【文章內(nèi)容簡介】 針的制定應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的建立提供框架基礎(chǔ)； e: 質(zhì)量方針應(yīng)通過經(jīng)常性的宣傳，使本公司各管理層人員都能理解，并貫徹于質(zhì)量管理體系實(shí)施過程中； f: 通過管理評審對質(zhì)量方針的適合性進(jìn)行評價，保證其適應(yīng)本公司的發(fā)展需要。 質(zhì)量手冊 5. 4 策 劃 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 18 頁 策 劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是本公司在質(zhì)量方面所追求的目的，質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是組織各職能和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 本公司質(zhì)量目標(biāo) 陜西晨朝電器成套制造安裝有限公司 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品出廠合格率 100% 產(chǎn)品一次交檢合格率 95% 顧客反饋處理率 100% 職 責(zé) 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理確定并最終予以批準(zhǔn)和發(fā)布。 質(zhì)量目標(biāo) 分解工作由管理者代表組織各職能部門制定。 程序概要 a: 由總經(jīng)理組織高層管理人員根據(jù)本公司的實(shí)際情況，規(guī)劃企業(yè)的發(fā)展方向，以質(zhì)量方針為基礎(chǔ)，制定、批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量目標(biāo)； b: 質(zhì)量目標(biāo)的制定應(yīng)是建立在充分了解顧客的需求基礎(chǔ)上，應(yīng)根據(jù)本公司的實(shí)際情況，不盲目夸大地追求不切合實(shí)際的空洞目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針的一致性； c: 質(zhì)量目標(biāo)必須在本公司各職能部門（或各層次）上加以展開分解、落實(shí)，以確保質(zhì)量總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； d: 質(zhì)量目標(biāo)的制定應(yīng)具有可測量性，便于實(shí)施和檢查； e：應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)的分解進(jìn)行策劃，嚴(yán)格按照實(shí)際情況對質(zhì)量分解目標(biāo)的策劃項(xiàng)目進(jìn)行落實(shí)。 質(zhì)量手冊 5. 4 策 劃 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 19 頁 質(zhì)量管理體系策劃 總 則 為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)對質(zhì)量管理體系的過程所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。 職 責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，管理者代表及其他職能部門擬訂策劃方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后加以實(shí)施和 檢查。 程序概要 a: 確定質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 —— 其內(nèi)容包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性； —— 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要建立的過程的資源配置； —— 為確保 CCC 產(chǎn)品認(rèn)證管理符合《電氣電子產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》的要求，應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)過程、檢測及有關(guān)資源進(jìn)行策劃，質(zhì)量管理體系文件編制應(yīng)包括《工廠質(zhì)量保證能力要求》 CNCA— 01C010： 2020 條款要求的內(nèi)容，如編制《標(biāo)志管理辦法控制程序》 QP/CZ 022220《 產(chǎn)品一致性檢查及變更控制程序 》 QP/CZ 02212020，確保認(rèn)證后的產(chǎn)品變更（如標(biāo)準(zhǔn)、工藝、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、關(guān)鍵件、銘牌等）、標(biāo)志的使用管理等符合規(guī)定要求； —— 質(zhì)量目標(biāo)在各階層次分解與實(shí)施方案； —— 對每年度的管理評審的策劃等方面。 b: 確定質(zhì)量管理體系策劃的時機(jī) —— 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)修訂； —— 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化； —— 資源配置發(fā)生變化； —— 產(chǎn)品市場發(fā)生變化； —— 連續(xù)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故； —— 其它可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系不能正常運(yùn)行的事項(xiàng)的產(chǎn)生。 c: 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 d: 在上述時機(jī)發(fā) 生時應(yīng)通過質(zhì)量管理體系的策劃，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行改進(jìn)，并予以記錄。 質(zhì)量手冊 5. 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 20 頁 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總 則 規(guī)定各職能部門和人員的職責(zé)、權(quán)限，建立有效的內(nèi)部溝通過程，任命管理者代表，以滿足質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行的需要。 職 責(zé) 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織高層管理人員就各職能部門、人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行研究、討論；編制《 管理規(guī)定 》，描述各職能部門和人員的內(nèi)部溝通過程；任命管理者 代表，以滿足質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行需要。 