【文章內(nèi)容簡介】 行的需求。 文件控制 卷煙銷售企業(yè)應編制文件控制程序，在該程序中應規(guī)定以下控制內(nèi)容： a) 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的； b) 對文件進行定期評審，必要時進行更新，并再次批準。文件的更改應得到原始審批部門或指定的其他審批部門的評審和批準，該被指定 的審批部門應能獲取用于做出決定的相關背景資料； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。常見的控制方法有：在文件首頁標明修訂狀態(tài)、經(jīng)授權人員簽字或加蓋受控章等； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。適用文件的有效版本不一定是最新版本，如企業(yè)對零售客戶業(yè)態(tài)分類國家已經(jīng)進行了調(diào)整，當市場對調(diào)整前的零售戶經(jīng)營情況進行追溯時，可能就需要使用調(diào)整前的業(yè)態(tài)分類辦法的相關規(guī)定； e) 文件應保持清晰、易于識別； f) 對外來文件應明確其識別、收集的渠道、范圍和周期，并控制其分發(fā)。外來文件可能包括：法律法規(guī)、國家煙草專賣局文件、相關的 國家標準、行業(yè)標準等； g) 由于某些原因（如 :追溯的要求等）需要保留作廢文件時，應對這些文件進行適當?shù)臉俗R，如加蓋作廢文件章，以防止誤用。 對電子文件也應按照上述要求進行管理。如通過電子郵件發(fā)放文件的記錄應予保留，并對接收方是否接收到建立確認機制并保留記錄。 記錄控制 記錄是闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)，記錄的填寫應清晰，真實反應該項工作情況。 卷煙銷售企業(yè)應編制記錄控制程序，對記錄管理做出規(guī)定。在該程序中應規(guī)定記錄的編號、貯存、保護、檢索以及記錄保存到期后處理的管理要求。 記錄的保存時間 應能滿足法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和可追溯性的需要。如涉及到卷煙配送追溯的有關記錄（如：送貨小票等）至少應保持半年。 通過信息系統(tǒng)生成的各種信息記錄應按照上述要求進行控制。 工藝流程和危險源 工藝流程 ? 煙葉初烤（把從田間采收的鮮煙葉放置烤房中烘烤調(diào)制，使其成為卷煙原料“原煙”的過程 ) ? 打葉復烤（在初烤煙基礎上進行第二次煙葉水分調(diào)整，使其成為卷煙生產(chǎn)的真正原料 ） ? 煙葉發(fā)酵 (在卷制前經(jīng)過自然醇化或人工發(fā)酵，使煙葉顏色轉深、青色減少，雜氣消除，香味顯現(xiàn)，刺激減弱，余味有所體現(xiàn) ) ? 卷煙配方 (把各種類型、等級、風格的煙葉原料和香精香料等輔料合理搭配在一起，使之產(chǎn)生最佳的品質效果 ) ? 卷煙制絲 (根據(jù)煙葉原料的理化特性，按照一定的程序逐步經(jīng)過多種加工工序，把煙葉制成合格煙絲的過程 ,卷煙制絲工藝是卷煙生產(chǎn)的主要加工工藝 ) ? 煙支卷制 (利用專門的卷煙卷接設備，將卷煙原輔材料制造成濾嘴煙支或無濾嘴煙支） ? 卷煙包裝 （采用多種包裝材料和包裝機械，將經(jīng)烘焙后水分合格的煙支，包裝成符合產(chǎn)品質量標準、便于貯運和銷售的成品。 ） 卷煙主要機械 ，主 要有加潮設備、干燥設備、變形加工設備、卷煙機、濾嘴接裝機、濾棒成型機、包裝機等。 用于使煙葉或煙絲等增加水分的設備，又稱回潮設備。因加潮對象或條件不同，有室式、滾筒式、螺旋式、振動隧道式加潮機等多種形式。螺旋式多用于煙梗加潮，振動隧道式多用在膨脹處理過程中為煙絲或梗絲加潮。 c .干燥設備 用于減少煙葉、煙梗、煙絲等水分的設備。因物料的狀態(tài)和條件不同，有滾筒式干燥機、網(wǎng)帶式干燥機、氣流式干燥裝置、流化床等。 變形加工設備 :使煙草原料發(fā)生形態(tài)變化的 設備，如打葉機、切絲機、壓梗機、切尖機等 。 打葉機 :使煙葉的葉片與煙梗分離的設備，分臥式和立式兩種 。 切絲機 :將煙葉、葉片、煙梗等切成煙絲的機器，輥刀式切絲機是應用最廣泛的設備。 往卷煙端部接裝過濾嘴的專用機器。濾嘴接裝機結構基于平行對接原理，先接成一對，再從中間對切成兩支濾嘴煙。 一般由前處理和卷制兩部分組成。①前處理部分使濾材形成適于卷 制的形狀②卷制部分是將已初具成型的濾材裹卷成條并切割成支 包括小包、條包、各種透 明紙外包以及裝箱的機器。 卷煙制絲主要工藝流程圖 危險源 風險 定義： 風險是指在某一特定環(huán)境下，在某一特定時間段內(nèi)，某種損失發(fā)生的可能性。風險是由風險因素、風險事故和風險損失等要素組成。換句話說，是在某一個特定時間段里，人們所期望達到的目標與實際出現(xiàn)的結果之間產(chǎn)生的距離稱之為風險。 評價具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性可用 D=LEC 評價法。