【正文】 行檢驗和確認檢驗的儀器、設(shè)備除了應(yīng)進行日常操作檢查外，還應(yīng)進行運行檢查。 內(nèi)部審核 按策劃的時間間隔，在一年內(nèi)應(yīng)對所建立的質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系和 CCC 認證產(chǎn)品的管理是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)要求以及質(zhì)量管理體系是否得以有效實施與保持。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《內(nèi)部審核控制程序》 QP/CZ 02122020 《監(jiān)視測量控制程序》 QP/CZ 《例行檢驗和確認檢驗控制程序》 QP/CZ 質(zhì)量手冊 8. 3 不合格品控制 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 40 頁 不合格品控制 對不符合要求的產(chǎn)品進行識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付，并應(yīng)形成文件化的程序。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 QP/CZ 02152020 質(zhì)量手冊 8. 5 改 進 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 42 頁 改 進 利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié) 果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《糾正措施控制程序》 QP/CZ 02162020 《預(yù)防措施控制程序》 QP/CZ 02172020 體系文件一覽表 序號 文 件 編 號 文 件 名 稱 01 QM/CZ012020 《質(zhì)量手冊》 02 QP/CZ02。 數(shù)據(jù)分析的方法 使用統(tǒng)計技術(shù)作為數(shù)據(jù)分析的有效方法，如統(tǒng)計技術(shù)中的因果圖、排列圖、矩陣圖等，分析過程能力、過程變化趨勢及產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)，通過分析發(fā)現(xiàn)存在的主要問題，提出改進意見，作為管理評審的輸入。 職 責(zé) 質(zhì)技部 負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的主要職責(zé)，應(yīng)編制內(nèi)容涉及零部件檢驗及定期確認檢驗、產(chǎn)品例行檢驗和確認檢驗的控制程序，并確保其實施，需要時 ，其它有關(guān)部門應(yīng)予以配合。 質(zhì)量手冊 8. 2 監(jiān)視和測量 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 38 頁 監(jiān)視和測量 顧客滿意 銷售部 通過收集顧客滿意程度的信息（口頭方式或書面方式），對的質(zhì)量管理體系有效性進行評價，通過對顧客滿意的評價，發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的問題，以便采取糾正或預(yù)防措施，改進質(zhì)量管理體系。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《生產(chǎn)過程和 服務(wù)控制程序》 QP/CZ 02102020 《 產(chǎn)品一致性檢查及變更控制程序 》 QP/CZ 《標(biāo)志管理辦法控制程序》 QP/CZ 質(zhì)量手冊 7. 6 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 36 頁 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 為產(chǎn)品實現(xiàn)過程提供所必需使用的 監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，并進行控制，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)，所提供的 監(jiān)視和測量 設(shè)備 還必須具有與測量要求相一致的能力，使用中應(yīng)控制和保持這種能力。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 公司的 一次接線安裝 工序 中母排加工和 二次接線安裝 過程 為關(guān)鍵工序 ， 關(guān)鍵工序 實施控制的措施應(yīng)包括： —— 通過試驗與檢驗（包括試用）對工序的過程能力進行鑒定； —— 對設(shè)備滿足生產(chǎn)的能力 和操作者的能力進行鑒定和考核； —— 需要時， 關(guān)鍵 工序應(yīng)保持質(zhì)量記錄； —— 對 關(guān)鍵 工序所需的技術(shù)文件的正確性、充分性、完整性進行確認； —— 需要時，應(yīng)對關(guān)鍵工序進行多次確認 。 a: 根據(jù)供方以往提供的產(chǎn)品質(zhì)量情況、現(xiàn)場考察情況及供方的質(zhì)量管理體系等方面正確評價和選擇合格供方； b: 合格供方評定還應(yīng)結(jié)合對采購產(chǎn)品的驗證情況； c: 規(guī)定合格供方選擇、評價、重新評價準(zhǔn)則，建立合格供方檔案； d: 供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問題時，應(yīng)有跟蹤措施（包括與供方溝通、 質(zhì)量手冊 7. 4 采 購 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 33 頁 加嚴(yán)驗證、限制和停止供貨或服務(wù)等），實施動態(tài)管理，需要時應(yīng)對供方重新進行評價和選擇，確保采購產(chǎn)品（服務(wù)）滿足規(guī)定要求。 —— 評審工作應(yīng)形成記錄 —— 編制形成文件的程序 編制與顧客有關(guān)過程的控制程序，并嚴(yán)格予以執(zhí)行和記錄。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》 QP/CZ 質(zhì)量手冊 7. 2 與顧客有關(guān)的過程 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 30 頁 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 應(yīng)對顧客所提出的符合法律法規(guī)的要求（含明示與隱含的要求），包括產(chǎn)品交付后的要求進行確定，以便更好地為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施滿足工作環(huán)境需求 各部門應(yīng)保持本部門的工作環(huán)境符合要求，對需要配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施方能達到要求的，應(yīng)以報告的形式向 綜合辦 提出，應(yīng)按照基礎(chǔ)設(shè)施管理辦法執(zhí)行。 評價所采購措施的有效性 本章節(jié)制定了以下程序文件 《人力資源控制程序》 QP/CZ 02052020 質(zhì)量手冊 6. 3 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 26 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)提供質(zhì)量管理體系運行及產(chǎn)品符合要求所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，確保向顧客提供滿意的符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 職 責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)資源提供的主要職責(zé)，負責(zé)確定和策劃資源提供方案， 綜合辦 、生產(chǎn)部負責(zé)該方案的具體實施與檢查。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理、管理者代表應(yīng)按以下方面建立內(nèi)部溝通渠道，確保各方面的信息在不同層次和職能部門之間的傳遞。 程序概要 本公司的組織機構(gòu)設(shè)置見 P6 的 組織機構(gòu)圖 各部門（含總經(jīng)理、管代）的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（內(nèi)容詳見《管理規(guī)定》 QG/CZ 032020） a: 總經(jīng)理 —— 主持本公司全面工作，規(guī)劃企業(yè)發(fā)展計劃和質(zhì)量管理水平，貫徹本公司經(jīng)營方針，組織實施年度經(jīng)營計劃和投資方案； —— 負責(zé)向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； —— 確定本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，頒布《質(zhì)量手冊》； —— 確保質(zhì)量管理體系運行所必需的資源 的獲得； —— 履行“ CCC 產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求”所賦予的職責(zé)； —— 在管理層中任命一名管理者代表； —— 主持管理評審、監(jiān)督檢查各部門質(zhì)量職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門接口關(guān)系，保證質(zhì)量管理體系正常運行。 