程序概要 本公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置見 P6 的 組織機(jī)構(gòu)圖 各部門（含總經(jīng)理、管代）的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（內(nèi)容詳見《管理規(guī)定》 QG/CZ 032020） a: 總經(jīng)理 —— 主持本公司全面工作，規(guī)劃企業(yè)發(fā)展計劃和質(zhì)量管理水平，貫徹本公司經(jīng)營方針，組織實(shí)施年度經(jīng)營計劃和投資方案； —— 負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； —— 確定本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，頒布《質(zhì)量手冊》； —— 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源 的獲得； —— 履行“ CCC 產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求”所賦予的職責(zé)； —— 在管理層中任命一名管理者代表； —— 主持管理評審、監(jiān)督檢查各部門質(zhì)量職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門接口關(guān)系，保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。 b: 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人 —— 確保按 GB/T19001— 2020（ ISO9001:2020）標(biāo)準(zhǔn)及《工廠質(zhì)量保證能力要求》CNCA01C010:2020 組織編制質(zhì)量管理體系文件，建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系； —— 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況，包括質(zhì)量管理體系的改進(jìn)需要 ； —— 負(fù)責(zé)及時獲得并理解相關(guān)的法律、法規(guī)要求，了解顧客的期望和要求； —— 參與合同評審及對供方的評價工作； —— 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系認(rèn)證及 CCC 產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 c: 技術(shù)負(fù)責(zé)人 —— 負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品中使用的關(guān)鍵元器件和材料（以下簡稱關(guān)鍵件）變更的檢查、認(rèn)定以及除變更時需認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)以外的其它關(guān)鍵元器件和材料變更的批準(zhǔn)。 —— 應(yīng)按認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求，認(rèn)真履行認(rèn)證產(chǎn)品中關(guān)鍵元器件變更的檢查、批準(zhǔn)、上報工作，并對認(rèn)證工廠及獲證產(chǎn)品的一致性負(fù)責(zé)。 —— 認(rèn)真做好并保存變更記錄，供工廠檢查時審核。 d： 生產(chǎn)部經(jīng)理 —— 協(xié)助管理者代表按 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)及《工廠質(zhì)量保證能力要求》CNCA01C010： 2020 策劃、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制及記錄的管理； —— 負(fù)責(zé)本部門的技術(shù)資料及記錄的管理； 質(zhì)量手冊 5. 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 21 頁 —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的安排； —— 負(fù)責(zé)各車間基礎(chǔ)設(shè)施的管理； —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)及檢驗(yàn)記錄的管理； —— 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的“質(zhì)量計劃”的編制和實(shí)施工作 ； —— 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的檢查； —— 積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的協(xié)調(diào)工作。 d: 銷售部經(jīng)理 —— 協(xié)助管理者代表按 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)及《工廠質(zhì)量保證能力要求》CNCA01C010： 2020 策劃、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； —— 主持合同評審； —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)及顧客滿意度的調(diào)查、測量； —— 負(fù)責(zé)將顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴等信息向管理者代表報告，并將顧客投訴做為質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查時的一項(xiàng)重要內(nèi)容； e: 供應(yīng)部經(jīng)理 —— 協(xié)助管理者代表按 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)及《工廠質(zhì)量保證能力要求》CNCA01C010:2020 策劃、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； —— 負(fù)責(zé)組織各職能部門對供方的調(diào)查及合格供方的評定； —— 負(fù)責(zé)與采購有關(guān)的信息的處理及文件資料的管理； —— 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的檢查 ； —— 協(xié)助 質(zhì)技部 做好采購產(chǎn)品的驗(yàn)證； f: 綜合辦 主任 —— 協(xié)助管理者代表按 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)及《工廠質(zhì)量保證能力要求》CNCA01C010： 2020 策劃、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； —— 負(fù)責(zé)本公司的人事 管理、員工的教育培訓(xùn)、考核； —— 負(fù)責(zé)總經(jīng)理制定的有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源配置方案的實(shí)施、檢查工作； —— 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、更改、作廢、回收等的文件資料的管 理工作； —— 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的檢查； —— 參與質(zhì)量管理體系改進(jìn)策劃、實(shí)施工作； —— 積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的協(xié)調(diào)工作。 g: 質(zhì) 技 部經(jīng)理 —— 協(xié)助管理者代表按 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)及《工廠質(zhì)量保證能力要求》CNCA01C010： 2020 策劃、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、實(shí)施和監(jiān)督檢查； —— 負(fù)責(zé)落實(shí)檢驗(yàn)員對元器件的驗(yàn)證以及產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作； —— 負(fù)責(zé)對不合格品處理措施及糾正或預(yù)防措施的落實(shí)； 質(zhì)量手冊 5. 