【正文】 物一致。 對庫存已超過規(guī)定期限的焊條，應(yīng)進行外觀檢查和工藝性能復(fù)驗。 到貨材料若資料不齊或材質(zhì)單與實物不符，需要復(fù)驗時檢驗員應(yīng)填寫“材料復(fù)驗申請表”進行材料取樣、復(fù)檢，復(fù)檢合格后，報材料責(zé)任工程師審核，方可驗收 入庫，按規(guī)定存放在合格區(qū)。 應(yīng)有明顯、正確和任何時候都能識別的標(biāo)識，防止丟失、損壞，加強對材料表面質(zhì)量的保護、防止磕、碰、劃傷。 9. 材料代用 《容規(guī)》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，主要受壓元件的材料代用應(yīng)事先取得原設(shè)計單位出具的設(shè)計更改批準(zhǔn)文件。本制度適用于本公司壓力容器產(chǎn)品制造的材料代用。 主要受壓元件材料代用。 3. 外購、外協(xié)件進廠后，由外購、外協(xié)件檢驗員驗收簽字認可，并按本廠的編號做出材料標(biāo)記 材料標(biāo)記的位置如下： 零件的材料標(biāo)記位置，應(yīng)選擇零 件的外表面且易于觀察的非工作面上，其位置在不被覆蓋或不被開孔切除的部分。 型鋼、圓鋼及管材應(yīng)在每根的端部 200mm 做標(biāo)記，并栓上標(biāo)簽。 如在該工序加工前，標(biāo)記無法移植，操作者應(yīng)征得檢驗員的同意，采用臨時標(biāo)簽進行移植，待該工序完工后再把標(biāo)記移植到工件上。 容器內(nèi)、外表面應(yīng)無各種飛濺物、焊渣、焊瘤、焊疤等缺陷。 2． 引用標(biāo)準(zhǔn) 14 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ021420xx 不銹鋼壓力容器制造管理制度 共 2 頁 第 1 頁 《 固定式 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 GB1501998《鋼制壓力容器》 3． 一般規(guī)定 零部件或容器的制造應(yīng)有專門場地 場地保持通風(fēng)、清潔、干燥。 焊工手工工具應(yīng)采用不銹鋼刨錘、鋼絲刷。 所有焊縫或其他零部件檢驗合格后才能進行酸洗。 壓力試驗的方法及要求應(yīng)符合《容規(guī)》的規(guī)定。 2 . 分包（外委、外協(xié)）單位應(yīng)具備相應(yīng)試驗、加工和檢測項目條件及能力，無損檢測人員資格和許可范圍符合規(guī)定要求。 、委托時間、分包項目、數(shù)量、合格標(biāo)準(zhǔn)、委托人等，對原材料、焊工考試試板、產(chǎn)品焊接試板、工藝評定試板，產(chǎn)品熱處理外委加工等項目，還應(yīng)分別填寫材料名稱、牌號、代號、試件編號、產(chǎn)品名稱、委托單編號、檢測項目、檢驗驗收標(biāo)準(zhǔn)等詳細內(nèi)容，必要時還應(yīng)填寫熱處理狀態(tài)，產(chǎn)品熱處理外委應(yīng)同時提供熱處理工藝 。 技術(shù)質(zhì)量部 保證外協(xié)、外委件符合圖樣和技術(shù)文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并 規(guī)定 附有質(zhì)量合格證明文件。生產(chǎn)部按規(guī)定要求并附質(zhì)量證明文件交 庫房 ，并辦理驗收手續(xù)。 。 ，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對其試驗、加工、檢測過程進行監(jiān)督，對其作業(yè)方法和質(zhì)量保證能力等內(nèi)容進行審查，對發(fā)生的質(zhì)量問題，由相關(guān)部門與分包 方聯(lián)系解決。 經(jīng)評價合格的分包方納入合格分包方名單進行動態(tài)管理，對其資質(zhì)、資格，加工檢測能力、人員資格等有較大變動，不能保證加工、試驗、檢測質(zhì)量的分包單位，由我公司相關(guān)責(zé)任工程師評價后取消分包資格，并及時選擇合格分包方。 對本公司不具備生產(chǎn)能力和資質(zhì)的承壓部件制造（如封頭壓制）采取外委加工方式，委托具備相應(yīng)資格和能力的制造企業(yè)制造或采購，公司應(yīng)對被委托單位所提供壓力容器受15 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ021520xx 分包（外委、外協(xié)）管理規(guī)定 共 1 頁 第 1 頁 壓部件的質(zhì)量 進行有效控制，按采購文件的控制程序要求進行檢驗驗收。 鈍化后可用藍點法檢驗鈍化膜形成情況，檢驗液 配方為：將赤血鹽 10 克溶于 500ml水中，加 10ml 濃硫酸和 20ml 濃鹽酸，稀釋至 1000ml 作為試液，滴于容器表面。 為防止過熱和產(chǎn)生晶間腐蝕，可以采取強制冷卻措施。 邊緣加工盡量采用機械加工，加工過程中避免油污附在板面上，一旦有油污應(yīng)立即清除掉。 拉筋等割除后的疤痕和凹陷應(yīng)徹底清除進行修磨或補焊。 7. 施工小組在材料加工時，應(yīng)保證材料表面無碰傷，無劃痕，無飛濺，并做到標(biāo)記移植清晰，牢固可靠，確保材料使用的可追溯性 。 12 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ021220xx 材料標(biāo)記移植管理制度 共 3 頁 第 3 頁 6. 標(biāo)記移植方法 用于制造受壓元件的材料在切割（或加工）前應(yīng)進行標(biāo)記移植。 管板、法蘭毛坯的材料標(biāo)記打在平面寬度的 1/2 處，機加工后成品件的材料標(biāo)記應(yīng)打在外圓周端面上。 5. “材料代用單”一式四份，審批手續(xù)完備后，技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、供銷管理部各存一份，另一份隨工藝流轉(zhuǎn)卡流轉(zhuǎn)，并存入產(chǎn)品檔案。 