公司材料采購流程-文庫吧資料
2024-10-14 01:42本頁面
【正文】 現(xiàn)場整機（零件）采購：提出采購申請與技術(shù)部門（韓總）交流財務審核總經(jīng)理簽字采購行政部入庫統(tǒng)計財務報銷融資部a、辦公物品：提出采購申請融資主管簽字行政部審核財務審核總經(jīng)理簽字采購行政部入庫統(tǒng)計財務報銷行政部a、辦公物品：提出采購申請行政主管簽字財務審核總經(jīng)理簽字采購入庫并統(tǒng)計財務報銷財務部a、辦公物品：提出采購申請財務主管簽字行政部審核財務審核總經(jīng)理簽字采購行政部入庫統(tǒng)計財務報銷銷售部a、辦公物品：提出采購申請銷售主管簽字行政部審核財務審核總經(jīng)理簽字采購行政部入庫統(tǒng)計財務報銷運營管理部a、辦公物品：提出采購申請運營主管簽字行政部審核財務審核總經(jīng)理簽字采購運營部入庫統(tǒng)計財務報銷b、現(xiàn)場整機（零件）采購：提出采購申請與技術(shù)部門（韓總）交流財務審核總經(jīng)理簽字采購運營部入庫統(tǒng)計財務報銷技術(shù)部(暫無)* *（以上為費用高于500元時）*辦公采購費用低于500元：采購申請部門主管簽字—行政部門審核財務部門審核采購入庫—財務報銷七、附件第四篇：公司材料采購流程(精)呈:總經(jīng)理室 由:財務部 抄送:各部門公司材料物資采購領用流程為加強公司對采購與付款業(yè)務的內(nèi)部控制,規(guī)范采購與付款行為,防范采購與付款過程中的差錯與舞弊,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范及國家相關法律法規(guī),制定本規(guī)范。行政部擔任辦公物品管理者，承擔倉庫人員職責，要做好公司辦公物品的整理與統(tǒng)計。2．采購人員持采購前審批的《物料采購申請單》、倉庫開具的《入庫單》和供應單位所開單具，到財務處申請報銷，財務人員應認真核對數(shù)量及金額，并填寫領款憑證，送交總經(jīng)理簽字審批后，才能予以報銷。2．采購完物品后需向供應單位索取正規(guī)單具（名稱、數(shù)量、金額，簽字或蓋章），需開發(fā)票時確認稅點后開取。八、入庫⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收； ⑵已經(jīng)驗收的物料應及時的入庫，并及時出具入庫清單；第三篇：公司采購及報銷流程公司采購及報銷流程一、申請，審批1． 物料需求部門（人員）在今目標上提出物料采購申請審批，完整填寫《采購申請單》上傳至為附件，按實際需求及公司庫存狀況提出申請。七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導；⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務關系的協(xié)議。六、合同的簽訂及其規(guī)定：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。⑴每月12——15號各部門提交申購單；⑵采購周期不應超過每月17號；⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。二、申購單的接收
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