重慶英諾科技公司采購流程規(guī)范(編輯修改稿)
2025-07-09 16:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 批準和簽字。 簽字流程圖： 請購人 ? 請購人部門經(jīng)理 ? 采購人 ? 采購人部門經(jīng)理 – 》 總經(jīng)理 采購人員只有在取得核準的采購申請單后，才可實施采購。 對采購訂申 PO 或合同的申請 采購訂單 如果采購人需要采購訂單， 采購人可憑已核準的采購申請單，向財務部申請打印采購訂單，并由部門經(jīng)理簽字確認后發(fā)給供應商。申請人還需負責采購訂單的供貨方確認，以保證該訂單的有效性。 產(chǎn)品及生產(chǎn)物料 PO的保存者 ,應注意該 PO為公司保密級別較高之文件 ,未經(jīng)授權者不可查閱。 合同 如果 采購人需要 合同，需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對外使用。重要合同內(nèi)容應經(jīng)公司法律顧問核對。 報價及磋商 物品及服務采購 在任何可能和適用的情況下，采購員應根據(jù)下列原則就相同層次的物品或服務取得不同的 報價： 采購金額 最少報價數(shù)量 小于 RMB 500 1 小于 RMB 20xx, 大于 RMB1000 2 大于 RMB 20xx 3 采購員在同供應商進行磋商后，應作好比較記錄，主要考慮質(zhì)量、價格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下，采購員同請購人應一同參與同供應商的討論。 在貨物及服務質(zhì)量相同的情況下，原則上選擇報價最低的供應商，只有在特殊情況下，如價低者品質(zhì)有問題，方可選擇報價較高的供應商，但必須詳細說明原因，以便日后參考。 分供方的開發(fā)及選擇（僅適用于產(chǎn)品及生產(chǎn) 物料采購） 重慶英諾科技有限公司
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