【正文】 每次修改前的一個(gè)舊版本手冊(cè)存檔 。按照 “ 手冊(cè)發(fā)放 ” 內(nèi)容執(zhí)行。 公司應(yīng) 給 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提供一本 “ 受控本 ” 手冊(cè)，并做好登記記錄。 《手冊(cè)》分為 “ 受控本 ” 和 “ 非受控本 ” 兩種。 文件層次 石化工程設(shè)備有限公司 的質(zhì) 量保證體系文件，可分如下 三 個(gè)層次： 第一層文件：質(zhì)量手冊(cè) ； 第二層文件：程序文件 、管理制度； 第三層文件： 工藝 文件 、記錄（表卡）。 文件編號(hào)： SQ/RQ0220xx 壓力容器制造 程序控制文件 （ 管理制度 ） 20xx1001 發(fā)布 20xx1101 實(shí)施 文件號(hào) SQ/RQ0220xx 批準(zhǔn)日期 編 號(hào) 版 次 A/0 受控狀態(tài) 持 有 人 程序文件（管理制度）目錄 一、基礎(chǔ)管理 ??????????????????????? ?? 5 0質(zhì)量管理體系文件分類(lèi)編碼規(guī)定 ???????????????? 6 0質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序 ?? ????????????????? 8 0質(zhì)量方針目標(biāo)考核管理辦法 ???????????????? 9 0管理評(píng)審控制程序 ???????????????????? 10 0質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序 ???????????????? 12 0質(zhì)量控制點(diǎn)和停止點(diǎn)管理辦法 ???????????????? 14 0文件和資料控制程序 ???????????????????? 16 0檔案管理制度 ??????????????????????? 19 0合同評(píng)審控制程序 ???????????????????? ? 21二、材料系統(tǒng) ??????????????????????? ?? 23 材料、零部件控制程序 ??????????????????? 24 1材料代用管理規(guī)定 ???????????????????? 27 1材料標(biāo)記移植管理制度 ?????????????????? 28 1產(chǎn)品母材缺陷補(bǔ)焊返修管理制度 ?????????????? 31 1不銹鋼壓力容器制造管理制度 ??????????????? 32 1分包（外委、外協(xié)）管理規(guī)定 ??????????????? 34 1 壓力容 器外購(gòu)件管理制度 ????????????????? 35 三、工藝系統(tǒng) ??????????????????????? 36 1作業(yè)（工藝）控制程序 ?????????????????? 37 1工藝管理制度 ?????????????????????? 38 1產(chǎn)品制造工藝過(guò)程管理 ?????????????????? 41 材料計(jì)劃及明細(xì)管理 ???????????????????? 42 四、焊接系統(tǒng) ??????????????????????? 43 2焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 ??????????????????? 44 2焊接工藝評(píng)定管理規(guī)定 ??????????????????? 47 2焊接施工管理制度 ???????????????????? 49 2焊縫返修管理制度 ???????????????????? 51 2焊接試板管理規(guī)定 ????????????????????? 52 2焊縫標(biāo)記管理規(guī)定 ????????????????????? 55 2焊接材料管理制度 ????????????????????? 58 2焊接過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)定 ??????????????? ?????? 60 2壓力容器焊工考試及資格管理制度 ?????????????? 61 壓力容器焊接工藝規(guī)程管理制度 ??????????????? 62 五、熱處理系統(tǒng) ??????????????????????? 63 3熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 ?????????????????? 64 六、無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng) ???????????????????????? 65 3無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 ????????????????? 66 3無(wú)損檢測(cè)檔案資料管理制度 ????????????????? 67 3 無(wú)損檢測(cè)射線探傷布片和評(píng)片制度 ?????????????? 68 3無(wú)損檢測(cè)底片質(zhì)量控制辦法 ???????????????? ? 71 3無(wú)損檢測(cè)設(shè)備管理制度 ??????????????????? 73 七、理化系統(tǒng) ????????????????????????? 74 3理化系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 ?????????????????? ? 75八、檢驗(yàn)與試驗(yàn) ???????????????????????? 77 3壓力試驗(yàn)系統(tǒng)控制程序 ??????????????????? 78 3壓力試驗(yàn)檢驗(yàn) ?????? ????????????????? 79 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 質(zhì)量控制程序 ????????????????? 80 4檢驗(yàn)文件管理制度 ???????????????????? 81 4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和質(zhì)量狀態(tài)管理規(guī)定 ??????????????? 82 4成品檢驗(yàn)管理制度 ???????????????????? 83 4 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理制度 ??????????? 84 4質(zhì)量記錄控制程序 ??????????????????? ?? 86 九、設(shè)備 ????????????????????? ???? 88 4設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序 ?????????????? 89 4檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度 ????????????????? 90 4設(shè)備管理制度 ?????????????????????? 91 4計(jì)量管理制度 ?????????????????????? 92 50、工裝、模具管理制度 ???????????????????? 94 十、不合格品（項(xiàng)）控制 ??????????????????? 96 5不合格品（項(xiàng)）控制程序 ?????????????????? 97 5不合格品控管 制度 ??????????????????? 98 十一、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) ??????????????????? 