【文章內(nèi)容簡介】 根據(jù)工作需要每個(gè)部門內(nèi)設(shè)若干工作小組,都有明確的分工,各工作小組直接對部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。各工作小組之間可通過晨會(huì)、周末例會(huì)或日常工作中進(jìn)行溝通、交流，整合部門內(nèi)現(xiàn)有資源，梳理工作流程，共同努力、相互協(xié)作實(shí)現(xiàn)本部門制定的工作目標(biāo)。五、與基層單位的溝通與基層單位的溝通重在指導(dǎo)與監(jiān)督，中心各部門作為全國各大區(qū)、子公司行政物業(yè)部的上級(jí)部門，在業(yè)務(wù)上對下級(jí)單位進(jìn)行必要的培訓(xùn)與指導(dǎo)，把下級(jí)單位的員工培訓(xùn)成業(yè)務(wù)精通，工作責(zé)任心強(qiáng)蘇寧人。下級(jí)單位定期向中心對口部門匯報(bào)工12 蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司管理手冊 SACM022022 12作，對于下級(jí)單位不理解的的問題，中心部門應(yīng)該對其進(jìn)行必要的說明與指導(dǎo)，對工作中出現(xiàn)的一些錯(cuò)誤給予糾正，并對下級(jí)單位工作進(jìn)行必要的監(jiān)督，把總體的行政物業(yè)費(fèi)用控制在理想的效果狀態(tài)內(nèi)，以期各下級(jí)單位在中心總的方針指導(dǎo)下順利完成中心的工作任務(wù)。第二章 行政管理制度建設(shè)行政管理制度建設(shè)伴隨的企業(yè)的發(fā)展壯大而不斷加以補(bǔ)充修訂，中心各部門根據(jù)多年來積累的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，相應(yīng)制定本部門的一些制度、規(guī)定。隨著中心部門的重組、職能的細(xì)化，行政管理制度建設(shè)也邁向新的臺(tái)階。前期行政管理中心分為總務(wù)部、行政采購部、安全保衛(wèi)部三個(gè)部門，每個(gè)部門根據(jù)自身的職責(zé)編寫一些相應(yīng)的規(guī)章制度，對大區(qū)、子公司工作進(jìn)行必要的指導(dǎo)，作為新進(jìn)部門人員了解、熟悉、進(jìn)入行政管理工作角色的學(xué)習(xí)資料。隨著我司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司遍及全國，不同地域及人文環(huán)境對我司行政管理工作也提出了新的課題。舊的行政管理制度已逐漸不能完全滿足公司發(fā)展現(xiàn)狀，為更好的為公司快速發(fā)展提供可靠的后勤保障，使行政管理工作適應(yīng)公司發(fā)展的要求，對行政管理中心的職能進(jìn)行重組劃分，由原來的三個(gè)部門增加到五個(gè)部門，即行政總監(jiān)辦、行政后勤部、行政采購部、物業(yè)管理部、安全保衛(wèi)部。管理、服務(wù)的職責(zé)和范圍相比以前更廣泛，工作內(nèi)容包括低值易耗品及固定資產(chǎn)、印刷品、辦公用品、服裝、餐飲、住宿、衛(wèi)生保潔、通訊、工程維修、電氣管理、水系統(tǒng)管理、消防監(jiān)控系統(tǒng)管理、中央空調(diào)電梯設(shè)備管理、行政物資采購發(fā)放、安全保衛(wèi)工作，每個(gè)部門內(nèi)對崗位職責(zé)進(jìn)行細(xì)化，使責(zé)任更明確。第三章 行政體系的數(shù)據(jù)管理第一節(jié) 數(shù)據(jù)規(guī)范性管理數(shù)據(jù)主要分為兩大塊：一是每年度費(fèi)用的預(yù)、決算數(shù)據(jù)和新開店籌建預(yù)、決算數(shù)據(jù)；二是采購計(jì)劃數(shù)據(jù)和已采購物資的匯總數(shù)據(jù)。要求每一個(gè)數(shù)據(jù)的來源、產(chǎn)生建立在一定依據(jù)的基礎(chǔ)上或?qū)嵤虑笫菍?shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)。