使用代用材料后不得降低產(chǎn)品質(zhì)量要求，不得影響使用性能、安全性能和產(chǎn)品壽命。 ，相符后發(fā)放材料。 對配套的機電產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)件、密封圈、玻璃儀器等，要做到防潮 、防銹、防倒置、防劇烈震動等。 7. 材料的保管 倉庫保管員對材料的保管負責(zé)，應(yīng)建立庫存材料臺帳、做到字跡清晰、 數(shù)據(jù)齊全、正確無誤。供銷管理部應(yīng)將不合格材料做好標(biāo)記，另行處理。 設(shè)計圖樣要求復(fù)驗的。 4. 材料采購控制 供銷管理部根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部提供的材料清單，經(jīng)庫存平衡，材料責(zé)任工程師審核，上報公司主管經(jīng)理審批后，下達采購員編制采購計劃，簽訂采購合同，擇優(yōu)采購。 合同評審后由 供銷管理部 與用戶簽訂合同。 圖紙審查、用戶對產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、交貨期要求、產(chǎn)品價格分析及其它特殊要求。 4. 合同評審 從訂貨投標(biāo)階段起到正式簽訂銷售合同為止的整個過程中，供銷管理部應(yīng)組織做好對每一份銷售合同的評審工作。 產(chǎn)品檔案未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得外借。 制造許可證不允許外借、涂改、轉(zhuǎn)讓。 6. 復(fù)制發(fā)放 生產(chǎn)、科研等用圖及技術(shù)文件根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部提供，數(shù)量由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一復(fù)制發(fā)放，零散圖紙資料復(fù)印由單位申請，總工批準(zhǔn)方可復(fù)制。 技術(shù)檔案資料歸檔份數(shù)：定型產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件兩份，其他為一份。 公司各種技術(shù)總結(jié)、報告等有關(guān)資料。根據(jù)國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的更替動態(tài)提出修訂企業(yè)質(zhì)量體系文件的修訂規(guī)劃； 文件 管理 部門對 接受 到企業(yè)的外來受控文件（如 顧客提供 的圖紙、技術(shù)規(guī)范、有 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等）按照本 章 4 款的相關(guān)規(guī)定 進行控制。 文件和資料的管理 文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少叁年，或 按規(guī)定的保存期保存。 文件更改批準(zhǔn)后，由文件發(fā)放部門按《文件 發(fā)放 /回收記錄 》上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。 企業(yè)內(nèi)需受控的文件和資料 質(zhì) 量手冊、程序控制文件 （ 管理制度 ） 設(shè)計圖紙、規(guī)范、采購文件、檢驗和試驗文件、工藝文件、設(shè)備文件等； 外來文件和資料 工作中使用的外來標(biāo)準(zhǔn) ； 工作中使用的法律 、 法規(guī) ； 需執(zhí)行的上級組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件 ； 顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等 ； 作為工作依據(jù)的外來資料 ； 其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。 無損檢測報告和記錄由無損檢測 責(zé)任工程師 負責(zé)收集、整理后，移交 技術(shù) 質(zhì)量部。 文件控制范圍： 所有與質(zhì)量體系有關(guān)的 質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其他需要控制的文件等。 材料 質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任工程師 材料 質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任工程師 材料 入庫 檢驗單 4 劃線開孔 開孔之前 按產(chǎn)品的開孔方位圖逐個核對其劃線位置（產(chǎn)品總裝過程中） 檢驗 質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任工程師 檢驗 質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任工程師 總裝 工序 過程卡 5 焊接試板確認 焊接試板切割前 焊接試板與筒體縱縫同時焊接 檢驗 質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任工程師 檢驗 質(zhì)控 系統(tǒng) 責(zé)任工程師 探傷 片子 6 熱 處 理 熱處理前（進爐前） （ 1）審查檢驗資料，沒有漏檢，且所檢項目均合格。 （ 5）結(jié)構(gòu)、選材是否符合有關(guān)法規(guī)。 4. 質(zhì)量控制點的管理 質(zhì)量控制點由工藝員根據(jù)不同的產(chǎn)品具體要求，在編制受壓元件制造工序過程卡時確定，并在制造工序 過程卡上做出標(biāo)記。