【正文】 ，交 綜合管理部 后由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后組織編寫(xiě)。 技術(shù)部提供所需的： 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)； 新產(chǎn)品市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告； 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； 各階段的任務(wù)和職責(zé)分配； 應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 有關(guān)階段的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、評(píng)審和鑒定活動(dòng)； 應(yīng)完成的各項(xiàng)技術(shù)文件； 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須實(shí)施的具體過(guò)程； 規(guī)定活動(dòng)的順序和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度； 規(guī)定為完成質(zhì)量計(jì)劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等。 實(shí)施、驗(yàn)證（檢查） 各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施 ； 05 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020520xx 質(zhì)量計(jì)劃的編制與 控制 程序 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 05 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020520xx 實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題有 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào) ； 技術(shù)質(zhì)量部 指定專人負(fù)責(zé)組織計(jì)劃的執(zhí)行、檢查 ； 合同簽訂人負(fù)責(zé)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中與顧客的聯(lián)系與接口 ； 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)計(jì)劃的監(jiān)督 。 2 . 職責(zé) 質(zhì)量控制點(diǎn)和停止點(diǎn)的管理辦法由 技術(shù)質(zhì)量部 歸口負(fù)責(zé)，質(zhì)量體系中各相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師應(yīng)予以密切配合。 質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求：質(zhì)量控制點(diǎn)工序完工以后，操作者自檢合格，并在制造工序過(guò)程卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字認(rèn)可后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。 （ 2）選用標(biāo)準(zhǔn)的有效性。 （ 6）本廠制造的可行性。 （ 2）審查驗(yàn)收記錄。 （ 2）所有應(yīng)與產(chǎn)品相焊的零件（如吊耳、銘牌架等）都應(yīng)全部焊上 熱處理 質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任工程師 熱處理 質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任工程師 匯總資料封面或相應(yīng)欄簽字 （ 3）圖紙所規(guī)定的探傷均已結(jié)束，并合格。 （ 2）監(jiān)督按試壓程序進(jìn)行試壓。質(zhì)量記錄控制見(jiàn)第 41 章《質(zhì)量記錄控制程序》。 各部門(mén)的 責(zé)任工程師 對(duì)本部門(mén)形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件 、 本部門(mén)技術(shù)文件資料、原始記錄的正確性和完整性及質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 焊工考試檔案由焊接責(zé)任 工程師 保管。 4. 程序內(nèi)容 文件和資料分受控文件和非受控文件。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 壓力容器文件和資料的批準(zhǔn)和使用 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì) 保工程師審定， 總經(jīng)理 批準(zhǔn) ； 其它質(zhì)保體系文件 由各責(zé)任 工程師 提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn) ； 技術(shù)文件和資料由質(zhì)保工程師批準(zhǔn) ； 產(chǎn)品檢驗(yàn)文件和 記錄表卡 由檢驗(yàn)責(zé)任 工程師 審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn) ； 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由 技術(shù)質(zhì)量 部 統(tǒng)一編號(hào)。