公司材料采購(gòu)流程(編輯修改稿)
2024-10-14 01:42 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理簽字采購(gòu)行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)銷銷售部a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)銷售主管簽字行政部審核財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理簽字采購(gòu)行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)銷運(yùn)營(yíng)管理部a、辦公物品：提出采購(gòu)申請(qǐng)運(yùn)營(yíng)主管簽字行政部審核財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理簽字采購(gòu)運(yùn)營(yíng)部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)銷b、現(xiàn)場(chǎng)整機(jī)（零件）采購(gòu)：提出采購(gòu)申請(qǐng)與技術(shù)部門（韓總）交流財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理簽字采購(gòu)運(yùn)營(yíng)部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)銷技術(shù)部(暫無(wú))* *（以上為費(fèi)用高于500元時(shí)）*辦公采購(gòu)費(fèi)用低于500元：采購(gòu)申請(qǐng)部門主管簽字—行政部門審核財(cái)務(wù)部門審核采購(gòu)入庫(kù)—財(cái)務(wù)報(bào)銷七、附件第四篇：公司材料采購(gòu)流程(精)呈:總經(jīng)理室 由:財(cái)務(wù)部 抄送:各部門公司材料物資采購(gòu)領(lǐng)用流程為加強(qiáng)公司對(duì)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,規(guī)范采購(gòu)與付款行為,防范采購(gòu)與付款過(guò)程中的差錯(cuò)與舞弊,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),制定本規(guī)范。一、申請(qǐng)倉(cāng)儲(chǔ)部或需用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和儲(chǔ)備情況提出采購(gòu)申請(qǐng),填寫“王四食品物資采購(gòu)申請(qǐng)單”,一式二聯(lián),申請(qǐng)單中注明采購(gòu)的具體品種、規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)后,紅聯(lián)交采購(gòu)部辦理,所有采購(gòu)統(tǒng)一歸口采購(gòu)部。所有采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)直至總經(jīng)理簽字確認(rèn)。具體要求如下:(一采購(gòu)計(jì)劃審批流程:(1原輔材料:單項(xiàng)金額在10000元以下的簽批至分管采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo),超過(guò)10000元的,需由總經(jīng)理簽批。(2辦公用品:單項(xiàng)金額在2000元以下的簽批至分管采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo),超過(guò)2000元的,需由總經(jīng)理簽批。(3固定資產(chǎn):均需由總經(jīng)理簽批。(4包裝物的采購(gòu),由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核后,再按規(guī)定流程報(bào)批。(二采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng):固定資產(chǎn)及低值易耗品由使用部門申請(qǐng)。常規(guī)需備貨的包裝物、勞保用品由倉(cāng)儲(chǔ)部申請(qǐng)。凍品、原酒、調(diào)酒用輔料、新產(chǎn)品用原輔材料、時(shí)令產(chǎn)品及包裝物由生技部申請(qǐng)。鮮活產(chǎn)品及新鮮輔料、配件由車間申請(qǐng)。專賣店銷售產(chǎn)品由專賣店申請(qǐng)。進(jìn)入流通的酒飲品由酒業(yè)公司申請(qǐng)。除招待用物資由行政部采購(gòu)?fù)?其他按流程審批后由采購(gòu)部采購(gòu)。二、訂購(gòu)采購(gòu)部收到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后,應(yīng)與采購(gòu)計(jì)劃核對(duì),并深入車間、倉(cāng)庫(kù)或銷售部門進(jìn)行調(diào)查,及時(shí)組織采購(gòu),貨物采購(gòu)應(yīng)與供貨企業(yè)簽訂合同,并將合同復(fù)印件送會(huì)計(jì)部門,原件送行政部,以便檢查合同的執(zhí)行情況。為防止盲目進(jìn)貨,計(jì)劃外進(jìn)貨、合同外進(jìn)貨應(yīng)嚴(yán)加控制,另行批準(zhǔn)。三、驗(yàn)收采購(gòu)合同簽訂后,應(yīng)督促供應(yīng)商按時(shí)供貨。采購(gòu)的貨物運(yùn)達(dá)后,分以下情況處理:(1生技部檢驗(yàn):主要原料和包裝物來(lái)公司后,采購(gòu)部及時(shí)填寫報(bào)檢單送生技部,生技部檢驗(yàn)后把檢驗(yàn)單返回采購(gòu)部。(2采購(gòu)貨物直接送至廠部總倉(cāng):需由倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)照購(gòu)貨發(fā)票、送貨單、合同副本等清點(diǎn)數(shù)量,檢驗(yàn)質(zhì)量。在送貨單上簽字確認(rèn)并及時(shí)通知采購(gòu)部,根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果填寫采購(gòu)入庫(kù)單一式三聯(lián),白聯(lián)自存,綠聯(lián)加簽收的送貨單送至采購(gòu)部,紅聯(lián)送至財(cái)務(wù)部,以分別登記庫(kù)存帳、會(huì)計(jì)帳。制單人與審核人需分別簽名確認(rèn), 審核人為倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人。(3采購(gòu)貨物直接送至各門店:需由各門店保管員對(duì)照購(gòu)貨發(fā)票、送貨單、合同副本等清點(diǎn)數(shù)量,檢驗(yàn)質(zhì)量。檢驗(yàn)合格后在送貨單上簽字確認(rèn),為確保數(shù)據(jù)及
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