建筑裝飾公司材料采購流程(編輯修改稿)
2025-11-23 18:10 本頁面
【文章內容簡介】 驗收時須對材料的 數(shù)量 、規(guī)格 型號、尺寸、厚度、顏色 等 進行仔細核對與確認 。確認無誤后，項目經理須在送貨單上簽字，如項目經理當時不在現(xiàn)場，由工地其他人員代簽收的材料送貨單，項目經理須在事后補簽，以作為與財務對帳與報銷的依據(jù)。 本流程規(guī)定各工地提供一式四聯(lián)收貨單，由項目經理簽收后，一聯(lián)項目經理留存，一聯(lián)由項目經理傳遞給材料采購人員以作為對帳與報銷依據(jù)，一聯(lián)傳遞至財務以作考核之用，一聯(lián)傳遞至預算人員處 作簽證之用。經項目經理簽收的送貨單據(jù)須于每周星期 五 提交下周采購申請時一并提交給采購人員。延誤提交的給予項目經理每次 100 元的處罰。該考核由采購人員計量，上報財務執(zhí)行。 采購人員須按時對各工地傳遞的收貨單據(jù)進行整理登記， 每月 月底 須將本月各工地所耗材料報送財務對帳，以便財務正確核算各工地成本。采購人員超過該期限對帳每延誤一天處罰 50 元，該考核由財務部相關崗位人員計量并執(zhí)行。 注 ： 本流程適用于公司所在地的所有
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