【正文】 020 第 17 頁 質(zhì)量方針 總 則 質(zhì)量方針是企業(yè)總的質(zhì)量宗旨和方向，是建立質(zhì)量目標(biāo)框架的基礎(chǔ)，是實(shí)施改進(jìn)質(zhì)量管理體系的動(dòng)力。 質(zhì)量手冊(cè) 5. 4 策 劃 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 18 頁 策 劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是本公司在質(zhì)量方面所追求的目的，質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是組織各職能和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 質(zhì)量手冊(cè) 5. 4 策 劃 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 19 頁 質(zhì)量管理體系策劃 總 則 為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的過程所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。 c: 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 程序概要 本公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置見 P6 的 組織機(jī)構(gòu)圖 各部門（含總經(jīng)理、管代）的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（內(nèi)容詳見《管理規(guī)定》 QG/CZ 032020） a: 總經(jīng)理 —— 主持本公司全面工作，規(guī)劃企業(yè)發(fā)展計(jì)劃和質(zhì)量管理水平，貫徹本公司經(jīng)營(yíng)方針，組織實(shí)施年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； —— 負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； —— 確定本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，頒布《質(zhì)量手冊(cè)》； —— 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源 的獲得； —— 履行“ CCC 產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求”所賦予的職責(zé)； —— 在管理層中任命一名管理者代表； —— 主持管理評(píng)審、監(jiān)督檢查各部門質(zhì)量職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門接口關(guān)系，保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。 —— 認(rèn)真做好并保存變更記錄，供工廠檢查時(shí)審核。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理、管理者代表應(yīng)按以下方面建立內(nèi)部溝通渠道，確保各方面的信息在不同層次和職能部門之間的傳遞。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審采用過程的方法，并依據(jù)事實(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，管理評(píng)審的輸入包括以下幾個(gè)方面： —— 內(nèi)部審核結(jié)果、顧客審核結(jié)果或認(rèn)證審核結(jié)果； —— 顧客滿意或不滿意的信息，包括與顧客溝通的結(jié)果； —— 體系運(yùn)行過程及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； —— 糾正和預(yù)防措施的狀況； —— 產(chǎn)品要求或質(zhì)量管理體系有重大不符合（項(xiàng)）的信息報(bào)告； —— 對(duì)以往管理評(píng)審作出的改進(jìn)措施實(shí)施情況的驗(yàn)證結(jié)果； —— 因內(nèi)部或外部影響，需對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行改進(jìn)的有關(guān)措施。 職 責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)資源提供的主要職責(zé)，負(fù)責(zé)確定和策劃資源提供方案， 綜合辦 、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)該方案的具體實(shí)施與檢查。（詳見： 、 、 章節(jié)） 對(duì)資源提供的有關(guān)過程應(yīng)予以記錄 質(zhì)量手冊(cè) 6. 2 人 力 資 源 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 25 頁 人力資源 最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)提供充足的人力資源，以使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作崗位，滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。 評(píng)價(jià)所采購措施的有效性 本章節(jié)制定了以下程序文件 《人力資源控制程序》 QP/CZ 02052020 質(zhì)量手冊(cè) 6. 3 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 26 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行及產(chǎn)品符合要求所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，確保向顧客提供滿意的符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 管理評(píng)審措施中的基礎(chǔ)設(shè)施配備 管理評(píng)審中對(duì)所需基礎(chǔ)設(shè)施配備的措施（方案），由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交 綜合辦 負(fù)責(zé)具體實(shí)施和檢查。 配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施滿足工作環(huán)境需求 各部門應(yīng)保持本部門的工作環(huán)境符合要求，對(duì)需要配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施方能達(dá)到要求的，應(yīng)以報(bào)告的形式向 綜合辦 提出，應(yīng)按照基礎(chǔ)設(shè)施管理辦法執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè) 7. 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 28 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總 則 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃，確保最終產(chǎn)品滿足顧客要求。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》 QP/CZ 質(zhì)量手冊(cè) 7. 