行政物業(yè)部門在開展工作過程中以這些數(shù)據(jù)為依據(jù)進(jìn)行行政費(fèi)用的審核、控制，預(yù)算數(shù)據(jù)建立在實(shí)際發(fā)生的決算數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確的決算數(shù)據(jù)是完成預(yù)算的可靠依據(jù)，建立各項(xiàng)目的配置標(biāo)準(zhǔn)，完善對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理，數(shù)據(jù)一旦確定將保持其穩(wěn)定性，不得隨意更改。行政物資采購計(jì)劃數(shù)據(jù)和已實(shí)際發(fā)生的采購數(shù)據(jù)建立臺(tái)帳進(jìn)行管理，根據(jù)這些數(shù)據(jù)可適時(shí)掌握整個(gè)集團(tuán)行政物資的采購動(dòng)態(tài)。通過對數(shù)據(jù)規(guī)范性管理把總體行政13 蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司管理手冊 SACM022022 13物業(yè)費(fèi)用有效控制一定范圍內(nèi)。第二節(jié) 報(bào)表報(bào)表主要是中心各部門上報(bào)行政總監(jiān)辦的三六報(bào)、月度工作總結(jié)和大區(qū)、子公司上傳的月度報(bào)表、采購計(jì)劃表，通過對這些報(bào)表項(xiàng)目的分析，能及時(shí)掌握全國各大區(qū)、子公司的工作開展現(xiàn)狀及費(fèi)用控制情況。利于行政管理中心制定相應(yīng)的措施對大區(qū)、子公司進(jìn)行針對性的指導(dǎo)和監(jiān)督。第三節(jié) ERP ERP 系統(tǒng)能夠幫助企業(yè)建立一種新的管理體制，能迅速提高工作效率，節(jié)約勞動(dòng)成本，能實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的相互監(jiān)督和相互促進(jìn)，并保證每個(gè)員工都自覺發(fā)揮最大的潛能去工作，使每個(gè)員工的報(bào)酬與他的勞動(dòng)成果緊密相連，管理層也不會(huì)出現(xiàn)獨(dú)裁現(xiàn)象。對于企業(yè)來說，ERP 首先應(yīng)該是管理思想，其次是管理手段與信息系統(tǒng)。管理思想是ERP 的靈魂，不能正確認(rèn)識(shí) ERP 的管理思想就不可能很好地去實(shí)施和應(yīng)用 ERP 系統(tǒng)。ERP 作為一種先進(jìn)的管理思想和手段，它所改變的不僅僅是某個(gè)人的個(gè)人行為或表層上的一個(gè)組織動(dòng)作，而是從思想上去剔除管理者的舊觀念，注入新觀念。從這個(gè)意義上講，不管是國外的 ERP 產(chǎn)品還是本土的 ERP 產(chǎn)品，關(guān)鍵看其管理思想是否新穎又實(shí)用，并且不脫離現(xiàn)實(shí)。ERP 系統(tǒng)與日常工作的結(jié)合采購管理隨著企業(yè)的外購件和原材料在全部零件中所占的比例逐漸上升和對零件質(zhì)量要求的提高，采購管理顯得越來越重要。采購管理能幫助客戶確定合理的訂貨量，選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商，保持最佳的安全儲(chǔ)備，保證按時(shí)到貨，避免停工待料。同時(shí)為采購人員提供強(qiáng)有力的決策支持，使采購員可以將注意力集中到影響采購活動(dòng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)上去，提高采購效率，降低采購成本。 采購計(jì)劃——通過運(yùn)行 MRP 計(jì)算產(chǎn)生采購計(jì)劃，與生產(chǎn)相關(guān)的直接物料由系統(tǒng)直接生成采購申請單。而其它所有的間接物料，則根據(jù)相關(guān)的采購策略，由手工或系統(tǒng)生成。 