【文章內(nèi)容簡介】 過程 公司外包過程有 運輸 一 個過程，作為采購過程的子過程進行管理和控制 。 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 交付的合格產(chǎn)品和記錄 市場 /顧客需求 新產(chǎn)品開發(fā)要求 質(zhì)量 /成本 /交期 開 發(fā) 顧客要求 M1 S1 S2 S3 S8 S11 S12 M1 M1 M1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S12 S1 S8 S11 S12 S13 C4 顧客服務(wù)與反饋 C3 制造和交付 C1 市場調(diào)研 顧客反饋和服務(wù)需求 顧客認可的 PPAP產(chǎn)品、過程和資料 服務(wù)顧客及其記錄 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S12 C2 產(chǎn)品 開發(fā) 合同 /訂單 M1 M1 S1 S2 S3 S8 S11 S12 S1 S2 S3 S8 S11 S12 C1 評審過程 C1 報價過程 顧客報價要求求 公司理解并有能力滿足要求 向顧客提供有競爭 力的報價 18 寧波飛諾進出口有限公司 寧波飛聯(lián)汽車部件制造有限公司 文件號 :QMTS1694901 質(zhì)量手冊 版本號 :A/0 條款 大過程 部門 子過程 總經(jīng)理 管代 綜合部 品質(zhì) 部 財務(wù) 部 應(yīng)用 ★ ? ? ? ? 總要求 ★ ? ? ? ? 文件要求 文件控制 S11～ 3 ? ? ★ ★ ? 記錄 控制 S14 ? ? ★ ? ? 管理 職責(zé) 業(yè)務(wù) 計劃 M11 ★ ★ ? ? ? 管理評審 M13 ★ ? ? ? ? 質(zhì)量成本控制 M14 ★ ? ? ? ? 職責(zé)規(guī)定 M15 ★ ? ? ? ? 資 源 管 理 資源提供 S2/3 ★ ? ? ? ? 人力資源 S 1～ 4 ? ? ★ ? ? 基礎(chǔ)設(shè)施 S31 ? ? ★ ? ? 工作環(huán)境 S32 ? ? ★ ? ? 產(chǎn)品安全性 S33 ? ? ? ★ ? 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 C21 ? ? ? ★ ? 過程設(shè)計開發(fā) C2 2～ 5 ? ? ? ★ ? 與顧客有關(guān)過程 C11～ 3 ? ? ★ ? ? 采購控制 S131 ? ? ★ ? ? 供方控制 S132 ? ? ★ ? ? 生產(chǎn) 過程 C31 ? ★ ? ? 顧客財產(chǎn) C32 ? ? ★ ? ? 產(chǎn)品交付 C33 ? ? ★ ? ? 設(shè)備 /工裝控制 S41 ? ? ★ ★ ? 標識 /可追溯性 S51 ? ? ★ ★ ? 服務(wù)和溝通 C4 1～ 2 ? ? ★ ? ? 產(chǎn)品防護 S61 ? ? ★ ? ? 監(jiān)視 測量 裝置 控制 S7 ? ? ? ★ ? 測量分析和改進 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用 S82 ? ? ? ★ ? 顧客滿意度 S111 ? ? ★ ? ? 內(nèi)部審核 S112～ 4 ? ★ ? ★ ? 過程監(jiān)視測量 S81 ? ★ ? ★ ? 產(chǎn)品監(jiān)視測量 S91～ 4 ? ? ? ★ ? 不合格品控制 S101～ 4 ? ? ? ★ ? 數(shù)據(jù)分析 M 2 ? ★ ? ★ ? 持續(xù)改進 S121 ? ★ ? ★ ? 糾正預(yù)防措施 S122～ 3 ? ★ ? ★ ? 注 :“ ★ ” 為主管職能 ，“ ?”為相關(guān)職能；“ M”管理過程，“ S”支持過程，“ C”顧客導(dǎo)向過程。 19 寧波飛諾進出口有限公司 寧波飛聯(lián)汽車部件制造有限公司 文件 號 :QMTS1694901 質(zhì)量手冊 版本號 :A/0 文件要求 總則 規(guī)定質(zhì)量管理體系文件的控制要求，為體系有效運行提供充分且有效的文件和記錄 。 質(zhì)量管理體系文件 公司質(zhì)量管理體系文件分成四階，詳細描述見圖五：公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu) 。 一 層 文件 : 規(guī)范質(zhì)量管理體系原則 ,是體系綱領(lǐng)性文件 二層 文件 : 管理體系過程 ,質(zhì)量活動的具體表現(xiàn) 三層 文件 : 程序文件的支持 ,過程的具體說明 . 四層 文件 : 質(zhì)量活動的證據(jù) 文件控制 公司對質(zhì)量 管理體系所要求的文件 /記錄 進行控制 。 文件控制管理過程描述如下 圖 ： S1 文件控制 1 過程描述 過程目的 通過對文件的控制，確保體系文件的充分性 、 適宜性和有效性，使用埸所能及時得到現(xiàn)行有效的文件；通過對記錄的控制，為體系有效運行和持續(xù)改進提供充分的證據(jù) . 