理 部 辦理移交手續(xù)。 技術(shù)檔案資料保管期限應(yīng)根據(jù)檔案性質(zhì)和 部門(mén)提出的意見(jiàn)報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，期限分為永久、長(zhǎng)期和定期三種，壓力容器制造質(zhì)量檔案、 X 光射線底片等保存期限不少于七年。 圖紙技術(shù)文件發(fā)放由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一管理，所發(fā)圖紙技術(shù)文件資料必須加蓋標(biāo)記及發(fā)圖日期，并辦理發(fā)放與回收登記手續(xù)。 供銷管理部等部門(mén)使用制造許可證只能為復(fù)印件，如有特殊情況使用制造許可證原件，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并限時(shí)歸還。 產(chǎn)品檔案超過(guò)保存期限后，由綜合管理部編制銷毀資料目錄并提出銷毀處理申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可銷毀處理。根據(jù)用戶要求在“合同評(píng)審記錄表”中對(duì)用戶名稱、訂貨日期、交工日期、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量以及特殊合同的技術(shù)要求等予以記錄，以確切了解用戶所提出的每一個(gè)要求，并盡可能滿足。 為滿足用戶要求，本公司應(yīng)采取的組織措施和技術(shù)措施。 7. 合同評(píng)審由 供銷管理部 主持，生 產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部 有關(guān)人員參加， 并由 供銷管理部 門(mén)填寫(xiě)合同評(píng)審報(bào)告，部長(zhǎng)審批后發(fā)至各部門(mén)執(zhí)行。 采購(gòu)人員必須按照“材料采購(gòu)計(jì)劃表”采購(gòu)材料，無(wú)權(quán)擅自更改材料的牌號(hào)、規(guī)格。 用戶要求復(fù)驗(yàn)的。 6. 材料入庫(kù) 驗(yàn)收入庫(kù)材料由保管員負(fù)責(zé)，辦理入庫(kù)手續(xù)、建立入庫(kù)記錄臺(tái)帳、并按規(guī)定做好材料標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植。 材料存放條件，必須滿足物資管理要求。 10 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ021020xx 材料、零部件控制程序 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 石化工程設(shè)備有限公司材料、零部件控制程序 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 8. 材料的標(biāo)記和標(biāo)記移植 合格的材料應(yīng)按照 第 12 章 《 材料標(biāo)記及移植 管理制度 》 規(guī)定 作清晰標(biāo)識(shí)。 施工小組做好劃線和標(biāo)記移植后，通知檢驗(yàn)員核對(duì)工藝過(guò)程紀(jì)錄和實(shí)物相符狀況，對(duì)標(biāo)識(shí)移植確認(rèn) 無(wú)誤后方可下料分割。 4. 材料代用程序 當(dāng)需要材料代用時(shí)，所有材料的代用必須辦理代用手續(xù)，由供銷管理部填寫(xiě)“材料代用申請(qǐng)單”，經(jīng)供銷管理部部長(zhǎng)審查后，交材料責(zé)任工程師辦理代用手續(xù)。主要受壓元件材料代用應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)。 法蘭蓋的材料標(biāo)記打在不需機(jī)加工平面的表面中心。 標(biāo)記移植應(yīng)在檢驗(yàn)員的監(jiān)督下由操作人員進(jìn)行。 1. 總則 本規(guī)定對(duì)壓力容器產(chǎn)品的母材表面缺陷返修質(zhì)量控制提出要求。 母材缺陷補(bǔ)焊應(yīng)制訂補(bǔ)焊工藝，明確技術(shù)要求，補(bǔ)焊工藝的編制同焊接工藝。 場(chǎng)地：必須在專門(mén)制造車間或使用與鋼制產(chǎn)品隔離的專用場(chǎng)地，組織制造加工，地面軟化應(yīng)鋪設(shè)橡膠皮或木板，容器制品不得與黑色金屬制品或其它產(chǎn)品混雜生產(chǎn) . 