采購詢價(jià)——通過詢價(jià)，報(bào)價(jià)的處理，公司對合理的價(jià)格進(jìn)行確認(rèn)，作為采購單價(jià)的依據(jù)。 訂單輸入、變更及跟蹤——一旦達(dá)成采購協(xié)議，可以錄入采購訂單，訂單輸入后可以修改、報(bào)廢和撤銷，可對訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤分析。 產(chǎn)品庫存查詢——訂單執(zhí)行后，需要進(jìn)行產(chǎn)品庫存查詢，以便決定是分批發(fā)貨還是生產(chǎn)完工后一并發(fā)貨，滿足客戶需求。14 蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司管理手冊 SACM022022 14采購接收——包括來料暫收管理（尚未檢驗(yàn)）、驗(yàn)收入庫管理、訂單核銷管理等。 零星采購——日常備品備件的采購管理。 供應(yīng)商評估——通過與供貨商合作的歷史記錄，以行業(yè)地位、信譽(yù)、履約率、產(chǎn)品發(fā)展、工藝技術(shù)、質(zhì)量、成本服務(wù)、運(yùn)輸、通信聯(lián)系方法等方面為評估依據(jù)，精確的計(jì)算出供貨商的信用，對正確評價(jià)供貨商提供量化的依據(jù)。公司只與通過認(rèn)證的供貨商進(jìn)行交易。產(chǎn)品報(bào)價(jià)——以先前對本部件或相似部件的報(bào)價(jià)記錄或部件模板為依據(jù)，快速計(jì)算出部件的成本，包括物料，外發(fā)加工，人工及其他費(fèi)用的成本；還可在報(bào)價(jià)單中加入附加費(fèi)用，如使用費(fèi)或設(shè)計(jì)費(fèi)等。 客戶信用審核——可對客戶信用進(jìn)行審核，核定其信用額度，當(dāng)應(yīng)收帳款加上本次交易金額之和大于信用額度時(shí)，一般不予交易。有關(guān)客戶信息可以在單據(jù)上隨時(shí)查詢。 交貨期的確認(rèn)及交貨處理 ——決定交貨期和發(fā)貨事務(wù)安排庫存管理倉庫是連接生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售的中轉(zhuǎn)站，是生產(chǎn)過程中必備的周轉(zhuǎn)場所，自始至終貫穿企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，對促進(jìn)生產(chǎn)提高效率起著重要的輔助作用。庫存管理為企業(yè)更好地計(jì)劃和管理倉庫提供了一個(gè)強(qiáng)有力的工具。可以使管理者對庫存成品、半成品、原料作出更好的規(guī)劃和控制，幫助控制庫存，保證生產(chǎn)中有足夠的供應(yīng)量，保證存貨的準(zhǔn)確性并且跟蹤貨物的流向，減少庫存損耗，降低庫存成本，提高庫存周轉(zhuǎn)率。入庫管理——用于處理入庫操作，記錄各種收貨的類型(如：外購入庫、產(chǎn)品入庫、委外加工入庫和其他入庫等)，記錄入庫物品的物品代碼、倉庫、貨位、數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商或車間、批號(hào)等信息，并打印入庫單。 出庫管理——用于處理出庫操作,記錄各種發(fā)貨的類型(如：銷售出庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、委外加工發(fā)出和其他出庫等)，記錄出庫物品的代碼、存放倉庫、貨位、出庫數(shù)量、單價(jià)、客戶代碼或領(lǐng)用部門(車間)、領(lǐng)料單號(hào)或發(fā)票號(hào)等信息，并打印出庫單。 入庫檢驗(yàn)——對采購來的材料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格物品入庫，不合格材料進(jìn)行索賠或退貨處理。 倉庫調(diào)撥——按照企業(yè)業(yè)務(wù)和管理方式不同，分別處理物料內(nèi)部調(diào)撥處理和存貨異地移庫處理，提供物料移動(dòng)數(shù)量變化的調(diào)入倉庫、調(diào)出倉庫管理模式，保證倉存的實(shí)際數(shù)量精確。 