蘇寧電器連鎖店物料專員培訓-預算管理(編輯修改稿)
2024-10-05 11:23 本頁面
【文章內容簡介】 ： ?日常店面物料操作中，經常出現歸口不明確的問題，建議大區(qū)在遇到類似問題時，及時與總部對口部門溝通，對于相關事項費用歸口不明確的問題，需要業(yè)務部門與預算部共同討論確定； 2 專項預算 —— 新開店、重裝店 第二部分：預算編制和預算調整 新開店 （ 1） 預算下達： ?所需資料：連發(fā)提供簽約后開店情況表、營銷提供銷售預測表，新開公司需戰(zhàn)略規(guī)劃部確定公司級別； ?初始預算：籌建工作開始之初，各項費用的預算未批復完成，為保證系統中有預算可用，以同類同級別門店初始預算標準一定比例在系統中維護初始預算； ?詳細預算：預算下達流程 利潤預測： ?通過預測對新開店銷售、毛利率、利潤率、租賃費裝修費等費用控制及人員編制等提出指標要求。 ?結合測算結果，根據利潤率、租賃費、裝修費及銷售完成率等情況，提出合理化建議 2 專項預算 —— 新開店、重裝店 第二部分：預算編制和預算調整 新開店 （ 1） 初始預算流程： 收 到 開 店 情 況 表 1 天 內提 供 簽 約 后 開店 情 況 表B P S 系 統在 系 統 中 維 護3 0 % 預 算 數 據7 天 內預 算 未 批 復7 天 內預 算 批 復再 在 系 統 中 維護 2 0 % 預 算 數據以 預 算 批 復 數據 更 新 系 統 預算預 算 批 復提 供 初 始 預 算標 準預 算 管 理 部連 鎖 發(fā) 展 總 部最 遲 在開 業(yè) 前 3 0 天2 專項預算 —— 新開店、重裝店 第二部分：預算編制和預算調整 新開店 （ 1） 詳細預算下達： 下達流程： 流程圖 預算項目：人事、行政、信息、物流、售后、店面物料、財務、業(yè)務招待費；裝潢、物業(yè)； 預算原則：詳見 2020年新開店店面物料費用預算原則 2 專項預算 —— 新開店、重裝店 第二部分：預算編制和預算調整 新開店 （ 1） 新開店 【 含擴租店 】 經營計劃的制定追加： 預算范圍： 2020年 1月 2日至 2020年 12月 29日的新開店、新開公司（ 對于每年 12月 31日和 1月 1日的新開店和新開公司不單獨進行經營計劃的追加，并入下一年作為經營中的門店下達年度預算 ） 新開店經營計劃追加內容： ?新開店銷售毛利預算追加：為開業(yè)至年末銷售毛利 ?新開店費用預算追加：預算月份為開業(yè)次月至年末 ——根據新開店預算原則、標準結合新開店開業(yè)時間計算 2 專項預算 —— 新開店、重裝店 第二部分：預算編制和預算調整 新開店 （ 1） 新開店經營計劃追加的流程： 新開店的經營計劃追加目前主要是由預算管理部下達預算，分公司上報各費用預算分解表，電器經營預算由總部營銷計劃考核部跟進反饋，售后經營預算由售后服務管理中心反饋。預算管理部根據反饋的審核通過的預算套表，維護模板并導入數據，在每月 4日前導入系統 特殊說明：對于在月底一周開業(yè)的新開店，以月末最后一天新開店需提前一周反饋為基準，順次遞延，提供開業(yè)至年底的計劃銷售額。預算管理部在一個工作日內提供電器銷售月度分解表，營銷計劃考核部兩個工作日內反饋 2 專項預算 —— 新開店、重裝店 第二部分：預算編制和預算調整 重裝店 （ 2） 重裝店管理思路： 銷售收入方面：沿用 2020年方式，不單獨追加銷售計劃，包含在 2020年度銷售計劃中，但是原則上重裝后當月銷售增長應達到重裝當月計劃的 30% 毛利方面：重裝店在 09年的操作模式為，費用和毛利實行同步追加，即重裝不僅要彌補產生的費用，還要達到 20%以上的凈利。但在 2020年，總部不再單獨追加毛利計劃，僅體現在 2020年度的計劃中 2 專項預算 —— 新開店、重裝店 第二部分：預算編制和預算調整 重裝店 （ 2） 重裝店管理思路： 費用方面： 09年所有的費用均嚴格按照收支計劃明細進行追加預算。 2020年度對費用進行劃分，分為三大塊，營銷類費用、管理類費用、裝修類費用 （ 1）營銷類費用包括廣告費、市場推廣費、店面物料費，將采用日常營銷費用 1+X的管理模式，即店面重裝時所涉及的營銷類費用將從店面日常消化和爭取廠家資源兩個方面。 （ 2）管理類費用包括薪酬費費用（交通費、差旅費、福利費）、其他費用（業(yè)務招待費），不再單獨追加預算，在店面日常費用中消化控制。 （ 3）裝修類費用包括行政費用（行政辦公維護費、綠化保潔、安全保衛(wèi)、設施設備維護費）、信息費用（信息設備維護費）和
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