小公司采購流程制度(編輯修改稿)
2024-12-22 19:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 “材料采購單 ”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需 精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。 (四 )采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 第五條審核及批準 附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以 “財產(chǎn)支出 ”批準權(quán)限進行上報。 第六條訂購 (一 )采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的 “材料采購單 ”后，應(yīng)以 “訂購單 ”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時要求供應(yīng)商在 “送 貨單 ”上注明 “請購單編號 ”及 “包裝方式 ”，材料需按款號標明分包包裝。 (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在 “材料采購單 ”上署名 “分批交貨 ”以供識別。 (三 )采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在
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