它是與系 統(tǒng)風險率有關的 3 種因素指標之值來評價系統(tǒng)人員傷亡風險大小，其中， L為發(fā)生事故的可能性大小， E 為人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度， C 為一旦發(fā)生事故會造成的損失后果， D為危險性分值。 D 越大說明系統(tǒng)危險性越大，需增加安全措施， 按 D值進行危險等級劃分： D320 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) D:160320 高度危險，需立即整改 D： 70160 顯著危險，需要整改 D： 2070 一般危險，需要注意 D20 稍有危險，可以接受 高度危險源 危險源 風險 D=LEC 壓力容器超壓運行，本體缺陷 爆炸、爆裂、窒息 300 高壓氣體超壓爆炸 爆炸傷人 240 燃氣（油）管道泄露 火災、爆炸 240 氣瓶泄漏、打擊、暴曬 爆裂、爆炸 240 電氣設備老化短路 火災 180 明火作業(yè) 火災 180 放射源泄漏 放射性事故 180 放射源丟失 重大治安刑事案件 300 故障墜落 傷人 240 誤動帶電體 觸電傷人 240 鍋爐、分汽包超壓 /安全附件失靈 爆炸、火災 240 禁煙區(qū)流動吸煙、無消防水源 火災 270 駕駛員違章行駛 交通事故 270 車 輛帶病行駛 交通事故 270 劇毒?；氛`操作 誤食、誤燒致人死亡 270 由上表可知，在卷煙生產(chǎn)過程中，高度危險源個數(shù)較多而且極易造成火災與爆炸事故，故在制定相應的安全防范措施與應急預案時，應側重于這兩個方面。 卷煙廠的應急預案主要包括包括火災事故應急預案、二氧化碳泄漏事故應急預案與強風暴雨天氣應急預案。 風險管理措施 ? 消除，如取消分揀機，采用人工分揀； ? 替代，如用升降叉車操作代替人工碼箱； ? 工程控制措施，如：卷煙封包通過應用中控系統(tǒng)實現(xiàn)人機分離等； ? 標識（標志）、警告 和（或）管理措施，如：設置警示牌、企業(yè)內(nèi)部設定限速標志等； ? 個體防護設備，如配備適用工裝。 當企業(yè)發(fā)生服務方式變更、改擴建、設備引進等情形時，應及時進行危險源的識別、風險評價和控制措施的策劃。 第 六 章 管 理 職 責 管理承諾 最高管理者的領導作用、承諾和積極參與，對建立并保持有效和高效的 QEH管理體系使所有相關方獲益是必不可少的。為使卷煙銷售企業(yè)和相關方獲益，有必要確立、保持并提高顧客、員工和其他相關方的滿意程度。最高管理 者應當考慮以下活動： a) 營造重視質量、關注環(huán)境和職業(yè)健康安全的煙草企業(yè)文化； b) 結合宏觀形勢和行業(yè)政策以及企業(yè)愿景，制訂企業(yè)的方針，并組織質量目標的制訂； c) 為了保證體系的有效運行和持續(xù)改進，提供足夠的資源，包括：人力資源、財務資源和專項技術等； d) 至少每年組織一次管理評審，對體系運行的有效性進行評價，并尋求改進的機會。 卷煙銷售企業(yè)的持續(xù)發(fā)展取決于是否能理解并滿足顧客的需求和期望。為了理解和滿足顧客需求和期望，卷煙銷售企業(yè)應當： —— 通過市場調(diào)研、合同評審等方式識別顧客當前的和潛在的需求和期望 ； —— 將已識別的顧客需求和期望轉化為卷煙銷售服務和專賣執(zhí)法的相關管理要求； —— 顧客的要求應通過會議、文件等方式在整個企業(yè)內(nèi)進行有效的溝通； —— 通過客服系統(tǒng)、顧客滿意度調(diào)查等方式對顧客滿意程度進行監(jiān)測； —— 注重過程改進，以確保持續(xù)地為顧客創(chuàng)造價值。 企業(yè)在考慮并滿足顧客要求的前提下，也應考慮員工、社會和其他相關方對企業(yè)的要求，如環(huán)境影響、職業(yè)健康安全績效等。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 最高管理者應建立 QEH方針， QEH方針應當是企業(yè)總方針的組成部分，并與其愿景、戰(zhàn)略保持一致。 QEH方針是最高管理者領導卷煙銷 售企業(yè)進行業(yè)績改進的一種手段。 在制訂 QEH方針時，最高管理者應當考慮： —— 為使企業(yè)持續(xù)發(fā)展，將來所需進行的改進的程度和類型； —— 預期或期望的顧客滿意程度； —— 企業(yè)內(nèi)人員的發(fā)展； —— 其他相關方的需求和期望； —— 所需的資源； —— 對污染預防和職業(yè)健康安全的要求； —— 企業(yè)文化； —— 法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定； —— 國家煙草專賣局對行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃； —— 為管理目標提供框架。 在對方針管理上，最高管理者應當考慮： —— 在企業(yè)內(nèi)得到有效溝通； —— 定期評審，確保方針符合企業(yè)持續(xù)發(fā)展需求； —— 可為相關方所獲??