庫存盤點(diǎn)——可根據(jù)需要選擇使用定期或連續(xù)盤點(diǎn)方式，既可對一個(gè)倉庫的所有物料盤點(diǎn)，又可對某一個(gè)物料單獨(dú)盤點(diǎn)，自動(dòng)匯總盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，及時(shí)生成盤贏虧調(diào)整單。 庫存控制和優(yōu)化——可按不同條件快速查詢物料及現(xiàn)有庫存，對庫存信息實(shí)時(shí)監(jiān)控。對企業(yè)內(nèi)的各類物料進(jìn)行 ABC 分類管理，并提供最低庫存量、最高庫存量、安全庫存量的預(yù)警功能。結(jié)算管理結(jié)算管理系統(tǒng)用于對企業(yè)的應(yīng)收應(yīng)付賬款進(jìn)行全面的核算、管理、分析、預(yù)測決策。應(yīng)用軟件管理應(yīng)收款業(yè)務(wù)能夠改善發(fā)票和付款處理的精度，及時(shí)提供客戶對帳單，減少處理應(yīng)收款的時(shí)間，改善客戶查詢響應(yīng)；應(yīng)用軟件管理應(yīng)付款業(yè)務(wù)能減少處理應(yīng)付款的時(shí)間，改進(jìn)現(xiàn)金支付的控制，提高商業(yè)信用。 應(yīng)收系統(tǒng)：1 發(fā)票管理——將訂單信息傳遞至發(fā)票，按訂單查詢發(fā)票，發(fā)票的審核和打印，發(fā)票調(diào)整的審計(jì)，查詢歷史資料。 2 客戶管理——提供有關(guān)客戶的信息，如：使用幣別、付款條件、折扣代號(hào)、付款方法、付款銀行、信用狀態(tài)、交易金額、折扣額等。 3 收款管理——提供多種收款處理方法，如：自動(dòng)處理收款條件、折扣、稅額和多幣種的轉(zhuǎn)15 蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司管理手冊 SACM022022 15換。列出指定客戶的付款活動(dòng)和信用證的應(yīng)用情況。 4 帳齡分析——建立應(yīng)收帳客戶的付款到期期限以及為客戶打印結(jié)算單的過期信息，并打印對帳單。 應(yīng)付系統(tǒng)：1 發(fā)票管理——將發(fā)票輸入之后，可以驗(yàn)證發(fā)票上所列物料的入庫情況，核對采購訂單物料，計(jì)算采購單和發(fā)票的差異，列出指定發(fā)票的有關(guān)支票付出情況和指定供應(yīng)商的所有發(fā)票和發(fā)票調(diào)整情況。2 供應(yīng)商管理——提供每個(gè)提供物料的供應(yīng)商信息，如使用幣別、付款條件、折扣代號(hào)、付款方法、付款銀行、會(huì)計(jì)科目、交易發(fā)票金額、折扣額等。3 支票管理——可以處理多個(gè)付款銀行和多種付款方式，能夠進(jìn)行支票驗(yàn)證和重新編號(hào)，將開出支票與銀行核對，查詢指定銀行開出的支票，作廢支票和打印支票。4 帳齡分析——可以根據(jù)指定的過期天數(shù)和未來天數(shù)計(jì)算帳齡，也可以按照帳齡列出應(yīng)付款的余額。第四章 內(nèi)部監(jiān)管第一節(jié) 內(nèi)部監(jiān)管的原則明確責(zé)任、適時(shí)通報(bào)、定期上報(bào)的原則。各部門每日召開晨會(huì)，每周五召開周末例會(huì)，定期上報(bào)周計(jì)劃、月度總結(jié)，中心通過上報(bào)的計(jì)劃和總結(jié)及時(shí)掌握各部門工作完成情況和工作動(dòng)態(tài)。第二節(jié) 上級(jí)對下級(jí)的監(jiān)管上級(jí)對下級(jí)的監(jiān)管主要體現(xiàn)在對下級(jí)完成工作任務(wù)、質(zhì)量上的監(jiān)督和對下級(jí)員工在工作責(zé)任心、對待工作態(tài)度是否認(rèn)真的檢查以及下級(jí)員工如何認(rèn)同、融入蘇寧企業(yè)文化的培訓(xùn)和指導(dǎo)。