2 與顧客有關(guān)的過程 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 30 頁 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 應(yīng)對(duì)顧客所提出的符合法律法規(guī)的要求（含明示與隱含的要求），包括產(chǎn)品交付后的要求進(jìn)行確定，以便更好地為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 應(yīng) 在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前，對(duì)已識(shí)別和確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，以便更好地為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 —— 評(píng)審工作應(yīng)形成記錄 —— 編制形成文件的程序 編制與顧客有關(guān)過程的控制程序，并嚴(yán)格予以執(zhí)行和記錄。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 QP/CZ 質(zhì)量手冊(cè) 7. 4 采 購 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 32 頁 采 購 應(yīng)確保采購品（服務(wù)）符合規(guī)定的采購要求，從而保證最終產(chǎn)品滿足顧客的需求，并對(duì)供方提供產(chǎn)品（或服務(wù)）的能力進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇，采購品在入庫或使用以前應(yīng)進(jìn)行檢查或驗(yàn)證，關(guān)鍵元器件還應(yīng)進(jìn)行的定期的確認(rèn)檢驗(yàn)，采購文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，有關(guān) 評(píng)價(jià)過程（或所引起的必要措施）及驗(yàn)證過程應(yīng)予以記錄。 a: 根據(jù)供方以往提供的產(chǎn)品質(zhì)量情況、現(xiàn)場(chǎng)考察情況及供方的質(zhì)量管理體系等方面正確評(píng)價(jià)和選擇合格供方； b: 合格供方評(píng)定還應(yīng)結(jié)合對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證情況； c: 規(guī)定合格供方選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，建立合格供方檔案； d: 供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)有跟蹤措施（包括與供方溝通、 質(zhì)量手冊(cè) 7. 4 采 購 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 33 頁 加嚴(yán)驗(yàn)證、限制和停止供貨或服務(wù)等），實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，需要時(shí)應(yīng)對(duì)供方重新進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，確保采購產(chǎn)品（服務(wù)）滿足規(guī)定要求。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《采購和供應(yīng)商控制程序》 QP/CZ 02092020 《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)及定期確認(rèn)控制程序》 QP/CZ 質(zhì)量手冊(cè) 7. 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 34 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程的控制進(jìn)行策劃，對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施重點(diǎn)控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 公司的 一次接線安裝 工序 中母排加工和 二次接線安裝 過程 為關(guān)鍵工序 ， 關(guān)鍵工序 實(shí)施控制的措施應(yīng)包括： —— 通過試驗(yàn)與檢驗(yàn)（包括試用）對(duì)工序的過程能力進(jìn)行鑒定； —— 對(duì)設(shè)備滿足生產(chǎn)的能力 和操作者的能力進(jìn)行鑒定和考核； —— 需要時(shí)， 關(guān)鍵 工序應(yīng)保持質(zhì)量記錄； —— 對(duì) 關(guān)鍵 工序所需的技術(shù)文件的正確性、充分性、完整性進(jìn)行確認(rèn)； —— 需要時(shí)，應(yīng)對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行多次確認(rèn) 。 顧客財(cái)產(chǎn) 生產(chǎn)部 應(yīng)對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別并妥善保管和控制（需要時(shí)其它部門應(yīng)予以配合），以免影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程的正常運(yùn)行或影響產(chǎn)品滿足顧客的要求，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生異常情況時(shí)應(yīng)及時(shí)通報(bào)顧客并予以記錄。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《生產(chǎn)過程和 服務(wù)控制程序》 QP/CZ 02102020 《 產(chǎn)品一致性檢查及變更控制程序 》 QP/CZ 《標(biāo)志管理辦法控制程序》 QP/CZ 質(zhì)量手冊(cè) 7. 6 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 36 頁 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程提供所必需使用的 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，并進(jìn)行控制，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)，所提供的 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 還必須具有與測(cè)量要求相一致的能力，使用中應(yīng)控制和保持這種能力。 —— 裝置若需搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施。 質(zhì)量手冊(cè) 8. 2 監(jiān)視和測(cè)量 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 38 頁 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 銷售部 通過收集顧客滿意程度的信息（口頭方式或書面方式），對(duì)的質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過對(duì)顧客滿意的評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的問題，以便采取糾正或預(yù)防措施，改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 程序概要 —— 編制內(nèi)部審核工作程序，并形成文件； —— 對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行必要的策劃，內(nèi) 容包括：審核計(jì)劃、審核的目的、依據(jù)、范圍、頻次和方法； —— 內(nèi)部審核過程應(yīng)予以記錄，對(duì)不符合項(xiàng)應(yīng)制定糾正措施，并對(duì)所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； —— 內(nèi)部審核應(yīng)包括《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的審核，特別是對(duì)“ CCC 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性檢查”、“顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴”、“ CCC 認(rèn)證標(biāo)志管理”等應(yīng)作為內(nèi)部審核的一個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容。 