過程活動 此過程 明確 體系文件 (包括所需的外來文件 )的編制、批準、發(fā)放、更新、歸檔和銷毀等方面的控制與管理以及記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置 管理。 2 過程的輸入、輸出 輸入 輸出 主要工具 ISO/TS16949 的要求 外部文件 計劃新項目和系列的更改； 管理體系的應(yīng)用 手冊、程序、說明文件的批準、分發(fā)和應(yīng)用； 外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用； 技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用； 文件控制的有效性和效率記錄 3 子過程 編號 名稱 簡述 相關(guān)文件 S11 體系文件管理過程 明確了體系文件的編制 、 評審 、 批準 、 使用 、 發(fā)放 、 更改等方面的管理活動以確保體 系 文件的充分性 、 適宜性和有效性 FN/QP01《文件控制程序》 S12 技術(shù)文件管理過程 明確技術(shù)文件（ FMEA、控制計劃、初始樣品、方法和計劃）的編制、評審、批準、更改和發(fā)放控制管理 。 S13 外來文件管理過程 明確了外來文件（顧客、法規(guī)和標準）的收集、評審和發(fā)放、使用等方面的管理 ， 確保外來文件的充分、適宜 、 有效 . S14 記錄控制過程 明確了記錄的標識、貯存、檢索 保護、保存期和處置等方面的控制活動以使記錄保持清晰、易于識別和檢索并提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù) . FN/QP02《記錄控制程序》 表格/記 錄作業(yè)文件程序文件質(zhì)量手冊 20 寧波飛諾進出口有限公司 寧波飛聯(lián)汽車部件制造有限公司 文件號 :QMTS1694901 質(zhì)量手冊 版本號 :A/0 5 管理職責(zé) 總則 根據(jù)企業(yè)顧客、 員工等期望，考慮企業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境以及企業(yè)現(xiàn)有行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)，制定方針及相關(guān)戰(zhàn)略計劃，并進行有效監(jiān)控、實施和持續(xù)改進 。 了解顧客的需求和期望，通過公司最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用和全員積極參與來建立和保持有效且 高效的質(zhì)量管理體系以確保公司的質(zhì)量管理體系符合公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求和滿足顧客要求，持續(xù)保持公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性與效率 。 過程識別： 管理職責(zé)過程確定以下內(nèi)容：管理承諾 — 市場信息 — 方針目標 — 質(zhì)量策劃 管理評審 (質(zhì)量管理體系業(yè)績評價與改進 計劃 ).管理職責(zé)具體過程為： M1 企業(yè)戰(zhàn)略策劃與管理過程 。 M1 戰(zhàn)略策劃與管理 過程描述 過程目的 確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性 、 適宜性和有效性與效率以實現(xiàn)顧客滿意并使公司得到持續(xù)的發(fā)展 。 過程活動 本過程為最高管理者主導(dǎo)進行的管理活動有：確定公司經(jīng)營戰(zhàn)略方針和目標，制定戰(zhàn)略計劃，界定公司組織中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的主要和相關(guān)工作部門與人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，提供充分的資源，并實施于各管理和執(zhí)行活動中以達成公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標、通過管理評審評價質(zhì)量管理體系業(yè)績等 。 2 過程的輸入 、輸出 輸入 輸出 工具 顧客、股東、員工等期望 市場調(diào)研 業(yè)績表現(xiàn) 外部環(huán)境 方針 、 目標及業(yè)務(wù)計劃 企業(yè)經(jīng)營業(yè)績評價與改進計劃 質(zhì)量手冊 、 程序文件 資源的提供 SWOT 分析 目標管理 多方論證 3 子過程 編號 名稱 簡述 相關(guān)文件 M11 業(yè)務(wù)計劃 過程規(guī)定了業(yè)務(wù)計劃制定，加強企業(yè)戰(zhàn)略目標實施與達成在內(nèi)部各階層有效的傳遞和利用等方面的活動以確保業(yè)務(wù)計劃具有可行性和挑戰(zhàn)性 。 