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 22 頁 —— 負(fù)責(zé) 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的管理及監(jiān)督檢驗(yàn)人員對檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查的實(shí)施工作； —— 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的統(tǒng)計管理； —— 負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，對不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行有效地控制； —— 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計劃； —— 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的 工藝文件、產(chǎn)品圖樣、 檢驗(yàn)文 件等技術(shù)文件； —— 參與合同評審及供方的評價； —— 積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的協(xié)調(diào)工作； —— 負(fù)責(zé)總經(jīng)理制定的有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源配置方案的實(shí)施、檢查工作，并負(fù)責(zé)本公司工作環(huán)境的檢查及改進(jìn)策劃 管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人 管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、改進(jìn)和保持，其職責(zé)見 A 條。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理、管理者代表應(yīng)按以下方面建立內(nèi)部溝通渠道，確保各方面的信息在不同層次和職能部門之間的傳遞。 —— 與質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行的有關(guān)信息，如：顧客要求的變化、合同的 更改等信息； —— 與質(zhì)量管理體系的有效性有關(guān)的信息，如：質(zhì)量要求實(shí)現(xiàn)情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、發(fā)生的質(zhì)量問題、顧客投訴等； —— 溝通方式 a: 內(nèi)部溝通渠道主要是采用技術(shù)研討會、產(chǎn)品質(zhì)量分析會、合同評審、供方評價、體系內(nèi)審、培訓(xùn)、職工會議等與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的活動； b: 需要時，對總經(jīng)理、管理者代表主持的內(nèi)部溝通重要活動形成記錄。 質(zhì)量手冊 5. 6 管 理 評 審 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 23 頁 管理評審 總 則 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔、在一年內(nèi)應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 職 責(zé) 由總經(jīng)理主持管理評審工作，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，也包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審。 評審輸入 管理評審采用過程的方法，并依據(jù)事實(shí)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價，管理評審的輸入包括以下幾個方面： —— 內(nèi)部審核結(jié)果、顧客審核結(jié)果或認(rèn)證審核結(jié)果； —— 顧客滿意或不滿意的信息，包括與顧客溝通的結(jié)果； —— 體系運(yùn)行過程及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量結(jié)果； —— 糾正和預(yù)防措施的狀況； —— 產(chǎn)品要求或質(zhì)量管理體系有重大不符合（項(xiàng)）的信息報告； —— 對以往管理評審作出的改進(jìn)措施實(shí)施情況的驗(yàn)證結(jié)果； —— 因內(nèi)部或外部影響，需對質(zhì)量管理體系進(jìn)行改進(jìn)的有關(guān)措施。 評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容： —— 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； —— 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； —— 資源需求。 程序概要 —— 編制管理評審控制程序，并嚴(yán)格予以執(zhí)行和記錄； —— 管理評審每年進(jìn)行一次，若本公司出現(xiàn)重大變化，且 影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，總經(jīng)理可對管理評審的時間安排做調(diào)整。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《管理策劃控制程序》 QP/CZ 《管理評審控制程序》 QP/CZ 質(zhì)量手冊 6. 1 資 源 管 理 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 24 頁 資源提供 最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)確定并提供必要的資源，以滿足質(zhì)量管理體系過程的實(shí)施與改進(jìn)需要，滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求，滿足符合法律法規(guī)要求的顧客需求與期望。 職 責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)資源提供的主要職責(zé)，負(fù)責(zé)確定和策劃資源提供方案， 綜合辦 、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)該方案的具體實(shí)施與檢查。 程序概要 資源提供范圍的識別 —— 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有效運(yùn)行所需的資源； —— 測量、分析與改進(jìn)過程有效運(yùn)行所需的資源； —— 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)所需的資源； —— 為增進(jìn)顧客滿意所需的資源。 資源的識別 —— 人力資源：高級管理及技術(shù)人員（具備中高級技術(shù)職稱）、普通管理及技術(shù)人員（具備初級技術(shù)職稱）、技術(shù)工人（經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)、有專業(yè)上崗證書、多年工作經(jīng)驗(yàn)）、普通操 作工人（經(jīng)過內(nèi)部培訓(xùn)，可做一般性工作） —— 基礎(chǔ)設(shè)施：辦公設(shè)施（辦公場所、辦公設(shè)備）、生產(chǎn)設(shè)施（生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備）、監(jiān)視與測量設(shè)施（計量器具、測量儀器等）； —— 工作環(huán)境：工作人員的心理因素方面、工作