新文件的編號(hào)仍沿用原文件的編號(hào) ； 當(dāng)使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須對(duì)領(lǐng)用原 因作出說(shuō)明。文件更改 時(shí) 應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間。需做資料保存的作廢文件，應(yīng)加蓋 “保留” 印章方可留用。企業(yè)內(nèi)部受控文件，各部門(mén)應(yīng)建立相關(guān)的收文 發(fā)文記錄。 文件的復(fù)制 除文件控制部門(mén)可以復(fù)制文件外，其他部門(mén)不得擅自復(fù)制文件。 5. 記錄 SQ/RQ051020xx《受控文件清單》 SQ/RQ051120xx《 文件發(fā)放 /回收記錄 》 SQ/RQ051220xx《 文件 借閱 登記表 》 SQ/RQ051520xx《 文件 /圖樣 更改通知單 》 SQ/RQ051620xx《 失效、作廢文件目錄 》 SQ/RQ051720xx《 失效、作廢文件保留目錄 》 SQ/RQ051820xx《 文件銷(xiāo)毀記錄 》 07 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020720xx 文件 和資料 控制程序 共 3 頁(yè)第 3 頁(yè) 1. 總則 技術(shù)檔案、產(chǎn)品檔案是進(jìn)行生產(chǎn)、科研不可缺少的必要條件和依據(jù)，必須完整保存、科學(xué)管理，充分發(fā)揮其作用。 質(zhì)量記錄文件主要包括： 原材料及外購(gòu)件質(zhì)量證明文件、材料入庫(kù)檢驗(yàn)單、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等； 壓力容器產(chǎn)品制造過(guò)程產(chǎn)品焊接、檢測(cè)、熱處理、壓力試驗(yàn)等原始記錄； 壓力容器產(chǎn)品制造過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、 X 射線底片等； 不合格品處理記錄； 產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明書(shū)、產(chǎn)品合格證等； 壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告、焊接試板試驗(yàn)報(bào)告等。 3. 歸檔辦法 一切歸檔技術(shù)文件，資料形成部門(mén)整理齊全，部門(mén)負(fù)責(zé)人和責(zé)任工程師審定簽字后，向綜合管理 部 辦理移交手續(xù)。 技術(shù)檔案整理應(yīng)建立資料帳卡，按帳卡的編號(hào)順序存放。 技術(shù)檔案資料保管期限應(yīng)根據(jù)檔案性質(zhì)和 部門(mén)提出的意見(jiàn)報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，期限分為永久、長(zhǎng)期和定期三種，壓力容器制造質(zhì)量檔案、 X 光射線底片等保存期限不少于七年。需外借時(shí)應(yīng)經(jīng)總工批準(zhǔn)。 圖紙技術(shù)文件發(fā)放由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一管理，所發(fā)圖紙技術(shù)文件資料必須加蓋標(biāo)記及發(fā)圖日期，并辦理發(fā)放與回收登記手續(xù)。 產(chǎn)品質(zhì)量檔案和 X 射線底片保存期不少于七年。 供銷(xiāo)管理部等部門(mén)使用制造許可證只能為復(fù)印件，如有特殊情況使用制造許可證原件，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并限時(shí)歸還。施焊及產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告和驗(yàn)收資料。 產(chǎn)品檔案超過(guò)保存期限后，由綜合管理部編制銷(xiāo)毀資料目錄并提出銷(xiāo)毀處理申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀處理。同時(shí)負(fù)責(zé)組織評(píng)審生產(chǎn)能力和交貨、交工期限，有關(guān)部門(mén)應(yīng)予以配合。根據(jù)用戶要求在“合同評(píng)審記錄表”中對(duì)用戶名稱、訂貨日期、交工日期、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量以及特殊合同的技術(shù)要求等予以記錄，以確切了解用戶所提出的每一個(gè)要求，并盡可能滿足。 在合同評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問(wèn)或修改建議時(shí)，由供銷(xiāo)管理部與用戶聯(lián)系，協(xié)商解決。 為滿足用戶要求，本公司應(yīng)采取的組織措施和技術(shù)措施。 合同的 修訂 對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門(mén)和用戶意見(jiàn)，由合同管理人員在新“合同評(píng)審記錄表”中注明修訂的原“合同評(píng)審記錄表”編號(hào)和修訂內(nèi)容。 7. 