第三節(jié) 對基層單位的監(jiān)管對基層單位的監(jiān)管主要體現(xiàn)在對基層單位完成工作目標(biāo)、工作質(zhì)量方面的檢查和對全國各大區(qū)、子公司行政物業(yè)部門是否控制在集團(tuán)整個(gè)行政體系內(nèi)的監(jiān)管以及對行政費(fèi)用控制在整體預(yù)算范圍內(nèi)的監(jiān)督。16 蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司管理手冊 SACM022022 16第五章 持續(xù)改進(jìn)識(shí) 別 并 確 定 不 符 合 的 原 因是對 不 符 合 的 性質(zhì) 進(jìn) 行 分 析 結(jié) 束分 析 評 價(jià) 消 除 /防 止 不 符 合發(fā) 生 所 需 要 的 措 施確 定 所 需 要 的糾 正 或 預(yù) 防 措 施組 織 實(shí) 施 所 確 定 的糾 正 或 預(yù) 防 措 施對 所 采 取 的 糾 正 或 預(yù) 防 措施 進(jìn) 行 跟 蹤 并 記 錄根 據(jù) 糾 正 或 預(yù) 防 措 施 實(shí) 施的 情 況 完 善 現(xiàn) 有 的 體 系判 定 是 否 需 要 實(shí) 施糾 正 或 預(yù) 防 措 施 否對 糾 正 或 預(yù) 防 措 施及 其 效 果 進(jìn) 行 評 價(jià)是 否17 蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司管理手冊 SACM022022 17第三篇 行政管理篇第一章 行政物資的管理第一節(jié) 行政固定資產(chǎn)及低值易耗品管理規(guī)定一、總 則（一）為加強(qiáng)集團(tuán)行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理，提高行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的使用效益，保證資產(chǎn)的完整性。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合我司實(shí)際，特此擬定此辦法（行政固定資產(chǎn)及低值易耗品以下簡稱物品）（二）行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的劃分：固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，使用期超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具等，或非生產(chǎn)經(jīng)營用單位價(jià)值在 2022 元以上，并且使用年限在 2 年以上的，稱作為固定資產(chǎn)。根據(jù)集團(tuán)對固定資產(chǎn)管理部門的劃定，行政管理中心所管理的：房屋及建筑物、辦公設(shè)備、機(jī)器、制冷類、監(jiān)控設(shè)備、電梯扶梯、配電設(shè)備、消防設(shè)備等凡附合上述規(guī)定的統(tǒng)稱為行政固定資產(chǎn)。低值易耗品是指不能作為固定資產(chǎn)的各種用具物品、單位價(jià)值較低（2022 元以下；50元以上） ，在使用過程中基本保持其原有實(shí)物形態(tài)不變的物品。屬行政管理中心管理的低值易耗品統(tǒng)稱為行政低值易耗品，主要分為四大類，一是辦公家具類，包括辦公桌椅、洽談桌椅、會(huì)議桌椅、電腦桌、商場休閑椅、長條桌椅、服務(wù)臺(tái)、沙發(fā)、文件柜、保險(xiǎn)柜、更衣柜、書櫥、雙人高低床等；二是辦公設(shè)備及工具類：包含點(diǎn)鈔機(jī)、開水器、碎紙機(jī)、考勤機(jī)、收銀箱、飲水機(jī)、電風(fēng)扇、平板車、老虎車、電子秤等；三是餐廳低值易耗品類：包括員工食堂、物流食堂的鍋、碗、勺、盆、灶等。第四其它：包括貨架、隔斷、屏風(fēng)、窗簾、門簾等。 (三)行政固定資產(chǎn)及行政低值易耗品的管理部門：總部行政管理中心，大區(qū)大區(qū)行 政物業(yè)部，子公司——子公司行政物業(yè)部；18 蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司管理手冊