FN/QP03《業(yè)務(wù)計劃控制程序》 M12 數(shù)據(jù)分析 過程規(guī)定了收集運作和質(zhì)量表現(xiàn)的數(shù)據(jù)并進行 分析等方面的活動以評價和持續(xù)改進業(yè)績并識別改進的機會 。 FN/IM01《數(shù)據(jù)收集和分析辦法》 M13 管理評審 過程規(guī)定了對公司業(yè)績的定期評審，監(jiān)控計劃實施效果，確定改進所需要的資源措施，提出持續(xù)改進計劃，盡可能最好地管理危機等方面的活動， 以確保科學(xué)的評價運行業(yè)績并持續(xù)保持質(zhì)量管理體系的充分性 、 適宜性和有效性與效率 。 FN/QP04《管理評審控制程序》 M14 質(zhì)量成本控制 過程規(guī)定了對公司質(zhì)量成本進行監(jiān)控并定期核算與分析 、改進等方面的活動以持續(xù)降低企業(yè)質(zhì)量成本 。 FN/IM02《質(zhì)量成本控制辦法》 M15 職責(zé)確定 過程旨在科學(xué)合理地確定公司各部門職責(zé)以確保質(zhì)量管理體系有效運行 。 FN/IM05《部門職責(zé)規(guī)定 》 6 資源管理 總則 為有效運行和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系業(yè)績，實現(xiàn)顧客滿意、員工滿意和公司發(fā)展所需 的資源 。 21 寧波飛諾進出口有限公司 寧波飛聯(lián)汽車部件制造有限公司 文件號 :QMTS1694901 質(zhì)量手冊 版本號 :A/0 過程識別： 公司 資源管理分為 S2 人力資源管理過程、 S3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理兩個過程 。 S2 人力資源管理 1 過程描述 過程目的 為公司提供符合要求的員工以滿足公司和員工的發(fā)展，實現(xiàn)顧客滿意 。 過程活動 此過程定義了崗位分析、員工招聘、培訓(xùn)、員工激勵授權(quán)和滿意度評價的工作說明，以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃和人力資源開發(fā)等方面的活動 。 2 過程的輸入、輸出 輸入 輸出 工具 公司發(fā)展的需要 新技術(shù)和外部約束的變化 信息和內(nèi)部、外部結(jié)果 員工意識和個人表現(xiàn) 工作崗位分析 外部和法規(guī)的約束 工作職責(zé)說明 培訓(xùn)計劃及有效性 內(nèi)、外部的溝通的改善 技能矩陣 員工滿意度和忠誠度 的提高 員工素質(zhì)的提高 3 子過程 序號 名稱 簡述 相關(guān)文件 S21 招聘 過程 本過程包括了崗位分析 、 能力評價及員工招聘等方面的活動以確保所招聘到員工皆是滿足要求的 . FN/QP05 《人力資源管理控制程序》 S22 培訓(xùn) 過程 本過程包括了使公司保持和優(yōu)化專業(yè)經(jīng)驗并通過培訓(xùn)來提高績效 、 人員培訓(xùn)以及衡量培訓(xùn)有效性 、年度的培訓(xùn)計劃等方面的活動以確保質(zhì)量管理體系過程崗位的工作人員都是勝任，其能力滿足崗位和公司發(fā)展要求 。 S23 員工激勵與 授權(quán)過程 本過程包括了使員工在最好的條件下融合， 并使信息和對話（口頭或書面）在內(nèi)、外部各個層次變得容易等方面的活動，在實施本過程的活動應(yīng)遵守溝通和員工激勵是我們?nèi)肆Y源管理的重要方針這一原則，以充分發(fā)揮員工主動性和積極性 。 S24 員工滿意度 管理 本過程包括了策劃和選用評價員工滿意度的方法方式和規(guī)定有關(guān)評價準則等方面的活動以科學(xué)的評價和改進員工滿意度、提高員工的忠誠度 。 22 寧波飛諾進出口有限公司 寧波飛聯(lián)汽車部件制造有限公司 文件號 :QMTS1694901 質(zhì)量手冊 版本號 :A/0 S3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理 1 過程描述 過程目的 確?；A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境持續(xù)保持符合產(chǎn)品實現(xiàn)要求、顧客要求、公司要求和法律等方面的要求，并為員工創(chuàng)造一個良好的環(huán)境 。 過程活動 此過程定義了公司需要的基礎(chǔ)設(shè)施管理，其過程策劃的有效性評估以及工作現(xiàn)場環(huán)境的要求，保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、整齊、有序的狀態(tài)，并持續(xù)不斷地改善工作環(huán)境的條件，提高產(chǎn)品的安全性和減少對員工安全風(fēng)險，改進的工作積極性和工作效率 。 2 過程的輸入、輸出 輸入 輸出 工具 .基礎(chǔ)設(shè)施需求 工作環(huán)境對產(chǎn)品的影響 外部政府