合同評(píng)審由 供銷(xiāo)管理部 主持，生 產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部 有關(guān)人員參加， 并由 供銷(xiāo)管理部 門(mén)填寫(xiě)合同評(píng)審報(bào)告，部長(zhǎng)審批后發(fā)至各部門(mén)執(zhí)行。 3. 分供方評(píng)價(jià) 為了滿足材料的質(zhì)量要求，應(yīng)對(duì)分供方的能力和信用進(jìn)行評(píng)價(jià)。 采購(gòu)人員必須按照“材料采購(gòu)計(jì)劃表”采購(gòu)材料，無(wú)權(quán)擅自更改材料的牌號(hào)、規(guī)格。從非生產(chǎn)單位獲得壓力容器用材時(shí)，應(yīng)同時(shí)取得材料質(zhì)量證明書(shū)原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。 用戶要求復(fù)驗(yàn)的。 對(duì)低溫容器用材料進(jìn)行沖擊試驗(yàn)復(fù)驗(yàn)，焊材進(jìn)行含氫量復(fù)驗(yàn)。 6. 材料入庫(kù) 驗(yàn)收入庫(kù)材料由保管員負(fù)責(zé)，辦理入庫(kù)手續(xù)、建立入庫(kù)記錄臺(tái)帳、并按規(guī)定做好材料標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植。 若到貨材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格或復(fù)驗(yàn)不合格，保管員將材料存放不合格區(qū)，并通知采購(gòu)員辦理退貨手續(xù)。 材料存放條件，必須滿足物資管理要求。 不銹鋼、有色金屬材料必須室內(nèi)存放，并以 木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物 襯墊， 嚴(yán)禁與碳鋼接觸。 10 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ021020xx 材料、零部件控制程序 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 石化工程設(shè)備有限公司材料、零部件控制程序 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 8. 材料的標(biāo)記和標(biāo)記移植 合格的材料應(yīng)按照 第 12 章 《 材料標(biāo)記及移植 管理制度 》 規(guī)定 作清晰標(biāo)識(shí)。具體執(zhí)行按第 11章《材料代用管理規(guī)定》 要求實(shí)施。 施工小組做好劃線和標(biāo)記移植后，通知檢驗(yàn)員核對(duì)工藝過(guò)程紀(jì)錄和實(shí)物相符狀況，對(duì)標(biāo)識(shí)移植確認(rèn) 無(wú)誤后方可下料分割。 2 . 職責(zé) 材料代用由技術(shù)質(zhì)量部歸口管理，供銷(xiāo)管理部予以配合。 4. 材料代用程序 當(dāng)需要材料代用時(shí)，所有材料的代用必須辦理代用手續(xù)，由供銷(xiāo)管理部填寫(xiě)“材料代用申請(qǐng)單”，經(jīng)供銷(xiāo)管理部部長(zhǎng)審查后，交材料責(zé)任工程師辦理代用手續(xù)。 用戶提供圖紙的主要受壓元件材料代用，須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位書(shū)面同意并取得書(shū)面文件后方可代用。主要受壓元件材料代用應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)。 鋼板、筒體材料標(biāo)記作在暴露面的右上角，距離邊沿 150200mm 處。 法蘭蓋的材料標(biāo)記打在不需機(jī)加工平面的表面中心。 螺栓、螺柱、螺母的材料標(biāo)記打在如下圖位置： 12 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ021220xx 材料標(biāo)記移植管理制度 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 板材標(biāo)記移植位置如下圖： 鋼 印 位 置 管材標(biāo)記移植位置如下圖： 4. 材料標(biāo)記代號(hào) 板材（ B）、管材（ G）、圓鋼（ Y）、焊條（ HT）、焊絲（ HS）、焊劑（ HJ）、鍛件（ D）、法蘭(F)、標(biāo)準(zhǔn)件 (BJ)、其它外購(gòu)件（管件等） (W)， 舉例如下： B 10 002 進(jìn)廠編號(hào) 進(jìn)廠年號(hào) 板材 5. 標(biāo)記方法應(yīng)根據(jù)材料的特性類別規(guī)格確定，一般為打鋼印、噴漆或油漆書(shū)寫(xiě)或貼（掛）標(biāo)簽三種 打鋼?。汉穸圈摹?8mm 的碳素鋼、低合金鋼板、外徑≥φ 159mm 且δ≥ 6mm 的碳素鋼、低合金鋼管、外徑≥φ 100mm 的圓鋼。 標(biāo)記移植應(yīng)在檢驗(yàn)員的監(jiān)督下由操作人員進(jìn)行。以管板為例，說(shuō)明多道工序間材料的移植方法如下： 鉚工在鋼板上放樣劃出毛料落料線，將標(biāo)記移植到管板毛料大平面上（見(jiàn)圖 1），由材料檢驗(yàn)員確認(rèn)后，方可氣割下料。 1. 總則 本規(guī)定對(duì)壓力容器產(chǎn)品的母材表面缺陷返修質(zhì)量控制提出要求。 4. 生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)文明施工，防止制品磕碰、劃傷 應(yīng)避免容器產(chǎn)品冷加工成形和產(chǎn)品搬運(yùn)、焊接施工過(guò)程中造成的鋼板表面的機(jī)械損傷。 