質(zhì)量計劃基本內(nèi)容應(yīng)包括：控制內(nèi)容和要求，應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)、過程的具體操作要求、控制環(huán)節(jié)及控制點的合理設(shè)置（包括記錄審核點、見證點、和停止點）、職責(zé)、責(zé)任和相關(guān)人員權(quán)限的具體分配（簽審確認見證）、資源的提供、特定程序和作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗和試驗要求、采取的措施方法以及其他要求等，確保該質(zhì)量計劃能夠有效實現(xiàn)和該產(chǎn)品質(zhì)量能得到有效控制。 由各相關(guān)部門負責(zé)計劃的實施。 綜合管理部 對糾正和預(yù)防措施的實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性。 管理評審的實施 管理評審一般采用會議的方式進行， 總經(jīng)理 主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內(nèi)容。 壓力容器制造質(zhì)量 保證 體系運行 對 實 現(xiàn)公司 質(zhì)量目標(biāo)符合性。 綜合管理部 是評審管理的歸口部門，負責(zé)本程序的制（修）訂工作；負責(zé)評審活動前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其移交歸檔等工作；負責(zé)糾正措施的落實和跟蹤驗證。 對考核未達到預(yù)期目標(biāo)的部門，公司制定措施，按糾正、預(yù)防控制程序限期糾正； 年度考核時，綜合管理部根據(jù)責(zé)任部門目標(biāo)完成情況，按經(jīng)濟責(zé)任獎罰規(guī)定，報公司總經(jīng)理審批后兌現(xiàn)； 考核時間：壓力容器質(zhì)量目標(biāo)的考核采取半年考核和年度考核相結(jié)合的方式進行。按照 “ 手冊發(fā)放 ” 內(nèi)容執(zhí)行。 《手冊》分為 “ 受控本 ” 和 “ 非受控本 ” 兩種。 文件編號： SQ/RQ0220xx 壓力容器制造 程序控制文件 （ 管理制度 ） 20xx1001 發(fā)布 20xx1101 實施 文件號 SQ/RQ0220xx 批準(zhǔn)日期 編 號 版 次 A/0 受控狀態(tài) 持 有 人 程序文件（管理制度）目錄 一、基礎(chǔ)管理 ??????????????????????? ?? 5 0質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定 ???????????????? 6 0質(zhì)量手冊管理控制程序 ?? ????????????????? 8 0質(zhì)量方針目標(biāo)考核管理辦法 ???????????????? 9 0管理評審控制程序 ???????????????????? 10 0質(zhì)量計劃的編制與控制程序 ???????????????? 12 0質(zhì)量控制點和停止點管理辦法 ???????????????? 14 0文件和資料控制程序 ???????????????????? 16 0檔案管理制度 ??????????????????????? 19 0合同評審控制程序 ???????????????????? ? 21二、材料系統(tǒng) ??????????????????????? ?? 23 材料、零部件控制程序 ??????????????????? 24 1材料代用管理規(guī)定 ???????????????????? 27 1材料標(biāo)記移植管理制度 ?????????????????? 28 1產(chǎn)品母材缺陷補焊返修管理制度 ?????????????? 31 1不銹鋼壓力容器制造管理制度 ??????????????? 32 1分包（外委、外協(xié)）管理規(guī)定 ??????????????? 34 1 壓力容 器外購件管理制度 ????????????????? 35 三、工藝系統(tǒng) ??????????????????????? 36 1作業(yè)（工藝）控制程序 ?????????????????? 37 1工藝管理制度 ?????????????????????? 38 1產(chǎn)品制造工藝過程管理 ?????????????????? 41 材料計劃及明細管理 ???????????????????? 42 四、焊接系統(tǒng) ??????????????????????? 43 2焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 ??????????????????? 44 2焊接工藝評定管理規(guī)定 ??????????????????? 47 2焊接施工管理制度 ???????????????????? 49 2焊縫返修管理制度 ???????????????????? 51 2焊接試板管理規(guī)定 ????????????????????? 52 2焊縫標(biāo)記管理規(guī)定 ????????????????????? 55 2焊接材料管理制度 ????????????????????? 58 2焊接過程檢驗規(guī)定 ??????????????? ?????? 60 2壓力容器焊工考試及資格管理制度 ?????????????? 61 壓力容器焊接工藝規(guī)程管理制度 ??????????????? 62 五、熱處理系統(tǒng) ??????????????????????? 63 3熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 ?????????????????? 64 六、無損檢測系統(tǒng) ???????????????????????? 65 3無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 ??????????