質(zhì)量手冊 5. 4 策 劃 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 19 頁 質(zhì)量管理體系策劃 總 則 為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)對質(zhì)量管理體系的過程所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進進行策劃。 質(zhì)量手冊 5. 3 質(zhì) 量 方 針 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 17 頁 質(zhì)量方針 總 則 質(zhì)量方針是企業(yè)總的質(zhì)量宗旨和方向，是建立質(zhì)量目標(biāo)框架的基礎(chǔ)，是實施改進質(zhì)量管理體系的動力。 記錄的控制 質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，是闡明所取得的結(jié)果或提 供所完成活動的證據(jù)的文件，應(yīng)編制形成文件的程序 QP/CZ 02022020，以便對記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期和處置進行有效地控制。 對外包過程進行識別，確保對其實施有 效地控制，并在質(zhì)量體系文件中加以詳細描述。 程序概要 A: 依據(jù) GB/T19001— 2020（ idt ISO9001： 2020）《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)及《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》 CNCA01C010： 2020 建立本公司的質(zhì)量管理體系 A: 質(zhì)量管理體系的過程見《質(zhì)量手冊》 第 8 頁的“ 質(zhì)量管 理過程圖” c: 質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍：低壓抽出式開關(guān)柜、交流低壓配電柜、動力箱 、 雙電源綜合配電箱 （低壓成套開關(guān)設(shè)備） 。 運行檢查：指用于例行和確認檢驗的設(shè)備在檢定周期內(nèi)，規(guī)定特定的方法對檢驗或試驗設(shè)備進行自我校準(zhǔn)的一 種方法。 顧客反饋處理率：指本公司的顧客反饋（包括投訴）處理的百分比統(tǒng)計。 產(chǎn)品：過程的結(jié)果。 質(zhì)量手冊 3. 0 質(zhì)量管理體系術(shù)語和定義 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 11 頁 3 術(shù)語和定義 質(zhì)量管理體系采用 GB/T19000— 2020（ idt ISO9000： 2020） 《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》 為方便本公司各階層管理人員的使用，摘要部分術(shù)語、定義及縮略語，并對生產(chǎn)和管理中一些專用名詞給出定義。 質(zhì)量手冊 組織機構(gòu)圖 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 6 頁 備注：財務(wù)部不在質(zhì)量體系范圍內(nèi) 質(zhì)量負責(zé)人、管理者代表 總經(jīng)理 倉 庫 財 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 供 應(yīng) 部 銷 售 部 綜 合 辦 質(zhì) 技 部 成 套 車 間 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系過程職責(zé)分配表 版本 /修訂次： A/0 QM/CZ 012020 第 7 頁 職 能 部 門 體 系 要 求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 質(zhì) 量 負 責(zé) 人 質(zhì) 技 部 生 產(chǎn) 部 供 應(yīng) 部 銷售部 綜 合 辦 01* 質(zhì)量體系 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 02* 文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 記錄控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 03 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 04 以顧客為關(guān)注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 05 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 06* 策 劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 07* 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 08 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 09* 資源管理 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10* 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 11* 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 12* 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 13* 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 14* 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 15* 設(shè)計和開發(fā) 刪減 16* 采購 (供應(yīng)商控制 ) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 17* 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 18* 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 19* 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 20 顧客財產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 21* 產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 22* 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 23 測量、分析和改進 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 24 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 25* 內(nèi)部審核 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 26 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 27* 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 28* A：關(guān)鍵元器件檢驗 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 29* A：例行檢驗 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 30* c：確認檢驗 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 31* 不合格品控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 32 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 33* 改 進 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ●主要職責(zé) ○相關(guān)職責(zé)（ * 標(biāo)記為 CCC 認證產(chǎn)品的管理要求） 質(zhì)量手冊 1. 0