母材缺陷補(bǔ)焊應(yīng)制訂補(bǔ)焊工藝，明確技術(shù)要求，補(bǔ)焊工藝的編制同焊接工藝。 材料存放地鋪設(shè)木板、橡膠板或采取其他隔離防污染措施。 場(chǎng)地：必須在專門(mén)制造車(chē)間或使用與鋼制產(chǎn)品隔離的專用場(chǎng)地，組織制造加工，地面軟化應(yīng)鋪設(shè)橡膠皮或木板，容器制品不得與黑色金屬制品或其它產(chǎn)品混雜生產(chǎn) . 防止磕碰劃傷 : 板材在預(yù)制吊裝過(guò)程中應(yīng)保持不使設(shè)備及胎具的焊瘤、熔 渣、氧化皮壓入材料或工件表面。 用小電流、短電弧、快速焊、不擺動(dòng)或小擺動(dòng)和多層多道焊 接 工藝。 盡量 采用砂輪打磨進(jìn)行清根處理；當(dāng)采用電弧氣刨清根時(shí)，應(yīng)將滲碳層打磨干凈直至露出金屬光澤。 酸洗鈍化時(shí)應(yīng)注意所使用的設(shè)備、工具和勞動(dòng)保護(hù)用品的安全性，并具有防護(hù)措施。 ~1分鐘內(nèi)不出現(xiàn)深藍(lán)色為合格。 1. 本規(guī)程對(duì) 壓力容器產(chǎn)品和零部件的理化試驗(yàn)、熱處理加工、無(wú)損檢測(cè)的分包和承壓附件分包、外委加工以及受壓元件外協(xié)加工的質(zhì)量控制提出要求。對(duì)采購(gòu)的承壓部件應(yīng)從具有相應(yīng)資格和能力的分包單位購(gòu)置。承壓部件、安全附件制造加工應(yīng)是已經(jīng)過(guò)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的制造企業(yè)。 分包（外委、外協(xié)）項(xiàng)目不得在未經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)可的單位試驗(yàn)、加工。 ，相關(guān)責(zé)任工程師應(yīng)進(jìn)行核實(shí)評(píng)定，應(yīng)查對(duì)實(shí)物與分包要求是否相符，經(jīng)檢驗(yàn)合格，相關(guān)責(zé)任工程師在合格資料上簽字確認(rèn)后方可適用、有效。 本制度對(duì)外購(gòu)件管理范圍和外購(gòu)件采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、保管和發(fā)放的程序和責(zé)任作出規(guī)定。 管理部 負(fù)責(zé)壓力容器產(chǎn)品制造中所需各類配套外購(gòu)件的訂貨采購(gòu)。由材料保管員、會(huì)同檢查員對(duì)外購(gòu)件的規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件進(jìn)行核查、檢查員對(duì)外購(gòu)件各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查確認(rèn)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)符合要求時(shí)，在質(zhì)量證明文件上進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。 ，入材料庫(kù)待檢。 、外協(xié)加工的零部件須經(jīng)檢查員檢查，經(jīng)檢查確認(rèn)外委、外協(xié)零部件質(zhì)量符合規(guī)定要求時(shí)，檢查員在質(zhì)量證明文件上進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。 壓力容器外購(gòu)件、外協(xié)件、外委件屬于受壓元件的，其制造單位應(yīng)取得相應(yīng)的壓力容器制造許可證，并提供監(jiān)檢證書(shū)。 部 負(fù)責(zé)壓力容器生產(chǎn)流程中的外協(xié)、外委加工 工作 。 、確認(rèn)的資料由公司技術(shù)質(zhì)量部保存，保存期不少于 7 年，試件分別由供銷(xiāo)管理部、焊接試驗(yàn)室、無(wú)損檢測(cè)部門(mén)登記保存，焊接工藝評(píng)定試件長(zhǎng)期保存。 4. 委托單是分包方進(jìn)行項(xiàng)目試驗(yàn)、檢測(cè)、加工、試驗(yàn)結(jié)果評(píng)定、制品加工與出具試驗(yàn)、 檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量證明文件的依據(jù)，委托人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)。 理化、熱處理、無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師和相關(guān)部門(mén)對(duì)分包單位資格、試驗(yàn)、加工、檢測(cè)能力和質(zhì)量保證能力、履約能力進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)定為合格供方后，選擇合格分包單位，簽訂分包協(xié)議，并向發(fā)證機(jī)構(gòu)和安全監(jiān)察部門(mén)備案。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的制品不得流轉(zhuǎn)下道工序或用于產(chǎn)品。對(duì)分包項(xiàng)目盡量按本規(guī)定實(shí)施有效控制管理。 液壓試驗(yàn)時(shí)液體溫度不得低于 15℃ 。 鈍化后的設(shè)備表面嚴(yán)防磕碰劃傷，以免損壞鈍化膜。 有防腐要求的奧氏體不銹鋼及復(fù)合鋼板制容器的表面，應(yīng)進(jìn)行酸洗鈍化處理，有熱處理要求的應(yīng)在熱處理后進(jìn)行。 焊接時(shí)，要保證焊接導(dǎo)線絕緣良好，避免導(dǎo)線與