職 責(zé) 質(zhì)技部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的主要職責(zé)，應(yīng)編制內(nèi)容涉及零部件檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)、產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的控制程序，并確保其實(shí)施，需要時(shí) ，其它有關(guān)部門應(yīng)予以配合。 程序概要 —— 編制不合格品控制程序，并予以嚴(yán)格執(zhí)行和記錄； —— 以防止不合格品原預(yù)期使用和交付為出發(fā)目的，采取必要措施 ，如鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置等； —— 對(duì)不合格品進(jìn)行糾正，視情況可采取返工、返修，返工或返修后應(yīng)進(jìn)行再次檢驗(yàn)或驗(yàn)證； —— 需要時(shí)，應(yīng)針對(duì)不合格品發(fā)生的原因編制糾正措施并實(shí)施、驗(yàn)證； —— 對(duì)申請(qǐng)讓步品的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)顧客同意和本公司內(nèi)授權(quán)人員的批準(zhǔn)； —— 對(duì)不合格品控制過程中的重要部件或組件的返工、返修應(yīng)予以記錄； —— 對(duì)不合格的 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品一律不允許加貼 CCC 認(rèn)證標(biāo)志； —— 對(duì)已交付給顧客的產(chǎn)品所出現(xiàn)的質(zhì)量問題，仍應(yīng)采取必要的措施，以確保顧客滿意。 數(shù)據(jù)分析的方法 使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)作為數(shù)據(jù)分析的有效方法，如統(tǒng)計(jì)技術(shù)中的因果圖、排列圖、矩陣圖等，分析過程能力、過程變化趨勢(shì)及產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，通過分析發(fā)現(xiàn)存在的主要問題，提出改進(jìn)意見，作為管理評(píng)審的輸入。 職 責(zé) 管理者代表 承擔(dān)改進(jìn)策劃的主要職責(zé) ，糾正和預(yù)防措施由 質(zhì)技部 負(fù)責(zé)，需要時(shí)，其它部門應(yīng)予以配合。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《糾正措施控制程序》 QP/CZ 02162020 《預(yù)防措施控制程序》 QP/CZ 02172020 體系文件一覽表 序號(hào) 文 件 編 號(hào) 文 件 名 稱 01 QM/CZ012020 《質(zhì)量手冊(cè)》 02 QP/CZ02。 —— 糾正措施 對(duì)已發(fā)生的不合格建立并實(shí)施糾正措施程序，分析造成的原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格的再次發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，形成文件的程序應(yīng)包括：評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）、確定不合格原因、評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求、確定和實(shí)施所需的措施、記錄所采取措施的結(jié)果、評(píng)審所采取的糾正措施。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 QP/CZ 02152020 質(zhì)量手冊(cè) 8. 5 改 進(jìn) 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 42 頁 改 進(jìn) 利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié) 果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 職 責(zé) 質(zhì)技部 是承擔(dān)數(shù)據(jù)分析的主要責(zé)任部門。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《內(nèi)部審核控制程序》 QP/CZ 02122020 《監(jiān)視測(cè)量控制程序》 QP/CZ 《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》 QP/CZ 質(zhì)量手冊(cè) 8. 3 不合格品控制 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 40 頁 不合格品控制 對(duì)不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付，并應(yīng)形成文件化的程序。質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量包括：策劃過程、內(nèi)審過程、管理評(píng)審過程、資源管理過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程等。 內(nèi)部審核 按策劃的時(shí)間間隔，在一年內(nèi)應(yīng)對(duì)所建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系和 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品的管理是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)要求以及質(zhì)量管理體系是否得以有效實(shí)施與保持。 職 責(zé) 質(zhì)技部 為 測(cè)量、分析和改進(jìn)工作中的 主要 職責(zé) 部門，其他部門配 合實(shí)施相關(guān)職責(zé) 。 程序概要 —— 識(shí)別、配備所需的 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ； —— 為所需的 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 編制操作規(guī)程； —— 建立 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 管理臺(tái)賬； —— 按照規(guī)定的時(shí)間間隔定期到技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； —— 測(cè)量裝置使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； —— 測(cè)