【正文】 文件編號： SQ/RQ0220xx 壓力容器制造 程序控制文件 （ 管理制度 ） 20xx1001 發(fā)布 20xx1101 實(shí)施 文件號 SQ/RQ0220xx 批準(zhǔn)日期 編 號 版 次 A/0 受控狀態(tài) 持 有 人 程序文件（管理制度）目錄 一、基礎(chǔ)管理 ??????????????????????? ?? 5 0質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定 ???????????????? 6 0質(zhì)量手冊管理控制程序 ?? ????????????????? 8 0質(zhì)量方針目標(biāo)考核管理辦法 ???????????????? 9 0管理評審控制程序 ???????????????????? 10 0質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序 ???????????????? 12 0質(zhì)量控制點(diǎn)和停止點(diǎn)管理辦法 ???????????????? 14 0文件和資料控制程序 ???????????????????? 16 0檔案管理制度 ??????????????????????? 19 0合同評審控制程序 ???????????????????? ? 21二、材料系統(tǒng) ??????????????????????? ?? 23 材料、零部件控制程序 ??????????????????? 24 1材料代用管理規(guī)定 ???????????????????? 27 1材料標(biāo)記移植管理制度 ?????????????????? 28 1產(chǎn)品母材缺陷補(bǔ)焊返修管理制度 ?????????????? 31 1不銹鋼壓力容器制造管理制度 ??????????????? 32 1分包（外委、外協(xié)）管理規(guī)定 ??????????????? 34 1 壓力容 器外購件管理制度 ????????????????? 35 三、工藝系統(tǒng) ??????????????????????? 36 1作業(yè)（工藝）控制程序 ?????????????????? 37 1工藝管理制度 ?????????????????????? 38 1產(chǎn)品制造工藝過程管理 ?????????????????? 41 材料計(jì)劃及明細(xì)管理 ???????????????????? 42 四、焊接系統(tǒng) ??????????????????????? 43 2焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 ??????????????????? 44 2焊接工藝評定管理規(guī)定 ??????????????????? 47 2焊接施工管理制度 ???????????????????? 49 2焊縫返修管理制度 ???????????????????? 51 2焊接試板管理規(guī)定 ????????????????????? 52 2焊縫標(biāo)記管理規(guī)定 ????????????????????? 55 2焊接材料管理制度 ????????????????????? 58 2焊接過程檢驗(yàn)規(guī)定 ??????????????? ?????? 60 2壓力容器焊工考試及資格管理制度 ?????????????? 61 壓力容器焊接工藝規(guī)程管理制度 ??????????????? 62 五、熱處理系統(tǒng) ??????????????????????? 63 3熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 ?????????????????? 64 六、無損檢測系統(tǒng) ???????????????????????? 65 3無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 ????????????????? 66 3無損檢測檔案資料管理制度 ????????????????? 67 3 無損檢測射線探傷布片和評片制度 ?????????????? 68 3無損檢測底片質(zhì)量控制辦法 ???????????????? ? 71 3無損檢測設(shè)備管理制度 ??????????????????? 73 七、理化系統(tǒng) ????????????????????????? 74 3理化系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 ?????????????????? ? 75八、檢驗(yàn)與試驗(yàn) ???????????????????????? 77 3壓力試驗(yàn)系統(tǒng)控制程序 ??????????????????? 78 3壓力試驗(yàn)檢驗(yàn) ?????? ????????????????? 79 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 質(zhì)量控制程序 ????????????????? 80 4檢驗(yàn)文件管理制度 ???????????????????? 81 4產(chǎn)品標(biāo)識和質(zhì)量狀態(tài)管理規(guī)定 ??????????????? 82 4成品檢驗(yàn)管理制度 ???????????????????? 83 4 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理制度 ??????????? 84 4質(zhì)量記錄控制程序 ??????????????????? ?? 86 九、設(shè)備 ????????????????????? ???? 88 4設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序 ?????????????? 89 4檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度 ????????????????? 90 4設(shè)備管理制度 ?????????????????????? 91 4計(jì)量管理制度 ?????????????????????? 92 50、工裝、模具管理制度 ???????????????????? 94 十、不合格品（項(xiàng)）控制 ??????????????????? 96 5不合格品（項(xiàng)）控制程序 ?????????????????? 97 5不合格品控管 制度 ??????????????????? 98 十一、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) ??????????????????? 