100 5糾正措施控制程序 ???????????????????? 101 5預(yù)防措施控制程序 ??????????????????? ? 102 5內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 ????????????????? ? 103 5質(zhì)量信息反饋控制程序 ?????????????????? 105 5用戶(hù)服務(wù)控 制程序 ??????????????????? ? 107 十二、人員培訓(xùn) ????????????????? ?????? 109 5人員培訓(xùn)管理程序 ???????????????????? 110 5 職工教育及人員持證考核制度 ???????????????? 112 十三、執(zhí)行特種設(shè)備許可 ?????????????????? 114 60、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ????????????????? 115 （一） 基礎(chǔ)管理 01 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020120xx 質(zhì)量管理體系文件分類(lèi)編碼規(guī)定 共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 本文件規(guī)定了 石化工程設(shè)備有限公司 質(zhì)量保證體系文件的層次劃分、文件格式及分類(lèi)編號(hào)方法。 文件編號(hào) 第一層文件 —— 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào) SQ / RQ 01 20xx 年 代 號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 壓力容器代號(hào) 公司標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 第二層文件 —— 程序文件 （管理制度） 的編號(hào) SQ / RQ 02 XX 20xx 年 代 號(hào) 程序文件、管理制度編號(hào) 程序文件、管理制度代號(hào) 壓力容器代號(hào) 公司標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 注 ： 02—— 程序文件 (管理制度 ) 01 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020120xx 質(zhì)量管理體系文件分類(lèi)編碼規(guī)定 共 2 頁(yè)第 2 頁(yè) 第 三 層文件 —— 工藝 文件 、記錄（表卡）匯編 的編號(hào) SQ / RQ . 03（ 04/0 5） XX 20xx 年代號(hào) 質(zhì)量記錄、工藝文件編號(hào) 工藝文件、記錄 (表卡 )代號(hào) 壓力容器代號(hào) 公司標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 注 ： 03—— 工藝文件 04—— 規(guī)程匯編 05—— 記錄 (表卡 ) 保證質(zhì)量手冊(cè)的運(yùn)行過(guò)程中得以控制。 “ 非受控本 ” 僅供參 考，不再公司內(nèi)使用。 當(dāng)壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系變更時(shí)，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行相應(yīng)的修改。 手冊(cè)修改采用 版次 的方式進(jìn)行。 質(zhì)量管理體系文件分類(lèi)編碼規(guī)定 文件和資料控制程序 SQ/RQ050820xx《 質(zhì)量 保證 手冊(cè)持有人名單表 》 SQ/RQ050920xx《 質(zhì)量 保證 手冊(cè)發(fā)放 /回收 登記表 》 SQ/RQ051120xx《 文件發(fā)放 /回收記錄 》 SQ/RQ051420xx《 文件 /圖樣更改記錄 》 SQ/RQ051520xx《 文件 /圖樣 更改通知單 》 SQ/RQ051620xx《 失效、作廢文件目錄 》 02 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020220xx 質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 03 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020320xx 質(zhì)量方針目標(biāo)考核管理辦法 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 公司壓力容器質(zhì)量方針和目標(biāo)制定后，應(yīng)對(duì)其實(shí)施和實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考評(píng)。 3. 壓力容器質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審 壓力容器制造的最高管理者總經(jīng)理利用管理評(píng) 審的機(jī)會(huì)，組織有關(guān)人員按管理評(píng)審的要求，評(píng)審壓力容器質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、有效性，并以此決定是否修訂公司的壓力容器質(zhì)量目標(biāo)。 本程序適用于公司壓力容器制造管理體系評(píng)審。 要素責(zé)任部門(mén)組織、準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作相關(guān)的評(píng)審所需要的文件和資料，同時(shí)負(fù)責(zé)組織落實(shí)評(píng)審中 提出問(wèn)題的整改，將整改情況報(bào) 企業(yè)質(zhì)量管理部。 綜合管理部 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃， 報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 壓力容器制造質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性，資源配置的合理性。 重大危害和風(fēng)險(xiǎn)的控制及應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的有效性。 總經(jīng)理 分析壓力容器制造管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告管理體系運(yùn)行情況。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面： 公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制和體系文件的改進(jìn)需求； 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)措施； 資源配置的調(diào)整、變化和改善； 對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件 和 資料 控制 程序》。 3. 職責(zé) 由技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)收集質(zhì)量計(jì)劃的提案，并 提出計(jì)劃 。 4. 程序內(nèi)容 質(zhì)量計(jì)劃的提出 當(dāng)顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證 計(jì)劃，由 供銷(xiāo)管理 部負(fù)責(zé)報(bào)告