； —— 方針的制訂和評審應有員工的適當參與。 策劃 環(huán)境因素 卷煙銷售企業(yè)應編制、實施和保持環(huán)境因素識別、評價控制程序，對環(huán)境因素的識別、評價、更新明確要求。 識別環(huán)境因素通常應考慮：對象（過程、產(chǎn)品和服務）、時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和狀態(tài)（正常、異常和緊急），并考慮對大氣、水體、土壤等的影響以及能源和資源的消耗。 企業(yè)除了考慮自身能夠直接控制的環(huán)境因素外，還應考慮其可能施加影響的環(huán)境因素。如：零售戶對卷煙的透明紙、塑封的處理等。 環(huán)境因素的識別 評價控制程序 對識別、評價結果形成文件并及時更新 對識別出的環(huán)境因素，企業(yè)應通過合適的方式進行評價，確定重要環(huán)境因素。常見的評價方法有：頭腦 風暴法、打分法和專家判定法。評價的準則應考慮法律法規(guī)以及內(nèi)、外部相關方的關注等方面。 當企業(yè)發(fā)生服務方式變更、改擴建和設備引進等情形時，應及時進行環(huán)境因素的識別和評價。 環(huán)境識別和評價的結果應形成文件并及時更新。 對于重要環(huán)境因素的信息，企業(yè)除在設計和實施 QEH管理體系時應考慮如何使用外，還應當考慮將它們作為歷史數(shù)據(jù)予以留存的必要。 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃 卷煙銷售企業(yè)應編制、實施和保持危險源辨識、風險評價控制程序，對危險源進行連續(xù)的辨識和風險評價。 卷煙銷售企業(yè)可依據(jù)“能量 意外釋放的理論” 進行危險源辨識。辨識時應重點關注以下事項： a) 除考慮企業(yè)的常規(guī)活動外，還應考慮企業(yè)的非常規(guī)活動（如：設備的維修維護、假煙處置等）； b) 除考慮企業(yè)自身員工的活動所產(chǎn)生的危險源和風險外，企業(yè)還應考慮合同方人員和訪問者的活動、使用外部提供的產(chǎn)品或服務所帶來的危險源和風險（如：企業(yè)擴建時施工單位的活動等）； c) 產(chǎn)生于企業(yè)工作場所之外，但可能對企業(yè)工作場所內(nèi)的人員造成職業(yè)健康安全影響的危險源。 對辨識出的危險源應進行風險評價，以識別不可接受的風險。風險評價一般可通過打分、專家判定等方法進行。評價時應考慮的 因素可包括：人員的能力、設備狀況、技術條件、法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等。 對辨識出的危險源應策劃相應的控制措施。策劃控制措施時應充分考慮風險評價的結果。原則上，風險管理措施應考慮依如下的順序控制風險： a) 消除，如取消分揀機，采用人工分揀； b) 替代，如用升降叉車操作代替人工碼箱； c) 工程控制措施，如：卷煙封包通過應用中控系統(tǒng)實現(xiàn)人機分離等； d) 標識（標志）、警告和（或）管理措施，如：設置警示牌、企業(yè)內(nèi)部設定限速標志等； e) 個體防護設備，如配備適用工裝。 當企業(yè)發(fā)生服務方式變更、改擴建、設備引進等情形時，應及時進行危險源的識別 、風險評價和控制措施的策劃。 上述策劃的結果應形成文件并及時更新。 卷煙銷售企業(yè)在建立、實施、保持 QEH管理體系時應充分考慮該策劃的結果。 危險源識別和風險評價可參考 GB 18218《重大危險源辨識》、 GB/T 13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類代碼》和 GB 5044《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級依據(jù)》。 法律法規(guī)和其他要求 卷煙銷售企業(yè)應編制、實施和保持法律法規(guī)及其他要求控制程序，以對適用于有關產(chǎn)品質量及與其活動和產(chǎn)品中的環(huán)境因素、危險源相關的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和其他應遵守的要求進行及時 的識別、收集，并明確相關的渠道和周期。 應對收集來的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和其他要求進行分析，確定其適用于卷煙銷售企業(yè)的部分。 有關職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和相關要求信息，企業(yè)應傳達給員工和其他有關的相關方。 質量目標 卷煙銷售企業(yè)的最高管理者應在企業(yè) QEH方針的框架下，確保企業(yè)質量目標的建立，并視企業(yè)的具體情況將企業(yè)的質量目標在各相關職能（各職能部門）和層次（決策層、執(zhí)行層和作業(yè)層等）上作適當?shù)姆纸庹归_，以確保質量目標的實