100 5糾正措施控制程序 ???????????????????? 101 5預(yù)防措施控制程序 ??????????????????? ? 102 5內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 ????????????????? ? 103 5質(zhì)量信息反饋控制程序 ?????????????????? 105 5用戶服務(wù)控 制程序 ??????????????????? ? 107 十二、人員培訓(xùn) ????????????????? ?????? 109 5人員培訓(xùn)管理程序 ???????????????????? 110 5 職工教育及人員持證考核制度 ???????????????? 112 十三、執(zhí)行特種設(shè)備許可 ?????????????????? 114 60、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ????????????????? 115 （一） 基礎(chǔ)管理 01 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020120xx 質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定 共 2 頁第 1 頁 本文件規(guī)定了 石化工程設(shè)備有限公司 質(zhì)量保證體系文件的層次劃分、文件格式及分類編號方法。 本文件適用于 石化工程設(shè)備有限公司 質(zhì)量手冊、程序文件、規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄（質(zhì)量記錄和原始記錄）。 《質(zhì)量手冊》 SQ/RQ01 20xx 《文件和資料控制程序》 SQ/RQ020720xx 公司綜合管理部 是本規(guī)定的歸口管理部門，本規(guī)定由 公司技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 文件層次 石化工程設(shè)備有限公司 的質(zhì) 量保證體系文件，可分如下 三 個層次： 第一層文件：質(zhì)量手冊 ； 第二層文件：程序文件 、管理制度； 第三層文件： 工藝 文件 、記錄（表卡）。 文件編號 第一層文件 —— 質(zhì)量手冊的編號 SQ / RQ 01 20xx 年 代 號 質(zhì)量手冊代號 壓力容器代號 公司標(biāo)準(zhǔn)代號 第二層文件 —— 程序文件 （管理制度） 的編號 SQ / RQ 02 XX 20xx 年 代 號 程序文件、管理制度編號 程序文件、管理制度代號 壓力容器代號 公司標(biāo)準(zhǔn)代號 注 ： 02—— 程序文件 (管理制度 ) 01 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020120xx 質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定 共 2 頁第 2 頁 第 三 層文件 —— 工藝 文件 、記錄（表卡）匯編 的編號 SQ / RQ . 03（ 04/0 5） XX 20xx 年代號 質(zhì)量記錄、工藝文件編號 工藝文件、記錄 (表卡 )代號 壓力容器代號 公司標(biāo)準(zhǔn)代號 注 ： 03—— 工藝文件 04—— 規(guī)程匯編 05—— 記錄 (表卡 ) 保證質(zhì)量手冊的運(yùn)行過程中得以控制。 ： 本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過程。 《手冊》由 綜合管理部 負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核， 總經(jīng)理（法人代表） 批準(zhǔn)。 《手冊》分為 “ 受控本 ” 和 “ 非受控本 ” 兩種。 “ 非受控本 ” 僅供參 考，不再公司內(nèi)使用。 “ 受控本 ” 手冊持有人名單由質(zhì)保工程師確定， 綜合 管理部 負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。 “ 非受控本 ” 手冊根據(jù)用戶的要求，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)， 綜合 管理部 負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。 公司應(yīng) 給 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提供一本 “ 受控本 ” 手冊，并做好登記記錄。 當(dāng)壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系變更時，對手冊進(jìn)行相應(yīng)的修改。以使手冊符合最新版本壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 手冊修改由 質(zhì)保工程師 組織實(shí)施，修改后的手冊經(jīng)質(zhì)保工程師 審核，總經(jīng)理（法人代表）批準(zhǔn)實(shí)施 。按照 “ 手冊發(fā)放 ” 內(nèi)容執(zhí)行。 手冊修改采用 版次 的方式進(jìn)行。 手冊的修改章、前言章由 綜合 管理部 發(fā)放到每一個 “ 受控本 ” 手冊的持有人。同時回收手冊中 “ 作廢 ”印 章，并登記簽收。 綜合 管理部 應(yīng)將每次修改前的一個舊版本手冊存檔 。 質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定 文件和資料控制程序 SQ/RQ050820xx《 質(zhì)量 保證 手冊持有人名單表 》 SQ/RQ050920xx《 質(zhì)量 保證 手冊發(fā)放 /回收 登記表 》 SQ/RQ051120xx《 文件發(fā)放 /回收記錄 》 SQ/RQ051420xx《 文件 /圖樣更改記錄 》 SQ/RQ051520xx《 文件 /圖樣 更改通知單 》 SQ/RQ051620xx《 失效、作廢文件目錄 》 02 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020220xx 質(zhì)量手冊管理控制程序 共 1 頁第 1 頁 03 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020320xx 質(zhì)量方針目標(biāo)考核管理辦法 共 1 頁第 1 頁 公司壓力容器質(zhì)量方針和目標(biāo)制定后，應(yīng)對其實(shí)施和實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考評。 1. 壓力容器質(zhì)量方針的評審 利