防止磕碰劃傷 : 板材在預(yù)制吊裝過(guò)程中應(yīng)保持不使設(shè)備及胎具的焊瘤、熔 渣、氧化皮壓入材料或工件表面。 盡量 采用砂輪打磨進(jìn)行清根處理；當(dāng)采用電弧氣刨清根時(shí)，應(yīng)將滲碳層打磨干凈直至露出金屬光澤。 ~1分鐘內(nèi)不出現(xiàn)深藍(lán)色為合格。對(duì)采購(gòu)的承壓部件應(yīng)從具有相應(yīng)資格和能力的分包單位購(gòu)置。 分包（外委、外協(xié)）項(xiàng)目不得在未經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)可的單位試驗(yàn)、加工。 本制度對(duì)外購(gòu)件管理范圍和外購(gòu)件采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、保管和發(fā)放的程序和責(zé)任作出規(guī)定。由材料保管員、會(huì)同檢查員對(duì)外購(gòu)件的規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件進(jìn)行核查、檢查員對(duì)外購(gòu)件各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查確認(rèn)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)符合要求時(shí)，在質(zhì)量證明文件上進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。 、外協(xié)加工的零部件須經(jīng)檢查員檢查，經(jīng)檢查確認(rèn)外委、外協(xié)零部件質(zhì)量符合規(guī)定要求時(shí)，檢查員在質(zhì)量證明文件上進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。 部 負(fù)責(zé)壓力容器生產(chǎn)流程中的外協(xié)、外委加工 工作 。 4. 委托單是分包方進(jìn)行項(xiàng)目試驗(yàn)、檢測(cè)、加工、試驗(yàn)結(jié)果評(píng)定、制品加工與出具試驗(yàn)、 檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量證明文件的依據(jù)，委托人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的制品不得流轉(zhuǎn)下道工序或用于產(chǎn)品。 液壓試驗(yàn)時(shí)液體溫度不得低于 15℃ 。 有防腐要求的奧氏體不銹鋼及復(fù)合鋼板制容器的表面，應(yīng)進(jìn)行酸洗鈍化處理，有熱處理要求的應(yīng)在熱處理后進(jìn)行。 4． 不銹鋼容器的焊接 焊接時(shí)注意 嚴(yán)禁在坡口之外的母材表面引弧和試驗(yàn)電流，防止電弧擦傷母材。 5. 支持性文件 SQ/RQ057520xx《 壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告》 1． 總則 本工藝對(duì)不銹鋼容器、零部件的制 造做出了補(bǔ)充規(guī)定，在滿足碳鋼或低合金鋼容器制造要求的同時(shí)，還應(yīng)滿足本工藝要求。 13 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ021320xx 產(chǎn)品母材缺陷補(bǔ)焊返修管理制度 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 標(biāo) 記φ標(biāo) 記圖 1 圖 2 3. 產(chǎn)品質(zhì)量控制要求 產(chǎn)品制造過(guò)程中應(yīng)避免鋼板表面的機(jī)械損傷。 工序間的移植，既下料 —— 成品之間多道工序的移植，必須遵循先移植后加工的原則，嚴(yán)禁在加工過(guò)程中不經(jīng)移植就將原標(biāo)記加工掉。 接管材料 標(biāo)記打在接管法蘭焊縫和接管角焊縫的中間部分。 2．為確保材料的正確使用，必須做好材料的標(biāo)記和移植 各種材料，經(jīng)檢驗(yàn)員驗(yàn)收合格后，均由材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)，由保管員對(duì)實(shí)物做出標(biāo)記。 材料代用后涉及到焊接工作的，還需要事先征得焊接責(zé)任工程師的同意 。 SQ/RQ020720xx《 文件和資料控制程序 》 SQ/RQ021220xx《 材料標(biāo)記移植 管理制度 》 SQ/RQ024720xx《不合格品 （項(xiàng)） 控制程序 》